|
สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
|
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน เมษายน 2561 |
||||||
|
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ
|
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
|
1.
|
กศน.เมืองขก | นายวิชัย | 1132/405 | 9,000.- | - | 2 เมษ.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61-โอน |
| นส.ชลิดา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| นางนฤมนต์ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| นส.รวีวรรณ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯมีค.61 | 1095/50411 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ มีค.61 จำนวน 5ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯมีค.61 | 1092/50411 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯ มีค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ภาวิณี | 1090/50410 | 11,680.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นายนิกร | 1090/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นายพันธ์ศักดิ์ | 1090/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นายจันทา | 1090/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1102/50410 | 150,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1106/50410 | 300,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 1156/50410 | 11,880.- | - | 2 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 1156/50410 | 11,880.- | - | 2 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 1156/50410 | 86,720.- | - | 2 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 จำนวน 28 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางประกอบแก้ว | 1229/50410 | 480.- | - | 3 เมย.61 ไปราชการและคณะอ.พระยืน จ.ขกวันที่ 16 มีค.61-โอน | ||
| นส.ดาริกา | 1278/70136 | 10,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 5-27 มีค.61-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 1285/50410 | 3,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุน้ำมัน(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) - บิล-โอน | ||
| ร้านอภิภัทรอิเลคทริค | 550/50410 | 51,860.- | 518.60 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของIV6100529 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 551/50402 | 78,500.- | 785.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 41132ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโกโตก๊อปปี้ | 552/50402 | 23,263.80 | 232.64 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 5008- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ขอนแก่นไฮเทคฯ | 559/404 | 17,070.- | 170.70 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -006/0264-0266 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ศิริพร สอนคำมี | 1056/61 | 4,500.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ -โอน | ||
| นส.น้ำผึ้ง | 1057/61 | 4,500.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| นายปฐมพงศ์ เตยแก้ว | 1058/61 | 4,500.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 1330/50403 | 35,880.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 31 มีค.61 -1 เมย.61= 14,800+21,000.-โอน | ||
| ร้านลักษณาพาณิชย์ | 1378/70136 | 3,000.- | - | 23 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 82/4099- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายจุฬา | 1,500.- | - | 19 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯครูผู้ด้อยโอกาสฯ -โอน | |||
| นส.ภาวิณี | 2,063.47 | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท. -โอน | |||
| กศน.เมืองขก | 1383/7025 | 81,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการSmart ONIE วันที่ 3-9 เมย.61 จำนวน 9 โครงการ -โอน | ||
| OT บรรณารักษ์ มีค.61 | 1390/405 | 1,500.- | - | 24 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
| กศน.เมืองขก | 1401/50410 | 57,669.85 | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
| กศน.เมืองขก | 1402/50402 | 43,600.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 30-31 มีค.61-โอน | ||
| บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 575/404 | 19,500.- | 182.24 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - IV5407943ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 578/50402 | 63,390.- | 633.90 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 1/9- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสุพลรุ่งเรือง | 581/50410 | 95,120.- | 951.20 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -1/9 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษรจก | 583/7025 | 40,320.- | 403.20 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -SI2548/0000120 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 587/50402 | 95,400.- | 891.59 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -POV6000284 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 588/50410 | 65,200.- | 652.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 1/5ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 618/50410 | 45,000.- | 420.56 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ6000307 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายเชาวลิต | 1088/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 111/50410 | 90,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1126/50410 | 315,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
| โครงการภาษาอังกฤษฯ | 1212/7066 | 30,000.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5-9 มีค.61 ค่าอาหารนางบรรจง 18,000.-/ค่าวิทยากรนส.ณัฐสุดา 6,000.-/ค่าวิทยากรนส.ศุภกร 6,000.-โอนรายตัว | ||
| นางบรรจง | 1265/7066 | 18,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-14 มีค.61-โอน | ||
| นส.ณัฐสุดา | 1265/7066 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-14 มีค.61-โอน | ||
| นางสุธรรมา | 1265/7066 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-14 มีค.61-โอน | ||
| นส.เบญญสภา | 1266/7011 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
| ผอ.พัชรินทร์ | 1272/70136 | 2,900.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ(บ.สยามทรีโกลด์เฮ้าส์จก.) - บิล-โอน | ||
| นส.เบญญสภา | 1282/50402 | 1,500.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 3 มีค.61-โอน | ||
| นส.กาญจนา | 1282/50402 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10 มีค.61-โอน | ||
| นส.ทิพย์มณฑา | 1303/405 | 947.46 | - | 19 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| นส.พรทิพย์ | 1329/7025 | 18,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 29-30 มีค.61 = 9,000.-/ โครงการฯวันที่ 28-30 มีค.61= 9,000.-โอน | ||
| นส.กาญจนา | 1336/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มีค.61-โอน | ||
| นส.เบญญาภา | 1337/50402 | 5,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5 มีค.61-โอน | ||
| นายสุริยา | 1360/70136 | 10,800.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 17 กพ.61-โอน | ||
| นายนรินทร์ | 1360/70136 | 10,800.- | - |
20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12กพ.61- 7 มีค.61 -โอน |
||
| นายชลาธิศ | 1360/70136 | 10,800.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 23 กพ.61-โอน | ||
| นส.อรุณี | 1382/7011 | 2,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 12กพ.61-โอน | ||
| นางสุธรรมา | 1384/7025 | 27,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการSmart ONIE วันที่ 30 มีค.61 - 1 เมย.61 = 9,000+9,000+9,000.-โอน | ||
| นส.มิทธิรา | 1403/50402 | 2,500.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26กพ.61-โอน | ||
| นางศิริลักษณ์ | 1405/404 | 19,200.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 13-14 เมย.61 -โอน | ||
| นายบุญเลิศ | 1406/70136 | 12,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 มค.61 - 19กพ.61-โอน | ||
| นส.กาญจนา | 1407/50402 | 5,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26 มีค.61-โอน | ||
| นส.พรทิพย์ | 7025 | 2,700.- | - | 27 เมย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล -บิล = 1,080+1,620.-โอน | ||
| นางศิริลักษณ์ | 1475/7025 | 1,620.-- | - | 30 เมย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านธนินท์อิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||
|
3.
|
กศน.น้ำพอง | นายเกรียงศักดิ์ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายอังกูร | 1090/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.ลักษณะ | 1088/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1121/50410 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางยุพิน | 1089/50410 | 5,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61 -โอน | ||
| นายเรืองฤทธิ์ | 1089/50410 | 5,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61 -โอน | ||
| นางจิตราภา | 1089/50410 | 5,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 1156/50410 | 32,400.- | - | 2 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางวราภรณ์ | 1226/50402 | 21,600.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5-6 มีค.61 = 10,800.-/วันที่ 12-13 มีค.61 = 10,800.-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 1230/50410 | 21,876.- | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| ร้านแม่ทองเจียว | 1254/405 | 1,555.- | - | 9 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.กพ.61 - ส่งของ 012/33 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์เจริญ | 506/50410 | 70,050.- | 700.50 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/44 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์เจริญ | 516/50402 | 50,470.- | 504.70 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/40ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 520/50158 | 40,769.- | 407.69 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001545ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 526/7066 | 10,200.- | 102.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -1/38 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายเกรียงศักดิ์ | 1260/405 | 5,812.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการจ.นครนายกฯวันที่ 12-16 ธค.60-โอน | ||
| นายมนตรี | 1266/7011 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23กพ.61-โอน | ||
| นายภานุวัฒน์ | 1266/7011 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 4 มีค.61-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 1281/50402 | 21,600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19กพ.61 - 13 มีค.61-โอน | ||
| บ.ก๊อปปี้วัน | 555/50410 | 59,050.- | 551.87 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -6/22 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 563/50410 | 60,560.- | 605.60 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -1/48 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางจิตราภา | 808.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | |||
| นางวราภรณ์ | 1315/50410 | 1,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินการสอบปลายภาค 2/60 วันที่ 17-18 มีค.61.-โอน | ||
| นส.ปวีณรัตน์ | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 8 มีค.61-โอน | ||
| นางอุบล | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
| นางดวงหทัย | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 กพ.61-โอน | ||
| นางนิราพรรณ | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
| นางคำพา | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
| นส.สุภาพร | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22 กพ.61-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 1326/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22 กพ.61-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 1328/7066 | 82,800.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 21 กพ.61 - 10 มีค.61 -โอน | ||
| นางจิตราภา คำประชม | 808.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท. -โอน | |||
|
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
นางบุหงา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 | 1125/50410 | 270,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางประกายสิทธิ์ | 1089/50410 | 10,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.เฟื่องฟ้า | 1089/50410 | 10,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.รวิวรรณ | 1089/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นางชื่นจิต | 1213/7025 | 1,500.- | - | 3 เมย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านที พี ซี ปริ้นติ้ง) - บิล-โอน | ||
