สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มกราคม 2561 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ
|
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | นายวิชัย | 257/405 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน |
นส.ชลิดา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน | ||
นางนฤมนต์ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง -ครูเร่ร่อนฯธค.60 | 261/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯ ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯธค.60 | 262/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ภาวิณี | 265/50410 | 11,680.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายนิกร | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายจันทา | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกุล่มฯธค.60 | 267/50410 | 86,720.- | - | 3 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 จำนวน 28 ราย -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 150,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 300,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 364/405 | 3,214.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(นายอาษา เตชะกำธร) - 11/37 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ดาริกา | 372/70136 | 10,000.- | - | 10 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-26 ตค.60-โอน | ||
นส.ดาริกา | 372/70136 | 10,000.- | - | 10 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20 พย.60-14 ธค.60-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 372/70136 | 120,000.- | - | 10 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2 ตค.60 - 14ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านสุชาติรุ่งเรือง | 022/50410 | 94,520.- | 945.20 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 1/10 ขอใบเสร็จด้วย | ||
OT -บรรณารักษ์ฯ ธค.60 | 390/405 | 1,500.-- | - | 15 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ ธค.60 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นางจารุณี | 394/404 | 600.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นส.ชลธิชา | 394/404 | 2,400.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นายภูมินริศร์ | 394/404 | 600.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นส.อุบลวรรณ | 394/404 | 2,400.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นายจารุวัฒน์ | 394/404 | 600.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นายดุสิต | 394/404 | 2,400.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นายจัตตุพล | 394/404 | 900.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นางรัชนี | 394/404 | 2,100.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นส.อุรา | 394/404 | 600.- | - | 15มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นส.นันทนา | 394/404 | 2,400.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นายสุภีร์ | 394/404 | 900.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นส.ปรินทร์ยารัตน์ | 394/404 | 2,100.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นางโสภา | 396/404 | 1,200.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นางจงกล | 396/404 | 1,800.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นางภัสชากาญจน์ | 396/404 | 600.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นายพิษณุ | 396/404 | 2,400.- | - | 15 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มธค.60 | 392/50410 | 11,880.- | - | 15 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
กศน.เมืองขก | 400/50410 | 9,680.- | - | 15 มค.61 โครงการฝึกอบรมฯวันที่ 14ธค.60-โอน | ||
นส.พันปี | 401/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นายศราวุธ | 401/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นายโกวิท | 401/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23ธค.60-โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 401/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23ธค.60-โอน | ||
นส.วิลาวรรณ | 401/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นายภูมิพิชาติ | 401/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นางอัจฉรา | 401/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นส.จุฑารัตน์ | 401/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25ธค.60-โอน | ||
นายทวี | 401/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21ธค.60-โอน | ||
นางคำปิ่น | 401/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21ธค.60-โอน | ||
นส.อามรรัตน์ | 404/405 | 2,170.- | - | 17 มค.61 ไปราชการจ.นครนายก วันที่ 13-15 ธค.60-โอน | ||
นางประกอบแก้ว | 412/50410 | 480.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.ชนบท วันที่ 15ธค.60-โอน | ||
นางมนัญญา | 431/404 | 600.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นส.ชฎาพร | 431/404 | 2,400.- | - | 17 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23 ธค.60-โอน | ||
นางบุญเยี่ยม | 462/404 | 600.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
นส.จำเนียร | 462/404 | 2,400.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
นางดอกไม้ | 462/404 | 900.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นส.ชุลีพร | 462/404 | 2,100.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นางพรรณา | 462/404 | 900.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
นส.พนิดา | 462/404 | 2,100.- | - | 18 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 063/50402 | 89,645.- | 837.80 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -40787 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 066/50410 | 83,500.- | 835.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 1/20ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 067/50410 | 29,741.40 | 297.41 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 4942- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 448/50402 | 4,000.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านลักษณาพาณิชย์) - 81/4011 = 3,000.-/ ส่งของ 81/4012 = 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 100/50402 | 79,832.- | 746.09 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 40788ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอม แอนด์ดีไซน์ | 101/50410 | 66,790.- | 667.90 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/25 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุ๊คส์ฯ | 102/50410 | 94,990.- | 949.90 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - OB-KKN-6012122ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 103/50410 | 95,960.- | 896.82 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV6000210 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอภิภัทรอิเลคทริค | 109/50410 | 18,687.- | 174.64 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6009522ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอั้งกิมหลี | 110/50410 | 75,310.- | 753.10 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -20/0954 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสุพลรุ่งเรือง |