| นางกมลชนก | 1219/404 | 2,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 20-27 กพ.61-โอน | ||
| นางทัศนี | 1220/404 | 2,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-2กพ.61-โอน | ||
| นายพัลลภ | 1220/404 | 2,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-8กพ.61-โอน | ||
| นางศศิภรณ์ | 1220/404 | 2,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-8กพ.61-โอน | ||
| นางรชตะ | 1220/404 | 2,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 20-27 กพ.61-โอน | ||
| นางทิพย์วารินทร์ | 1220/404 | 2,500.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26 มค.61 - 3 กพ.61-โอน | ||
| นางชื่นจิต | 1220/404 | 6,800.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 15-16 กพ.61-โอน | ||
| นส.ชุลีพร | 1223/70136 | 2,400.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 11 มีค.61 = 1,200+1,200.-โอน | ||
| นางจิตราภรณ์ | 1223/70136 | 10,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 31 มค.61 -5 มีค.61-โอน | ||
| นส.ชุลีพร | 1225/70136 | 1,200.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-18 มีค.61-โอน | ||
| นส.ชุลีพร | 1225/70136 | 1,200.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-18 มีค.61-โอน | ||
| นางกมลชนก | 1225/70136 | 2,400.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-27 กพ.61-โอน | ||
| นายนิตสา | 1225/70136 | 10,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61 - 6 มีค.61-โอน | ||
| นายบัณฑิต | 1227/50402 | 3,000.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-10 มีค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นายไพรัช | 1227/50402 | 3,000.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-10 มีค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นายศราวุธ | 1227/50402 | 3,000.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-23 มีค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นางชื่นจิต | 1229/50410 | 960.- | - | 3 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 1239/404 | 4,295.- | 40.14 | 4 เมย.61 ค่าวัสดุ(บ.เทคนิคโอเอโปรจก) - 41176 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 1256/405 | 3,647.- | - | 9 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/25 = 1,647.-/ส่งของ 1/23 = 2,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 527/50410 | 41,714.- | 389.85 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 41159ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 531/50411 | 87,400.- | 816.82 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 41172- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านไผ่ขาว | 532/7025 | 20,000.- | 200.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 81/22ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางวิไลวรรณ | 1260/405 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-11กพ.61-โอน | ||
| กศน.บ้านไผ่ | 1261/405 | 3,205.27 | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ 1,410.23+1,795.04 -โอน | ||
| นางวัชราภรณ์ | 1265/7066 | 27,600.- | 10 เมย.61 โครงการวันที่ 19-24 มีค.61-โอน | |||
| นางกนกวรรณ | 1269/404 | 6,800.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 7-8กพ.61-โอน | ||
| นางกนกวรรณ | 1270/404 | 3,200.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
| นางวิไลวรรณ | 1270/404 | 3,200.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22กพ.61-โอน | ||
| นางกนกวรรณ | 1270/404 | 2,500.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 3-11กพ.61-โอน | ||
| นายทวีศักดิ์ | 1275/70136 | 4,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-28กพ.61-โอน 2,400+2,400 | ||
| นางเสาวลักษณ์ | 1275/70136 | 2,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-8 มีค.61-โอน | ||
| นางวาสนา | 1275/70136 | 2,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-27 กพ.61-โอน | ||
| นส.อนุศรี | 1275/70136 | 2,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-21 กพ.61-โอน | ||
| นายสุชาติ | 1277/70136 | 10,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-7 มีค.61-โอน | ||
| นส.ชุลีพร | 1282/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5-22 มีค.61-โอน | ||
| นส.พิมสิริ | 1282/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 11กพ.61-11 มีค.61-โอน | ||
| นายกฤษณ์ภัทร | 1282/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 11 กพ.61 - 11 มีค.61-โอน | ||
| นส.วิลัยพร | 1282/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 24 กพ.61 - 11 มีค.61-โอน | ||
| นายเทียรชัย | 1282/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 24 กพ.61-11 มีค.61-โอน | ||
| นายชัยวัฒน์ | 1283/50402 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-5 มีค.61-โอน | ||
| นายศราวุธ | 1283/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-23 มีค.61-โอน | ||
| นางเสาวนีย์ | 1283/50402 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 11ก.พ61-11 มีค.61-โอน | ||
| นายวัลย์ประภา | 1283/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25 กพ.61-11 มีค.61-โอน | ||
| นายบัณฑิต | 1283/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25 กพ.61-11 มีค.61 | ||
| นางเสาวนีย์ | 1283/50402 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-5 มีค.61-โอน | ||
| นายกฤษณ์ภัทร | 1283/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-10 มีค.61-โอน | ||
| นายถาวร | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 11กพ.61 - 11 มีค.61 -โอน | ||
| นายวุฒิชาติ | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 11กพ.61 - 11 มีค.61 -โอน | ||
| นายณภัทรภัค | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 กพ.61 - 11 มีค.61 -โอน | ||
| นางกองทรัพย์ | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 กพ.61 - 11 มีค.61 -โอน | ||
| นายณภัทรภัค | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-10 มีค.61 -โอน | ||
| นางเสาวนีย์ | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-28 กพ.61 -โอน | ||
| นายชัยวัฒน์ | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-28 กพ.61 -โอน | ||
| นายสถาพร | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-22 กพ.61 -โอน | ||
| นางแสงมณี | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-22 กพ.61 -โอน | ||
| นายอนุชัย | 1284/50402 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-10 มีค.61 -โอน | ||
| นางวิไลวรรณ | 1291/404 | 6,800.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 25-26 กพ.61-โอน | ||
| นางกนกวรรณ | 1304/405 | 5,000.- | 19 เมย.61 โครงการฯวันที 5-6 กพ.61-โอน | |||
| นส.อนุศรี | 1309/70136 | 2,400.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-22กพ.61-โอน | ||
| นางกนกวรรณ | 1311/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
| นางวิไลวรรณ | 1311/7011 | 2,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 13 กพ.61-โอน | ||
| โครงการฯ | 1331/50402 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 8กพ.61 - 11 มีค.61 ค่าวิทยากร นายศุภชัย 3,000.-/นางกิ่งแก้ว 3,000.-โอนรายตัว | ||
| นายกฤษณ์ภัทร | 1334/70136 | 2,400.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-8มีค.61-โอน | ||
| นายไพบูลย์ | 4,500.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช. -โอน | |||
| นส.นิตยา | 1394/70136 | 1,200.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-โอน | ||
| ร้านกรุงทองเฟอร์นิเจอร์ | 601/50410 | 22,500.- | 225.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -10/46 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
5.
|
กศน.พล | นส.บุษบา | 1090/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน |
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1116/50410 | 315,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางสุกัญญา | 1244/50402 | 4,500.- | - | 4 เมย.61 โครงการกีฬาฯวันที่ 3 มีค.61 = 1,500+3,000.-โอน | ||
| นายบุญมี | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นายพลอย | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นายสุพจน์ | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นางอ่อนจันทร์ | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นางพวง | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นางสมัย | 1274/70136 | 3,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14กพ.61-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 1281/50402 | 14,850.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23-28 มีค.61-โอน | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 548/50411 | 51,720.- | 517.20 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -IV6110238 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุกัญญา | 1308/70136 | 4,850.- | - | 19 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางบัวลัย) - ใบสำคัญ -โอน | ||
| นายขวัญชัย | 1309/70136 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นส.รัตนา | 1309/70136 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นางลำไพ | 1309/70136 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นายเกษม | 1309/70136 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นส.พิสมัย | 1309/70136 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 1316/50402 | 13,200.- | - | 19 เมย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 12-19 มีค.61 -โอน | ||
| นางสุกัญญา | 1316/50402 | 14,850.- | 19 เมย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 20-27กพ.61-โอน | |||
| นส.ธนพร | 1325/70136 | 5,460.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางชนาทิพย์ | 1325/70136 | 5,460.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางอัมพร | 1325/70136 | 5,460.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นายสุวรรณ์ | 1325/70136 | 5,460.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นายประยวน | 1325/70136 | 5,460.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 1363/50410 | 8,410.68 | - | 20 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายธีระพงษ์ | 1358/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางสราญรัตน์ | 1358/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นส.นวลฉวี | 1358/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นายอุดม | 1361/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางสมจิตร | 1361/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางณัจยา | 1361/70136 | 5,460.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| ร้านทีเอ็นเฟรม | 1366/404 | 4,240.- | - | 20 เมย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - บิล -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านช่างศิลป์ | 1367/404 | 4,480.- | - | 20 เมย.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 14/1307 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทีพีปริ้นซ์ | 1368/404 | 4,320.- | - | 20 เมย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 9/23 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 1376/50402 | 4,240.- | 39.63 | 23 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6110253 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุกัญญา | 1389/404 | 70,880.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 1-2 มีค.61 =36,560.-/โครงการฯวันที่ 9 มีค.61 = 34,320.-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 585/50402 | 12,750.- | 119.16 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -41211 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 597/50402 | 12,150.- | 113.55 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -IV6110254 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 603/50411 | 47,920.- | 447.85 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ IV6110269- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายบุญเริง | 70136 | 5,460.- | - | 27 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นส.กัญญาณี | 70136 | 10,000.- | - | 27 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61 - 21 มีค.61-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 624/50402 | 11,800.- | 110.28 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -41212 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
6.
|
กศน.ภูเวียง | นส.จารุณี | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายศุภฤกษ์ | 1088/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.เจียมกาย | 1088/50410 | 8,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1096/50410 | 30,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1119/50410 | 345,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.จิรสุดา | 1091/50410 | 13,300.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง -จนท. มีค.61-โอน | ||
| นส.นภสร | 1221/70136 | 1,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ นางสุทธาสินี - ใบสำคัญ-โอน | ||
| นส.สุณิชา | 1222/70136 | 920.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(นส.บุญพร) - ใบสำคัญ -โอน | ||
| นส.ดวงพร | 1224/70136 | 5,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-15 กพ.61-โอน | ||
| นางพรรณี | 1224/70136 | 6,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-15 กพ.61-โอน | ||
| นางดาวพระศุกร์ | 1234/70136 | 6,000.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-19กพ.61-โอน | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 1255/405 | 3,290.- | - | 9 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 1/38 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านบุญตาพาเจริญ | 513/50402 | 10,710.- | 100.09 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 5/61-ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุณิชา | 1261/405 | 4,100.- | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางหนูแดง | 1276/70136 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 19กพ.61-1 มีค.61-โอน | ||
| นส.จิราพร | 1276/70136 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 26กพ.61-9 มีค.61-โอน | ||
| นส.พนิดา | 1276/70136 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 19กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
| ร้านสยามสำเนา | 50410 | 684.- | - | 10 เมย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร -บิล -***ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย *** | ||
| หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ | 540/50402 | 45,909.- | 459.09 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -IV ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 564/50402 | 25,000.- | 250.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -093/4614-4615 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง | 569/7016 | 11,091.- | 110.91 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 1/7ขอใบเสร็จด้วย | ||
| โครงการฯ | 7066 | 14,400.- | - |
17 เมย.61 ***โครงการฯวันที่ 22-24 มีค.61 ***ชลอเบิก เนื่องจากงปม.เบิกจ่ายไม่เพียงพอ**** |
||
| ผอ.นิ่มนวล | 1313/7066 | 14,400.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19-21 มีค.61-โอน | ||
| นางจิราภรณ์ | 1313/7066 | 14,400.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12-14 มีค.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1360/70136 | 15,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26 กพ.61-8 มีค.61 นส.วัฒนาพร 5,000.-/นายสุทธิดล = 10,000.-โอนรายตัว | ||
| นส.จิรสุดา สิงหพานิช | 1,695.- | - | 19 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท.ฯ -โอน | |||
| ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 594/50411 | 14,800.- | 148.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -093/4613 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสีชมพูสปอร์ต | 611/7025 | 51,399.- | 513.99 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -15457 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.คอมไตไอที | 622/50402 | 13,090.- | 122.34 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -4/12 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | นายสุนทร | 1090/50410 | 8,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน |
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1118/50410 | 165,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางทิพวรรณ | 1221/70136 | 4,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล-โอน | ||
| นส.สุภรภัค | 1221/70136 | 1,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล-โอน | ||
| นส.ชคันเนตร | 1221/70136 | 2,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล-โอน | ||
| นส.สุภรภัค | 1222/70136 | 2,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล -โอน | ||
| นส.อุมาพร | 1222/70136 | 2,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล -โอน | ||
| นส.สุภรภัค | 1222/70136 | 5,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) - บิล 1,000+4,000-โอน | ||
| นางดนตรี | 1224/70136 | 4,520.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
| นส.เบญจพร | 1224/70136 | 4,400.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
| นางอวยพร | 1226/50402 | 8,700.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 14 มีค.61-โอน | ||
| นส.อุษณี | 1229/50410 | 336.- | - | 3 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
| นส.อภิญญา | 1234/70136 | 2,320.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9กพ.61-โอน | ||
| นางมาลี | 1234/70136 | 2,200.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 มค.61 - 2กพ.61-โอน | ||
| นส.อภิญญา | 1234/70136 | 2,200.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 มค.61 - 2กพ.61-โอน | ||
| นางมาลี | 1234/70136 | 2,200.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9กพ.61-โอน | ||
| นส.ภคมน | 1259/405 | 1,000.- | - | 10 เมย.61 OT บรรณารักษ์ มีค.61 -โอน | ||
| นางอุมาพร | 1272/70136 | 4,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านคำงามพาณิชย์) บิล-โอน | ||
| นส.ทวีพร | 1272/70136 | 1,475.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านโตโต้) - บิล-โอน | ||
| นางจันทร์สด | 1274/70136 | 12,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12กพ.61-12 มีค.61-โอน | ||
| นางชญานี | 1276/70136 | 9,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 20กพ.61-19 มีค.61-โอน | ||
| นส.คมขำ | 1282/50402 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-15 กพ.61 -โอน | ||
| นายศักดา | 1282/50402 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-15 กพ.61 -โอน | ||
| นางสุภานี | 1282/50402 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-15 กพ.61 -โอน | ||
| นส.นภาพร | 1282/50402 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-15 กพ.61 -โอน | ||
| นส.นพณัฐ | 1288/50410 | 588.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-9 มีค.61-โอน | ||
| นส.ทวีพร | 1288/50410 | 4,580.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61 = 740.-/วันที่ 27-28กพ.61= 3,840.-โอน | ||
| ผอ.พงศธร | 1288/50410 | 3,992.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 29-30 ตค.60-โอน | ||
| นส.อลิสา | 1290/50410 | 4,126.57 | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 1298/405 | 1,620.- | - | 17 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ - 14/69 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางขนิษฐา | 1309/70136 | 9,500.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20กพ.61-19 มีค.61-โอน | ||
| นางทิพวรรณ | 1313/7066 | 27,600.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 20-25 มีค.61-โอน | ||
| นส.อลิสา | 1318/50410 | 3,039.42 | - | 19 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางซ้อน | 1324/70136 | 2,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9 มีค.61-โอน | ||
| นางหอมหวญ | 1324/70136 | 2,320.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| นางหอมหวญ | 1324/70136 | 2,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9 มีค.61-โอน | ||
| นางซ้อน | 1324/70136 | 2,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| นายประยงค์ | 1324/70136 | 9,500.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-20 มีค.61-โอน | ||
| นางสุภาวดี | 1324/70136 | 9,500.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่24 มค.61-18 กพ.61-โอน | ||
| นส.นีรชา | 1358/70136 | 9,500.- | - | 20 มย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 16กพ.61- 15 มีค.61-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 1377/405 | 3,500.- | 32.71 | 23 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 41196 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายสุนทร | 2,400.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท. -โอน | |||
| นส.กัญญาณัฐ | 1393/70136 | 4,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าวัสดุ(ร้านเหลิงชัย)-บิล-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 586/50402 | 36,866.- | 344.54 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 41197ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ฯ | 626/50402 | 49,583.- | 463.39 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -0161-225980 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.อลิสา | 1479/50410 | 7,942.76 | - | 30 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
|
8.