114/50410 | 89,923.- | 899.23 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/7 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 115/405 | 20,000.- | 200.- | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SAI-02923 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 116/50402 | 40,080.- | 400.80 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 6/15ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเอกพล | 473/404 | 600.- | - | 23 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 28 ธค.60 -โอน | ||
นางประกายแก้ว | 473/404 | 2,400.- | - | 23 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 28 ธค.60-โอน | ||
นายจิระศักดิ์ | 473/404 | 900.- | - | 23 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26ธค.60-โอน | ||
นายจำลอง | 473/404 | 2,100.- | - | 23 มค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นางประกอบแก้ว | 480/50410 | 480.- | - | 23 มค.61 ไปราชการอ.หนองนาคำ จ.ขกวันที่ 5 มค.61 -โอน | ||
อ.ศุภลักษณ์ | 481/50410 | 1,537.59 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 481/50410 | 56,200.18 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 543/405 | 3,044.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(นายอาษา เตชะกำธร) - 11/38 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 133/50410 | 93,880.- | 938.80 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -1/28 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 136/50402 | 96,000.- | 960.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - POV6000211ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จก. | 142/50257 | 89,000.- | 890.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 60-00217ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 146/50402 | 97,745.- | 977.45 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -81/4014-4015 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 148/50402 | 82,560.- | 771.59 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ POV60000229- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านแมนมาพร้อม | 197/70136 | 9,842.93 | - | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -ORVC610000014 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านแมนมาพร้อม | 198/70136 | 9,933.88 | - | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -ORVC610000012 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอั้งกิมหลี | 199/500410 | 71,200.- | 712.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -20/0966 ขอใบเสร็จด้วย | ||
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นายเชาวลิต | 265/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 | 268/50410 | 90,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 315,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ปิยนันท์ | 411/50410 | 1,160.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นส.พรทิพย์ | 412/50410 | 820.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 ธค.60-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 412/50410 | 2,680.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 30 พย.60-2 ธค.60-โอน | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง | 421/405 | 8,100.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 (ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง) - 1/2 = 4,000.-/ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง) - 1/1 = 4,100.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พรทิพย์ | 438/50410 | 3,750.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านชลบุรีการดับเพลิง) - บิล-โอน | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 461/405 | 1,159.89 | - | 18 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 463/50410 | 15,126.- | - | 18 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ปิยนันท์ | 465/50410 | 9,900.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 466/50410 | 5,280.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13ธค.60-โอน | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 466/50410 | 6,240.- | - | 18 มค.61 ไปราชการค่ายลูกเสือภูผาม่านเม้าท์เทนแคมป์ จ.ขกวันที่ 24-25 ธค.60-โอน | ||
นส.สุรธนภา | 466/50410 | 668.- | 18 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60-โอน | |||
นส.ทิพย์มณฑา | 466/50410 | 2,880.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะจ.กทมฯ+จ.อยุธยา วันที่ 18 ธค.60-โอน | ||
ผอ.พัชรินทร์ | 468/50402 | 23,000.- | - | 18 มค.61 โครงการศึกษาดูงานฯวันที่ 17-18 ธค.60-โอน | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง | 451/405 | 4,090.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง) - 1/3 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรามาก๊อปปี้วัน | 456/50410 | 3,905.50 | - | 18 มค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านรามาก๊อปปี้วัน) - 25/31 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคัตเตอร์อิงค์เจ็ท | 457/50410 | 4,620.- | - | 18 มค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านคัตเตอร์อิงค์เจ็ท) - 15/1 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคัตเตอร์อิงค์เจ็ท | 457/50410 | 3,394.- | - | 18 มค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านคัตเตอร์อิงค์เจ็ท) - 16/1 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 137/50410 | 30,230.- | 282.52 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV5407485 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดียจก. | 138/50410 | 52,800.- | 493.46 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ BM601100018- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 165/50257 | 310,758.