|
กศน.หนองเรือ | นายเอกวิทย์ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายอมรินทร์ | 1088/50410 | 8,000.- | - | 2 เมยค.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1099/50410 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 5 ราย - โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1122/50410 | 330,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายสุพิเชษฐ์ | 1224/70136 | 11,300.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8 มค.61 - 1กพ.61-โอน | ||
| นส.พรรณี | 1229/50410 | 3,840.- | - | 3 เมย.61 ไปราชการและคณะจ.กทมฯวันที่ 9-10 มีค.61-โอน | ||
| ผอ.พัชรีพร | 1229/50410 | 14,000.- | - | 3 เมย.61 โครงการศึกษาดูงานฯวันที่ 10 มีค.61 ค่าเหมารถ 7,000+7,000.-โอน | ||
| ผอ.พัชรีพร | 1230/50410 | 8,489.89 | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| ร้านหนองเรือพาณิชย์ | 1241/405 | 2,690.- | - | 4 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ. มีค.61 ส่งของ 95/46 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก. | 1257/50403 | 3,500.- | - | 9 เมย.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 21/9 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 510/50410 | 15,555.- | 145.37 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV5407866 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 512/50403 | 71,880.- | 718.80 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 5/7-ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านยาโยพาณิชย์ | 518/50402 | 8,800.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของDYY61/30 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษรจก | 524/7025 | 22,400.- | 224.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -SI2548/0000118 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านวัฒนกาล | 525/7025 | 39,500.- | 395.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -3/18 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางโสภา | 1265/7066 | 19,800.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19-24 มีค.61 - โอน | ||
| นางโสภา | 1279/50403 | 24,200.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 28 มีค.61-โอน | ||
| ผอ.พัชรีพร | 1289/50410 | 8,090.- | - | 10 เมย.61 ค่าจ้างล้างแอร์(ร้านดอนโมงแอร์) - บิล =3,090.-/ ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์(ร้านเอกสติ๊กเกอร์) - บิล = 5,000.-โอน | ||
| นางโสภา | 1289/50410 | 12,760.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26-27 มีค.61-โอน | ||
| ร้านสิริมา | 573/50410 | 83,230.- | 832.30 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -06/04 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.พรรณี | 1321/405 | 500.- | - | 19 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| นายเอกวิทย์ | 1321/405 | 500.- | - | 19 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| นางสุริยา | 1395/70136 | 11,300.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5กพ.61 - 1 มีค.61 -โอน | ||
| ร้านมีทรัพย์อุดม | 580/50410 | 87,600.- | 876.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ09/05 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.พัชรีพร | 50410 | 2,468.- | - | 27 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| ร้านวัฒนกาล | 623/50403 | 5,000.- | - | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -3/29 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯมีค.61 | 1094/50411 | 60,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.สายฝน | 1090/50410 | 9,300.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1098/50410 | 195,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1108/50410 | 270,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
| ผอ.ชาตรี | 1289/50410 | 2,450.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 7-9 มีค.61-โอน | ||
| ร้านชาติชาย | 557/50410 | 93,062.- | 930.62 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -7/15 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านชาติชาย | 558/50411 | 99,255.- | 992.55 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -7/12 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านชาติชาย | 571/50410 | 95,750.- | 957.50 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 7/24ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชาตรี | 1327/402 | 6,045.25 | - | 19 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| ผอ.ชาตรี | 1332/50410 | 5,966.03 | - | 19 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.ชาตรี | 1354/405 | 2,165.70 | - | 20 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| นส.ชาลิสา | 3,450.- | - | 19 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ บรรฯ -โอน | |||
| นส.จิราพร | 1398/50410 | 5,500.- | - | 24 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| ร้านพันธมิตร | 574/405 | 14,996.- | 149.96 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -15/29 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษรจก. | 576/7025 | 8,400.- | 84.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - SI2548/0000109ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชาตรี | 1392/402 | 8,383.69 | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
|
10.
|
กศน.กระนวน | นส.ละอองดาว | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นางทิพวัน | 1090/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1104/50410 | 150,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ละอองดาว | 1214/405 | 500.- | - | 3 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61โอน | ||
| นส.อารีรัตน์ | 1219/404 | 3,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
| นส.อัญชลี | 1219/404 | 3,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 7 มีค.61-โอน | ||
| นางรพีพรรณ | 1219/404 | 3,220.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 8 มีค.61-โอน | ||
| ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1221/70136 | 3,300.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/18 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุดารัตน์ | 1234/70136 | 5,400.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-โอน | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยาฯ | 511/50410 | 49,500.-- | 462.62 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -236/11773ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไซเบอร์บุคส์ฯ | 519/50158 | 24,420.- | 244.20 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 6102135-ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.มยุรี | 1266/7011 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61-โอน | ||
| นส.นันท์นภัส | 1266/7011 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มีค.61-โอน | ||
| ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1267/70136 | 3,300.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/19 - โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสิตมน | 1269/404 | 3,220.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22 มีค.61-โอน | ||
| นส.นันท์นภัส | 1269/404 | 3,220.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 13 มีค.61-โอน | ||
| นส.มยุรี | 1270/404 | 48,030.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19-20 มีค.61-โอน | ||
| นางนงค์เยา | 1274/70136 | 10,200.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26กพ.61-12 มีค.61-โอน | ||
| นางสีนวน | 1274/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-20กพ.61-โอน | ||
| นางนวนจันทร์ | 1275/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 10 มค.61 - 10กพ.61-โอน | ||
| นางสุภาพ | 1275/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8กพ.61-20กพ.61-โอน | ||
| นางลัดดา | 1277/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-27 กพ.61-โอน | ||
| นางชลธิชา | 1277/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 มค.61-10 กพ.61-เช็ค | ||
| นางอนงค์ | 1278/70136 | 5,400.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 มค.61 - 9กพ.61-โอน | ||
| นายมนตรี | 1278/70136 | 10,200.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 กพ.61 - 13 มีค.61 -โอน | ||
| นางนิชนาฎ | 1278/70136 | 10,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 8กพ.61-โอน 5,400+5,400 | ||
| ผอ.วิชาญชัย | 1286/50410 | 8,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-นอกเวลาฯ และคณะ วันที่ 15-16 มีค.61= 4,000.- / วันที่ 27-28 มีค.61= 4,800.-โอน | ||
| นส.กิติญา | 1290/50410 | 2,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านไอทีเจกรุ๊ป | 543/50402 | 11,000.- | 110.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 61032200ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษร | 567/70025 | 15,680.- | 156.80 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -SI2548/0000096 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา | 570/404 | 10,175.- | 95.09 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -11774 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายสิทธิศักดิ์ | 1194/61 | 2,100.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| ร้านทรัพย์เจริญพานิชย์ | 1302/7016 | 3,300.- | - | 19 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/61 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.มยุรี | 1307/404 | 3,220.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
| นายไพรสิทธิ์ | 1310/70136 | 10,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-27 กพ.61-โอน | ||
| นางนวนจันทร์ | 1310/70136 | 10,200.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-27 กพ.61-โอน | ||
| นายโกวิทย์ | 1320/50410 | 2,980.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 6 พย.60 - 2 มีค.61-โอน | ||
| นส.กิติญา | 1322/404 | 2,560.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 13 มีค.61-โอน | ||
| นส.จารุณี | 1322/404 | 3,120.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
| ผอ.วิชาญชัย | 1329/7025 | 97,200.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 29-31 มีค.61-โอน | ||
| นายอดิศร | 1364/50410 | 690.- | - | 20 เมย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯอ.บ้านไผ่จ.ขกวันที่ 3-4 เมย.61-โอน | ||
| นายวิชาญชัย | 1364/50410 | 2,144.- | - | 20 เมย.61 ไปราชการนิเทศฯสนามสอบปวช.2/60 วันที่ 24-25 มีค.61-โอน | ||
| นายธรรมธร | 1353/7011 | 2,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มีค.61-โอน | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา2005 | 589/4004 | 13,170.- | 123.08 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ237/11822 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา2005 | 590/70025 | 23,920.- | 223.55 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -237/11825 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา2005 | 591/7066 | 18,900.- | 176.64 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 237/11823ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทา2005 | 596/50402 | 9,900.- | 92.52 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 237/11824ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านไอทีเจเจกรุ๊ป | 599/50410 | 17,475.- | 163.32 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ61033003 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
11.
|
กศน.ชุมแพ | นายอุตสพล | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นส.นริศรา | 1088/50410 | 13,300.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นางอุทัย | 1088/50410 | 8,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.ศรีแพร | 1096/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1107/50410 | 195,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.อรจิรา | 1217/404 | 6,480.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 17-18กพ.61-โอน | ||
| นส.ชลดา | 1217/404 | 6,480.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 25-26กพ.61-โอน | ||
| นายยุทธพล | 1217/404 | 6,480.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 14-15 กพ.61-โอน | ||
| นส.พิกุล | 1217/404 | 6,480.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 6-7กพ.61-โอน | ||
| นายตะวัน | 1223/70136 | 9,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 - 5 มีค.61-โอน | ||
| นายอุตสพล | 1259/405 | 500.- | - | 10 เมย.61 OT บรรณารักษ์ กพ61 -โอน | ||
| นส.กิตติมา | 1270/404 | 1,512.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| ว่าที่ร.ต.อัครพล | 1271/404 | 6,480.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 17-18 กพ.61-โอน | ||
| นส.ยุพิน | 1271/404 | 6,480.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27-28 กพ.61-โอน | ||
| นางพาณินี | 1271/404 | 6,480.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26-27 กพ.61-โอน | ||
| นส.นงนุช | 1271/404 | 6,480.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 24-25 กพ.61-โอน | ||
| นายสายัณ | 1273/70136 | 9,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 - 5 มีค.61 -โอน | ||
| นายสังคม | 1273/70136 | 9,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61 - 27กพ.61 -โอน | ||
| นางนลินพร | 1273/70136 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61 - 14 กพ.61 -โอน | ||
| นางไพพรรณี | 1273/70136 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61 - 14 กพ.61 -โอน | ||
| นายสายัญ | 1274/70136 | 9,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 - 5 มีค.61-โอน | ||
| นส.พิกุล | 1281/50402 | 97,120.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 มีค.61 =62,120.-/โครงการฯวันที่ 12 มีค.61= 35,000.-โอน | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ แอนด์ฯ | 1299/70136 | 4,000.- | - | 17 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ RV6103080 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอุตสพล | 1305/405 | 1,000.- | 19 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มค.61และมีค.61 โอน | |||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1306/404 | 21,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-19 กพ.61 จำนวน 7 ราย-โอนรายตัว | ||
| ว่าที่รต.อัครพล | 1307/404 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
| นายสุพล | 1310/70136 | 9,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
| นายบุญเพ็ง | 1310/70136 | 9,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มค.61 - 6 มีค.61-โอน | ||
|
นส.จุฬารัตน์ |
1310/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18-31 มค.61-โอน | ||
| นส.พิกุล | 1313/7066 | 27,600.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่17-22 กพ.61-โอน | ||
| นายศุภชัย | 1322/404 | 6,480.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22-23 กพ.61-โอน | ||
| นส.สุนิสา | 1335/404 | 3,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7-20กพ.61-โอน | ||
| นายภูฤทธิ์ | 1358/70136 | 9,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 - 6 มีค.61-โอน | ||
| ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์ | 1365/404 | 2,640.- | - | 20 เมย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ B00012 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านศรีจันทร์ | 1371/405 | 4,340.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 028/39 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 | 1373/50410 | 12,800.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
| ร้านโอเอ็มพีดีไซน์ | 1375/7066 | 3,000.- | - | 23 เมย.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ B00010 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางรักขนา | 1386/404 | 3,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19กพ.61-โอน | ||
| นายยุทธนา | 1387/404 | 3,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-19 กพ.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1394/70136 | 12,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 มค.61 - 31 มค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1395/70136 | 6,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 กพ.61 -5 มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายชินวัฒน์ | 1395/70136 | 6,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19กพ.61-5 มีค.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1396/70136 | 6,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 มค.61 -1กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายมนตรี | 1396/70136 | 9,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 - 5 มีค.61-โอน | ||
| นายเดชา | 1398/50410 | 4,082.- | - | 24 เมย.61 ไปราชการและคณะ โรงแรมเจริญธานี วันที่ 1-3 มีค.61-โอน | ||
| ร้านบุญรักษา | 577/70136 | 54,000.- | 504.67 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 0001/2561- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านปู่ก๊อปปี้ชุมแพ | 616/7025 | 41,520.- | 415.20 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 56/47ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโอเอ็มพีดีไซน์ | 617/7025 | 6,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 00015ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียน มีเดีย จก | 627/50402 | 15,000.- | 140.19 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -610200050 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียน มีเดีย จก | 628/50402 | 25,000.- | 233.64 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 610200052- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ แอนด์ฯ | 629/70136 | 11,040.- | 103.18 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ RV6103030 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.พิกุล | 1477/50402 | 5,000.- | - | 30 เมย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 10-11 มีค.61-โอน | ||
| นส.พิกุล | 1478/50403 | 5,000.- | - | 30 เมย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 10-11 มีค.61-โอน | ||
|
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1100/50410 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1117/50410 | 135,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว | ||
| นายสมบูรณ์ | 1230/50410 | 7,598.57 | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
| นางสุรีพร | 1235/50403 | 43,200.- | - | 4 เมย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 5-6กพ.61-โอน | ||
| นส.ภัชณีภรณ์ | 1265/7066 | 72,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12-16 มีค.61-โอน | ||
| นส.ภัชณีภรณ์ | 1270/404 | 41,170.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61= 12,880.-/โครงการฯวันที่ 9 มีค.61= 12,880.-/โครงการฯวันที่ 1 มีค.61= 15,410.-โอน | ||
| ผอ.สุรินทร์ | 1289/50410 | 5,377.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
| ผอ.สุรินทร์ | 1289/50410 | 2,264.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการจ.นครราชสีมา วันที่ 29-31 มค.61-โอน | ||
| ***ชลอเบิก*** | 50410 | 3,632.- | - | 9 เมย.61 ***ไปราชการ จ.นครนายก วันที่ 20-23 กพ.61 **** ชลอเบิก***เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย **** | ||
| นส.ทัศนีย์ | 1353/7011 | 2,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
| นส.ภัชณีภรณ์ | 1397/50403 | 18,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 2 เมย.61-โอน | ||
| ร้านทรัพย์กองคำ | 608/70136 | 40,000.- | 400.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -3/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายสมบูรณ์ | 1449/50411 | 10,055.04 | - | 27 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
|
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นส.วิภาภรณ์ | 1096/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1124/50410 | 105,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางพัชรียา | 1222/70136 | 5,000. | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(นายโอภาส) - บิล-โอน | ||
| บ.ไทยอักษรจก | 533/7025 | 8,400.- | 84.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ SI2548/000099- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ศิริพร | 1259/405 | 1,500.- | - | 10 เมย.61 OT บรรณารักษ์ มค.-มีค.61 -โอน | ||
| ผอ.อุบล | 1265/7066 | 24,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12-16 มีค.61-โอน | ||
| นายไชยนันต์ | 1277/70136 | 10,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-30 มค.61-เช็ค | ||
| นายสมบัติ | 1277/70136 | 10,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-30 มค.61-เช็ค | ||
| นายสุรพล | 1277/70136 | 10,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-30 มค.61-เช็ค | ||
| นายสงบ | 1277/70136 | 10,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-30 มค.61-เช็ค | ||
| นายสิมมา | 1277/70136 | 10,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-30 มค.61-เช็ค | ||
| นางพัชรียา | 1280/50402 | 12,608.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ ร้านกิตติวิไล -บิล 4,400+3,400+4,808.-โอน | ||
| นายธีรวัฒน์ | 1211/61 | 4,500.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| นางพัชรียา | 1301/405 | 4,535.- | - | 19 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ. มค.61 ร้านจริญญาเขาสวนกวาง - บิล-โอน | ||
| นางพัชรียา | 1314/50402 | 4,500.- | - | 19 เมย.61 ค่าวัสดุ (ร้านกิตติวิไล) - บิล-โอน | ||
| นางวิภาภรณ์ | 1315/50410 | 3,150.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินการสอบปลายภาค 2/60 หลักสูตร ปวช. วันที่ 24 มีค.61-โอน | ||
| นางพัชรียา | 1352/7025 | 34,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการ Smart ONIE วันที่ 28-30 มีค.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1381/7016 | 12,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-29 มีค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางกุลวดี | 1381/7016 | 1,200.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-29 มีค.61 -เช็ค | ||
| นส.มุกดา | 1381/7016 | 1,200.- | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-29 มีค.61 -เช็ค | |||
| ร้านอุดมศึกษา | 593/70136 | 64,000.- | 640.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ1/7 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 606/50402 | 39,872.- | 372.64 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -0161-225776 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด | 625/50410 | 29,208.33 | 272.98 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 19/49ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านอุดมศึกษา | 50410 | 99,840.- | 27 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 1/5 **** ชลอเบิกเนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอ**** | |||
| นางปัฎฐมานีย์ | 1472/402 | 2,928.31 | - | 30 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
|
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นส.สุพัตรา | 1088/50410 | 10,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.บรรจง | 1088/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1113/50410 | 210,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1215/405 | 242.44 | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 1243/405 | 2,760.- | - | 4 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ. มีค.61 (ร้านตุ๊ก๊อปปี้) - 9/21 = 1,560.-/ส่งของ 9/22=1,200.- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 521/405 | 15,000.- | 150.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - IV6110129ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1267/70136 | 4,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ นางสำรวย 1,000+1,000+1,000.-/นส.เข็มพร 1,000.-โอน | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1272/70136 | 5,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ นางนัฎพร 1,000.-/นางประคอง 1,000+1,000.-/นางทองปัก1,000.-/นางกรุณา 1,000.-โอน | ||
| นางเพลินจิตร | 1273/70136 | 1,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 20-22กพ.61-โอน | ||
| นายบุญเรียง | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มีค.61-โอน | ||
| นส.จิราวรรณ | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มีค.61-โอน | ||
| นส.วรัทยา | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มีค.61-โอน | ||
| นายบุญเรียง | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-23 มีค.61-โอน | ||
| นส.เยาวภา | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-23 มีค.61-เช็ค | ||
| นางมณีรัตน์ | 1275/70136 | 600.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-23 มีค.61-โอน | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 542/405 | 15,000.- | 150.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - IV6110148ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1312/7025 | 43,200.- | - | 19 เมย.61 โครงการ Smart ONIE วันที่ 19-29 มีค.61-โอน | ||
| นายอภัย | 1387/404 | 18,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 5 กพ.61 - 23 มีค.61 -เช็ค | ||
| นางดี | 1395/70136 | 1,800.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26-28กพ.61 -เช็ค | ||
| นางลำปางค์พงษ์ | 1396/70136 | 1,800.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26-28 มีค.61-โอน | ||
| นายลัด | 404 | 10,800.- | - | 27 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่12-14กพ.61 -เช็ค | ||
| ร้านดี๊ดีคอมพิวเตอร์ | 1445/50410 | 1,000.- | - | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 0000003426- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1448/70136 | 6,000.- | - | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ นางดวงจันทร์ - ใบสำคัญ 1,000+1,000+1,000.-/ค่าวัสดุ นายถนอม - ใบสำคัญ 1,000+1,000+1,000.-โอน | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1476/70136 | 2,000.- | - | 30 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางนิ่ม) - ใบสำคัญ 1,000+1,000.-โอน | ||
|
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.จิราภรณ์ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นส.จิระภา | 1090/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1115/50410 | 30,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน2 ราย -โอนรายตัว | ||
| ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 556/50410 | 95,100.- | 951.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 1/11- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ***ชลอเบิก*** | 50402 | 93,610.- | - | 9 เมย.61 ***ค่าวัสดุ ร้านมีทรัพย์อุดม ส่งของ 09/04**** ชลอเบิก***เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย **** | ||
|
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.พิศมัย | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1111/50410 | 195,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 จำนวน13 ราย -โอนรายตัว | ||
| ร้านกฤษณาพาณิชย์ | 1262/7016 | 4,340.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/2 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกฤษณาพาณิชย์ | 1263/7025 | 3,100.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2/4 โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทองม้วน | 1264/7016 | 5,913.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ - บิล -โอนร้าน | ||
| ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ | 1300/405 | 2,620.- | - | 17 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ. มีค.61 -บิล - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษร | 568/7025 | 8,400.- | 840.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -SI2548/0000104 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุดาทิพย์ | 4,500.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯครูศรช. -โอน | |||
| นายอลงกรณ์ | 4,500.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช. -โอน | |||
| นายเสฎฐวุฒิ | 1388/404 | 1,814.- | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 1391/405 | 594.- | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 1392/405 | 1,475.- | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 1399/50410 | 1,431.- | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
|
17.