- | 3,107.58 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6012108ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 166/50257 | 48,500.- | 485.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012119 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ณิชาภา | 594/50410 | 5,200.- | - | 31 มค.61 ไปราชการและคณะ จ.อุดรธานี วันที่ 12-13 มค.61-โอน | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | นายเกรียงศักดิ์ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.ลักษณะ | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นางยุพิน | 265/50410 | 5,500.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 265/50410 | 5,500.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายอังกูร | 265/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ พย.60 | 320/50410 | 11,280.- | - | 3 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ พย.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 | 320/50410 | 11,280.- | - | 3 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 | 368/50410 | 32,400.- | - | 3 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.วิจิตราวลิน | 374/50410 | 8,325.70 | - | 10 มค.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 15-20 ตค.60-โอน | ||
ผอ.วิจิตราวลิน | 374/50410 | 5,005.70 | - | 10 มค.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 28-30 ตค.60-โอน | ||
ผอ.วิจิตราวลิน | 409/50410 | 6,990.- | - | 17 มค.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 8-12 ตค.60-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 89/50257 | 296,390.- | 2,963.90 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0001262ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวราภรณ์ | 492/50410 | 26,212.68 | - | 24 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ร้านแม่ทองเจียว | 540/405 | 1,905.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.(ร้านแม่ทองเจียว) - 1/1 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ | 163/405 | 25,000.- | 250.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SAI-02924ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 167/50410 | 50,248.- | 502.48 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญ | 179/50410 | 72,400.- | 724.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -2/7 ขอใบเสร็จด้วย | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
นางบุหงา | 327/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60 โอน |
นส.รวิวรรณ | 330/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
นางประกายสิทธิ์ | 330/50410 | 10,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
นส.เฟื่องฟ้า | 330/50410 | 10,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 332/50410 | 285,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
นางบุหงา | 358/405 | 500.- | - | 5 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน | ||
กศน.บ้านไผ่ | 359/405 | 2,338.11 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 365/405 | 3,000.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเกียรติสาส์น) - 3/10 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 365/405 | 1,520.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเกียรติสาส์น)-3/3 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 365/405 | 1,500.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเกียรติสาส์น)-3/9 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร้จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 023/50402 | 18,400.- | 184.- | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 15/0719ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านไผ่ขาว | 32/50402 | 22,900.- | 229. | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -80/10 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 384/70136 | 5,000.- | 46.73 | 10 มค.61 ค่าวัสดุ (บ.เทคนิคโอเอโปรจก.) - 40831 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 042/50410 | 21,600.- | 216.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -15/0714 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.สุพิณ | 397/50402 | 2,200.- | - | 15 มค.61 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯวันที่ 25 ธค.60-โอน | ||
นายยุทธณา | 407/50410 | 2,230.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและอ.อุบลรัตน์ จ.ขก วันที่ 30 พย.60-2 ธค.60-โอน | ||
นส.เพ็ญวิภาร์ | 412/50410 | 1,720.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 417/405 | 4,833.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 (ร้านเกียรติสาส์น) 3/17 = 1,733.-/ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านเกียรติสาส์น) - 3/16 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 065/50410 | 97,400.- | 910.28 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 4069ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 452/405 | 3,000.- | 28.04 | 18 มค.61 ค่าวัสดุ (บ.เทคนิคโอเอโปรจก.) - 40874 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 92/50257 | 294,030.- | 2,940.30 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0001244ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางบุหงา | 471/405 | 500.- | - | 23 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ มค.61-โอน | ||
ร้านออมเงินสปอร์ต | 134/50402 | 75,040.- | 750.40 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
ร้าน ที พี ซี ปริ้นติ้ง | 160/50402 | 32,800.- | 328.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 6/0291 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านที พี ซี ปริ้นติ้ง | 161/50402 | 20,000.- | 200.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -6/0292 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางดวงแข | 568/70136 | 15,000.- | - | 29 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 พย.60-18 มค.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 180/400 | 20,625.- | 192.76 | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 40932- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้าน กก กลาง อาร์ต | 194/50402 | 28,000.- | 280.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 15/0709- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 195/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6101070ขอใบเสร็จด้วย | ||
5.