|
กศน.สีชมพู | นางธันยพร | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61 -โอน |
| นส.สุรัตน์ | 1091/50410 | 6,500.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง -จนท. มีค.61-โอน | ||
| นส.เสาวลักษณ์ | 1096/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. มีค.61 โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1105/50410 | 90,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ศศิธร | 1137/50410 | 10,152.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61-โอน | ||
| นายชาติชาย | 1217/404 | 3,500.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
| นายเสมอ | 1217/404 | 3,500.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
| นางวรรณวิสา | 1230/50410 | 8,742.60 | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านโชคไพศาล | 1242/405 | 4,360.- | - | 4 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 3/20= 4,360.-/ส่งของ 3/13 = 4,720.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านธรรมอักษร | 507/50410 | 28,995.- | 289.95 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -10/30ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 508/50410 | 27,500.- | 275.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV610202082 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเดอะเบสสตูดิโอ | 509/50410 | 24,000.- | 240.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ3/20 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 514/50402 | 13,560.- | 135.60 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ61/2561 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 515/50402 | 16,200.- | 162.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 65/2561-ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียนมีเดียจก | 517/50402 | 12,500.- | 116.82 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 610200051ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายท้อน | 1273/70136 | 8,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5กพ.61-13 มีค.61-โอน | ||
| นายธันวา | 1273/70136 | 8,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-9มีค.61-โอน | ||
| นายนัฐพล | 1273/70136 | 8,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-9มีค.61-โอน | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 544/50410 | 56,696.- | 566.96 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -3/53 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 545/50411 | 60,140.- | 601.40 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 3/48ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเดอะเบสสตูดิโอ | 560/50410 | 56,250.- | 562.50 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 3/25ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายศุภวัฒน์ | 1364/50410 | 2,140.- | - | 20 เมย.61 ไปราชการจ.นครปฐม วันที่ 27-28ธค.60-โอน | ||
| นางภัทรมาส | 1351/7066 | 24,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-16 มีค.61-โอน | ||
| นายวิโรจน์ | 14395/70136 | 8,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-9 มีค.61-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1396/70136 | 12,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 584/50402 | 43,900.- | 439.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 3/43ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียนมีเดียจก | 605/50410 | 45,000.- | 420.56 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 610300029- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นส.พัทธวรรณ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯมีค.61 | 1093/50411 | 30,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางคลอง | 1088/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1112/50410 | 150,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางชฎาพร | 1219/404 | 1,400.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
| นางหัฐยา | 1219/404 | 600.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
| โครงการค่ายฯ | 1226/50402 | 5,420.- | - | 3 เมย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 6 มค.61 ค่าอาหาร นางชฎาพร 3,500.-/ค่าวิทยากร นส.พิมพ์จารุภัทร 480.-/ค่าวิทยากร นายสำรวย 480.-/ค่าวิทยากรนายเจษฎา 480.- /ค่าวิทยากร นส.สุภาวดี 480.-โอนรายตัว | ||
| นส.สุภาวดี | 1226/50402 | 4,800.- | - | 3 เมย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 20 มค.61 - 4กพ.61-ค่าวิทยากร- โอน | ||
| นส.พรรณรัตน์ | 1226/50402 | 1,000. | - | 3 เมย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 20 มค.61 - 4 กพ.61-ค่าสถานที่-โอน | ||
| นส.เจียมจิตร | 1229/50410 | 1,350.- | - | 3 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| นายสมรภูมิ | 1236/50402 | 3,600.- | - | 4 เมย.61 โครงการติวเข้มฯ วันที่ 14 มีค.61 -โอน | ||
| นางอัมพร | 1236/50402 | 11,130.- | - | 4 เมย.61 โครงการติวเข้มฯวันที่ 14 มีค.61-โอน | ||
| บ.ไทยอักษรจก | 528/7025 | 10,080.-- | 100.80 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - SI2548/000116ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางจำปา | 1269/404 | 1,400.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
| นางชนิทดาพร | 1269/404 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
| นส.วรรชรีวรรณ | 1269/404 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
| นส.อุษณีย์ | 1269/404 | 1,400.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
| นางครองทรัพย์ | 1269/404 | 600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
| นางลำดวน | 1269/404 | 1,400.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
| นายปัญญา | 1281/50402 | 4,800.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 13 มค.61 - 4กพ.61-โอน | ||
| นางเครือวรรณ์ | 1281/50402 | 1,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 13 มค.61-4 กพ.61-โอน | ||
| นางรจนา | 1290/50410 | 11,723.59 | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน 5,471.73+4,219.93+2,031.93 | ||
| ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 1295/7025 | 3,000.- | 10 เมย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านสะบายดีอุบลรัตน์) - 010/004 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 554/7025 | 24,120.- | 225.42 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -41161 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.พัทธวรรณ | 1305/405 | 500.- | - | 19 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| โครงการฯ | 1307/404 | 2,700.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5 มค.61 ค่าอาหาร นางวรรชรีวรรณ 2,100.-/ค่าวิทยากร นายเชาวลิต = 600.-โอนรายตัว | ||
| ผอ.สุทธิศักดิ์ | 1320/50410 | 4,440.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 16-19 มีค.61-โอน | ||
| นส.เจียมจิตร | 1320/50410 | 1,500.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 27 กพ.61-โอน | ||
| โครงการฯ | 1356/404 | 2,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26 มค.61 -ค่าอาหาร นางเกศกนก = 1,400.-/ค่าวิทยากร นส.อรดี = 600.-โอนรายตัว | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 615/7066 | 24,000.- | 224.30 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 6000299- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | นส.อโณทัย | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นส.จุฑาทิพย์ | 1088/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61 -โอน | ||
| นส.วิรัลยุพา | 1088/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นางกุหลาบ | 1088/50410 | 11,680.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท.มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1097/50410 | 255,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1110/50410 | 690,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 46 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายมนตรี | 1218/404 | 18,090.- | - | 3 เมย.61 โครงการพัฒนาฯวันที่ 5กพ.61-ค่าอาหาร 3,150+3,150+6,840+4,950 -โอน | ||
| นางลดารัตน์ | 1218/404 | 6,750.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 16กพ.61-ค่าอาหารโอน | ||
| นายอดิศร | 1224/70136 | 13,400.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-26 กพ.61-โอน | ||
| นางวิไลวรรณ | 1225/70136 | 3,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-25 กพ.61-โอน | ||
| ร้านพีทีกรุ๊ฟ | 50410 | 32,000.- | - | 2 เมย.61 ********ชลอเบิก ********ค่าวัสดุจ่ายตรง PO - ส่งของ 3/3/10 *****เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย******* | ||
| หจก.ซันนี่ซัพพลายส์ | 529/404 | 23,100.- | 231.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 2018-003- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ปัทมา | 1260/405 | 4,950.- | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22 มค.61- ค่าอาหารโอน | |||
| นางลดารัตน์ | 1260/405 | 4,950.- | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 21กพ.61 - ค่าอาหารโอน | |||
| นส.สสิธร | 1268/404 | 13,220.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9-10กพ.61=6,800.-/โครงการฯวันที่ 7กพ.61= 3,220.-/โครงการฯวันที่ 6กพ.61= 3,200.-โอน | ||
| นายไพทูรย์ | 1276/70136 | 13,500.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 1 กพ.61 - 5 มีค.61-โอน | ||
| นส.อัญชรีภรณ์ | 1277/70136 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16 กพ.61-โอน | ||
| นส.ประคอง | 1277/70136 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16 กพ.61-โอน | ||
| นางวนิดา | 1279/50403 | 480.- | - | 10 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
| ร้านเคพีดอทคอม | 561/50411 | 58,180.- | 581.80 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -1/17 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางฉวีวรรณ คำผาย | 1059/61 | 3,504.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| นางแพรทอง | 1195/61 | 4,500.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| บจ.เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์ด จก | 50402 | 90,000.- |
17 เมย.61 ***ค่าวัสดุ ส่งของ 01/2017-009***ชลอเบิก เนื่องจากงปม.เบิกจ่ายไม่เพียงพอ**** |
|||
| ไปราชการ | 50410 | 960.- |
17 เมย.61 ***ไปราชการ กศน.จังหวัดขก วันที่ 12-13 กพ.61 ***ชลอเบิก เนื่องจากงปม.เบิกจ่ายไม่เพียงพอ**** |
|||
| นางวิไลวรรณ | 1317/50403 | 9,900.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 20-21 ธค.60 -โอน | ||
| นางวิไลวรรณ | 1317/50403 | 9,900.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 9-10 มค.61 -โอน | ||
| นส.ภัทรธิดา | 1317/50403 | 9,900.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 16-17 มค.61-โอน | ||
| นางปวีณา | 1317/50403 | 9,900.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 มค.61-โอน | ||
| นางทัศนีย์ | 1323/70136 | 12,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12 กพ.61 - 6 มีค.61-โอน | ||
| นางมะลิ | 1323/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 กพ.61 - 2 มีค.61-โอน | ||
| นางประคอง | 1323/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 กพ.61 - 2 มีค.61-โอน | ||
| นางมะลิ | 1323/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16 กพ.61-โอน | ||
| นางจิราพัชร | 1323/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16 กพ.61-โอน | ||
| นายชุมพร | 1323/70136 | 13,400.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61 - 3 มีค.61-โอน | ||
| นายสมจิตร | 1323/70136 | 13,400.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 กพ.61 - 13มีค.61-โอน | ||
| โครงการฯ | 1330/50403 | 31,200.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5-8 มีค.61 ค่าวิทยากร นส.ทองบา =2,400.-/ค่าอาหาร นางวันเพ็ญ 28,800.-โอนรายตัว | ||
| นายสุพรรณรัตน์ | 1330/50403 | 18,000.- | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 26-28กพ.61-โอน | |||
| นายปริญญา | 1330/50403 | 42,000.- | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23-26 มค.61-โอน | |||
| นางวนิดา | 1359/50403 | 2,880.- | - | 20 เมย.61 ไปราชการและคณะโรงแรมเจริญธานี วันที่ 5-7 มีค.61-โอน | ||
| นายสุพจน์ | 1358/70136 | 13,400.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61-3 มีค.61-โอน | ||
| นายสังวาลย์ | 1360/70136 | 13,400.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 กพ.61 - 16 มีค.61-โอน | ||
| นายธีระศักดิ์ | 1361/70136 | 12,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-30 มค.61-โอน | ||
| นางทองบา | 1389/404 | 23,760.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 7-10กพ.61-โอน | ||
| นายอยุรนันต์ | 1395/70136 | 13,400.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61- 28กพ.61-โอน | ||
| นายวัชรินทร์ | 1397/50403 | 6,300.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
| ร้านเคพีดอทคอม | 595/50411 | 41,540.- | 415.40 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ1/61-18 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเคพีดอทคอม | 612/50403 | 83,360.- | 833.60 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 1/61-01ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.อินเตอร์บุ๊คเน็ท จก | 613/50403 | 96,800.- | 968.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 017/2017- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพีทีกรุ๊ป | 614/50411 | 32,000.- | 320.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 3/3/10- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายธนกฤต | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นางศุภานิช | 1088/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1128/50410 | 75,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ปารมี | 1333/50410 | 1,870.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| นางอนงค์พร | 1382/7011 | 2,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
| นส.มยุรา | 1382/7011 | 2,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61 -โอน | ||
| นส.ยุภาพร | 1382/7011 | 2,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
| นางอนงค์พร | 1389/404 | 26,400.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 3-4 เมย.61-โอน | ||
|
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายประเสริฐ | 1090/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1127/50410 | 165,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 11ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.รัชนี | 1216/405 | 8,960.- | - | 3 เมย.61 โครงการเรียนรู้ฯวันที่ 13-14 มีค.61-โอน | ||
| นส.รัชนี | 1219/404 | 22,400.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 8-9 มีค.61-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 538/50411 | 14,656.- | 136.97 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 40928- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริมา | 562/50411 | 32,000.- | 320.- | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -06/06 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ชลธิดา | 1290/50411 | 8,100.13 | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าสาธาฯ | 1296/4005 | 518.59 | - | 10 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน 396.48+122.11 | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 546/7025 | 5,480.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 5/9- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 547/404 | 19,250.- | 192.50 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -5/8 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางศิริลักษณ์ | 1362/50402 | 8,400.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 3 เมย.61- โอน | ||
| นส.จิณัฐดา | 1362/50402 | 8,400.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 3 เมย.61- โอน | ||
| นางวาสนา | 1362/50402 | 8,400.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 4เมย.61- โอน | ||
| นส.นฤมล | 1362/50402 | 8,400.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 4เมย.61- โอน | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 619/50158 | 29,000.- | 290.- | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - SI2548/0001438ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.รัชนี | 1446/404 | 8,960.- | - | 27 เมย.61 โครงการเรียนรู้ฯวันที่ 13-14 มีค.61-โอน | ||
|
22.
|
กศน.โนนศิลา | นางสุจิตตา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61 -โอน |
| นส.นุสรา | 1091/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง -จนท. มีค.61-โอน | ||
| นายชาตรี | 1091/50410 | 6,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง -จนท. มีค.61-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1129/50410 | 60,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
| ผอ.หทัยกาญจน์ | 1237/50410 | 3,000.- | - | 4 เมย.61 ค่าจ้างรถรับ-ส่งข้อสอบปลายภาคฯ 2/60 -ค่าเหมารถ นายเสกสรร - ใบสำคัญ -โอน | ||
| ร้านโกโตก๊อปปี้ | 530/50410 | 15,872.- | 158.72 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 5006ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษร จก | 534/7025 | 8,525.- | 85.25 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - SI2548/0000112ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.หทัยกาญจน์ | 1266/7011 | 10,000.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 15-28กพ.61-โอน | ||
| นางเพียงฤทัย | 1278/70136 | 6,000.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16กพ.61-โอน | ||
| ผอ.หทัยกาญจน์ | 1287/50410 | 37,420.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินการสอบฯ 2/60 วันที่ 17-18 มีค.61-โอน | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 1294/405 | 2,470.- | - | 10 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 1/17 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 565/50402 | 15,000.- | 140.19 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 41185ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 50402 | 15,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 41188 ***ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
| นส.นุสรา | 2,700.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท. -โอน | |||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 579/50402 | 10,000.- | 93.46 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ41187 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 596/50402 | 5,000.- | 46.73 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 41186- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายทองสา | 1090/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นางจิ๋ว | 1090/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.เกศสุดา | 1090/50410 | 13,300.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 | 1103/50410 | 105,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1109/50410 | 150,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 10ราย -โอนรายตัว | ||
| นางนุศรา | 1215/405 | 3,474.77 | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | |||
| นายณัฐธัญ | 1227/50402 | 9,200.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 14 มีค.61= 6,200.-/วันที่ 6 มีค.61 = 3,000.-โอน | ||
| นางอรทัย | 1227/50402 | 9,200.- | - | 3 เมย.61 โครงการฯวันที่ 12 มีค.61= 3,000.-/วันที่ 14 มีค.61= 6,200.-โอน | ||
| นางนุศรา | 1230/50410 | 4,702.24 | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| นางจิราพร | 1230/50410 | 7,598.57 | - | 3 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| นางนุศรา | 1232/7011 | 1,000.- | - | 4 เมย.61 โครงการฯวันที่ 16 มีค.61 - โอน | ||
| นส.ฐิติพร | 1232/7011 | 1,000.- | - | 4 เมย.61 โครงการฯวันที่ 21 มีค.61 -โอน | ||
| นางนุศรา | 1236/50402 | 9,200.- | - | 4 เมย.61 โครงการฯวันที่ 10 มีค.61 = 6,200+3,000.-โอน | ||
| นางอรทัย | 1236/50402 | 5,000.- | - | 4 เมย.61 โครงการฯวันที่ 7 มีค.61 -โอน | ||
| นางนุศรา | 1236/50402 | 4,000.- | - | 4 เมย.61 โครงการฯวันที่ 5 มีค.61-โอน | ||
| บ.ชอบปัญญา วัสดุก่อสร้าง | 537/50410 | 68,435.20 | 684.35 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -1/13 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายณัฐธัญ | 1268/404 | 1,600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 2 มีค.61-โอน | ||
| นส.ฐิติพร | 1268/404 | 1,600.- | - | 10 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 มีค.61-โอน | ||
| นส.นงเยาว์ | 1276/70136 | 6,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 12-17 กพ.61 -เช็ค | ||
| นางนิษา | 1276/70136 | 6,800.- | - | 10 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 1-16 มีค.61-โอน | ||
| บ.ไทยอักษร | 566/7025 | 7,840.- | 78.40 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -SI2548/0000119 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางจิราพร | 1307/404 | 1,600.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 มีค.61-โอน | ||
| นางสมพิศ | 1312/7025 | 16,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการSmart ONIE วันที่ 31 มีค.61 = 8,000+8,000.-โอน | ||
| นางจิราพร | 1316/50402 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 7 มีค.61-โอน | ||
| นส.ณัฎฐ์รดา | 1324/70136 | 6,000.- | - | 19 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-26 กพ.61-โอน | ||
| นางนิษา | 1326/7011 | 1,000.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 22 มีค.61-โอน | ||
| นางสุภาวดี | 1333/50410 | 5,250.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
| นางสุดา | 1356/404 | 1,000.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 21 มีค.61 - โอน | ||
| นายบัวขันธ์ | 1356/404 | 1,600.- | - | 20 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61 - โอน | ||
| นส.สุดาพร | 1382/7011 | 1,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 20 มีค.61-โอน | ||
| นส.สุดาพร | 1389/404 | 1,600.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 14 มีค.61-โอน | ||
| นางเกศแก้ว | 1389/404 | 1,600.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
| นางมนฤดี | 1390/405 | 500.- | - | 24 เมย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน | ||
| นส.ปริยะมาต | 1396/70136 | 10,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-28กพ.61-โอน | ||
| นายดวงจันทร์ | 1396/70136 | 6,600.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-15 กพ.61-โอน | ||
| นายบัวขันธ์ | 1404/7066 | 16,500.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19-23 กพ.61-โอน | ||
| นางเกศแก้ว | 1404/7066 | 6,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 19-23 กพ.61-โอน | ||
| นางปริยะมาต | 1405/404 | 1,600.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 23 มีค.61 -โอน | ||
| นส.ศิราภรณ์ | 1406/70136 | 6,000.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
| นางทองไผ่ | 1406/70136 | 12,800.- | - | 24 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 16-30 มีค.61= 6,800.-/วันที่ 19-30 มีค.61= 6,000.-โอน | ||
| นางสุดา | 1407/50402 | 4,000.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61-โอน | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 600/50410 | 60,000.- | 600.- | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ 16/0799- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ชอบปัญญาค้าวัสดุ | 609/7025 | 13,560.- | 126.73 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -1/19 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 1444/405 | 2,715.- | - | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ - 16/0795 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯมีค.61 | 1130/50410 | 12,800.- | - | 2 เมย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ปิยะธิดา | 1096/50410 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1120/50410 | 60,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
| ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 541/50403 | 28,090.- | 280.90 | 10 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 007/3- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ปิยะธิดา | 1319/50410 | 720.- | 19 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | |||
| ผอ.ทีระ | 1319/50410 | 6,424.- | - | 19 เมย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 1-23 มีค.61-โอน | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 1369/405 | 2,120.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 005/45 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านขอนแก่นชัยบุญทอง | 50410 | 11,500.-- | 20 เมย.61 *** ค่าวัสดุ บิล ***ชลอเบิกเนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอ** | |||
| นางจารุพร | 1385/7066 | 82,800.- | - | 24 เมย.61 โครงการฯวันที่ 16กพ.61 - 7 มีค.61 = 64,800+18,000.-โอน | ||
| นางประภาพร | 1388/404 | 697.- | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
| นางประภาพร | 1399/50410 | 2,628.- | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
| ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 602/50402 | 7,860.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -007/5 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 607/50410 | 5,660.- | 52.90 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 5407324ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61 -โอน |
| นางศิวรรณธนา | 1091/50410 | 7,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61-โอน | ||
| ค่าจ้าง-ครูศรช.มีค.61 | 1123/50410 | 30,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายณัฐพงษ์ | 1137/50410 | 10,152.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61-โอน | ||
| นายกิตติศักดิ์ | 1221/70136 | 4,300.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางบัวบาน) - ใบสำคัญ 3,300.-/ค่าวัสดุ(นางบุญโฮม) - ใบสำคัญ 1,000.-โอน | ||
| นายชินกร | 1222/70136 | 1,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ นายชินกร - ใบสำคัญ-โอน | ||
| นางบุญโฮม | 1222/70136 | 1,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ นางบุญโฮม - ใบสำคัญ-โอน | ||
| นางผกา | 1224/70136 | 11,000.- | - | 3 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-31 มค.61-เช็ค | ||
| นางผกา | 1234/70136 | 11,000.- | - | 4 เมย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 14-28 กพ.61-เช็ค | ||
| บ.ไทยอักษรจก | 522/7025 | 8,400.- | 84.- | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - SI2548/0000114ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 523/7025 | 22,600.- | 211.22 | 3 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 41109ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายเชวงศักดิ์ | 1322/404 | 10,200.- | - | 19 เมย.61 โครงการฯวันที่ 21 มีค.61-โอน | ||
| นายกิตติศักดิ์ | 1355/404 | 3,100.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางบัวบาน) - ใบสำคัญ-โอน | ||
| นายเชวงศักดิ์ | 1357/70136 | 7,700.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางผกา) - ใบสำคัญ 3,700+4,000.-โอน | ||
| นายกิตติศักดิ์ | 1357/70136 | 1,920.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางบุญโฮม) - ใบสำคัญ 1,000+920.-โอน | ||
| นส.รัศมี | 1357/70136 | 1,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ(นางอุไรวรรณ์) - ใบสำคัญ -โอน | ||
| ร้านสิริภัณฑ์ | 1370/405 | 1,050.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 046/2278 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริภัณฑ์ | 1370/405 | 1,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.กพ.61 ส่งของ 046/2275 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริภัณฑ์ | 1370/405 | 1,620.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 046/2279-2280 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริภัณฑ์ | 1370/405 | 1,560.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ นสพ.กพ.61 ส่งของ 046/2276-2277 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา | 1372/50410 | 3,000.- | 28.04 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 05/0246 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.พิมลพิมพ์ | 4,500.- | - | 20 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช. -โอน | |||
| ผอ.แวว | 1408/50410 | 1,323.59 | - | 24 เมย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอโอโปรจก | 604/50410 | 64,224.- | 600.22 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -41171 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายชินกร | 1476/70136 | 1,000.- | - | 30 เมย.61 ค่าวัสดุ (นายชินกร) - ใบสำคัญ -โอน | ||
| 26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 1133/405 | 15,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ มีค.61-โอน |
| นายไพศาล | 1090/50410 | 9,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.พัชร์สิตา | 1090/50410 | 11,680.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| นส.กาญจ์สุดา | 1090/50410 | 11,680.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - จนท. มีค.61 -โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูศรช.มีค.61 | 1114/50410 | 180,000.- | - | 2 เมย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. มีค.61 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
| ผอ.ชูชาติ | 1233/7066 | 7,500.- | - | 4 เมย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านครูสีป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล 3,000.-/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านสยามสำเนา) - บิล= 4,500.-โอน | ||
| ร้านคำแท้นานา | 1240/70136 | 4,000.- | - | 4 เมย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/89/4 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ยุพเรศ | 1259/405 | 500.- | - | 10 เมย.61 OT บรรณารักษ์ มีค.61 -โอน | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 1297/405 | 1,550.- | - | 17 เมย.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 1/39 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายไพศาล | 1210/61 | 2,700.- | - | 5 เมย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ-โอน | ||
| ผอ.ชูชาติ | 1874/50410 | 14,452.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ ร้านจ้อย - บิล = 4,917+4,745+4790.- โอน | ||
| ร้านคำแท้นานา | 592/70136 | 5,000.- | - | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -4/96/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านช.ในเมืองวัสดุ | 610/70136 | 12,325.- | 123.25 | 20 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -12/23 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 618/50411 | 41,907.- | 391.65 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ - 1060-222926ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไทยอักษร จก | 621/7025 | 6,720.- | 67.20 | 25 เมย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ส่งของ -SI2548/0000111 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.ชูชาติ | 1473/7011 | 1,200.- | - | 30 เมย.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านครูป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||
| ผอ.ชูชาติ | 1474/404 | 2,340.- | - | 30 เมย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านสยามสำเนา) - บิล-โอน | ||
| ผอ.ชูชาติ | 1475/7025 | 3,000.- | - | 30 เมย.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านครูป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||