|
กศน.พล | นส.บุษบา | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 315,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สุวิรัตน์ | 353/50410 | 3,016.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลจ.ขกวันที่ 13-14 ธค.60-โอน | ||
ร้านพลสาส์น | 363/405 | 4,280.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพลสาส์น) - ข-1060/19 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลสาส์น | 383/405 | 4,474.- | - | 10 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านพลสาส์น) - ข-1160/19-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายศุภชัย | 410/50410 | 1,180.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นางรัชนีกร | 410/50410 | 1,272.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นางสุกัญญา | 413/50410 | 7,842.76 | - | 17 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.สุกัญญา | 467/50410 | 4,646.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมราชาวดี จ.ขกวันที่ 28 ธค.60/ ไปราชการประชุมโครงการประชารัฐ วันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นางพิศมัย | 467/50410 | 5,304.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นางศิริวรรณ | 467/50410 | 13,312.- | - | 18มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 062/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -IV6011075 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 064/50410 | 50,000.- | 467.29 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -IV-6009907 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลสาส์น | 447/405 | 4,349 | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านพลสาส์น) - ข-1260/19-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 104/50402 | 34,960.- | 326.73 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6109964 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 105/50402 | 34,960.- | 326.73 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6109963 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุกัญญา | 483/50410 | 9,810.49 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 129/50257 | 332,590.- | 3,325.90 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0001246 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทีเอ็นเฟรม | 132/50410 | 10,700.- | 107.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 17/17ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านที พี ปริ้นซ์ | 141/50402 | 5,800.- | - | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -3/22 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านช่างศิลป์ | 147/50410 | 21,070.- | 210.70 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 11/1096ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางแก้ว | 566/50410 | 816.- | - | 26 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60-โอน | ||
นางสุกัญญา | 592/50402 | 17,600.- | 31 มค.61 โครงการส่งเสริมฯวันที่ 6-19 ธค.60-โอน | |||
หจก.โบ๊คส์บุ๊คส์ | 193/50410 | 48,500.- | 453.27 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6110009- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 200/50410 | 15,766.- | 147.35 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -3 ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | นส.จารุนี | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.จิรสุดา | 265/50410 | 13,580.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายศุภฤกษ์ | 265/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 265/50410 | 8,500.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 30,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 360,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน24ราย -โอนรายตัว | ||
บ.บุ๊ค วัน กรุ๊ป จก. | 037/50410 | 43,820.- | 409.53 | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - B60100023 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 029/50402 | 5,280.- | - | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 1/18ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางจิราภรณ์ | 405/50402 | 114,400 | - | 17 มค.61 โครงการค่ายวิชาการฯวันที่ 24-25 พย.60= 61,600.-/วันที่ 21-22 พย.60 = 52,800.-โอน | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 071/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1712022 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอุดมศึกษา | 76/50410 | 46,000.- | 460.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -2/3 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอุดมศึกษา | 052/50410 | 69,000.- | 690.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 1/1ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 058/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ IV1712056- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 070/50410 | 27,700.- | 258.88 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ 1/17- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 121/50257 | 334,630.- | 3,346.30 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6012084- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 541/405 | 3,340.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ (ร้านสหภัณฑ์) - 1/33 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางอุไรวรรณ | 548/70136 | 3,500.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านกิตศิริไฟฟ้า) - บิล-โอน | ||
ร้านอุดมศึกษา | 157/50410 | 75,000.- | 750.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 2/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 183/50257 | 27,000.- | 270.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012090 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 184/405 | 15,000.- | 150.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012136 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางจิราภรณ์ | 586/404 | 3,012.99 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 588/405 | 1,605.28 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายอัตถชัย | 590/70136 | 3,500.- | - | 31 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านสงวนคอนกรีต) - บิล-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 206/50402 | 50,980.- | 476.45 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -40667 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 207/50402 | 12,000.- | 112.15 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/19 ขอใบเสร็จด้วย | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | นายสุนทร | 265/50410 | 8,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 165,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นางทิพวรรณ | 356/50410 | 1,800.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 19 ธค.60-โอน | ||
นส.แพรวา | 356/50410 | 1,796.-- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นายชัยศิริ | 356/50410 | 696.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60-โอน | ||
นส.ทวีพร | 360/50410 | 4,754.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นส.นครินทร์ | 409/50410 | 4,724.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขก วันที่ 11-12 ธค.60-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 106/50410 | 41,954.- | 392.09 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 40862ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางทิพวรรณ | 490/405 | 953.88 | - | 24 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางทิพวรรณ | 492/50410 | 9,596.09 | - | 24 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.นพณัฐ | 493/50410 | 784.- | - | 24 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 9-12 มค.61-โอน | ||
บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก. | 149/50402 | 35,000.- | 327.10 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -1/49 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์แอนด์ฯ | 188/50257 | 181,330.- | 1,813.30 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - CB-KKN-6101019 ขอใบเสร็จด้วย | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | นายเอกวิทย์ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 | 268/50410 | 90,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 345,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอมรินทร์ | 337/50410 | 4,387.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60 โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 356/50410 | 5,640.70 | - | 5 มค.61 ไปาชการจ.นนทบุรี วันที่ 29-30 ตค.60-โอน | ||
บ.นวตสารจก. | 043/50257 | 40,500.- | 405.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6012091- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายบัณฑิต | 391/50402 | 7,150.- | - | 15 มค.61 โครงการอบรม ICT วันที่ 24 ธค.60-โอน | ||
นางวิไล | 400/50410 | 5,340.- | - | 15 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 11-12 ธค.60-โอน | ||
นส.พรรณี | 403/405 | 1,000.- | 17 มค.61 OT บรรณารักษ์ฯ ตค.-พย.60-โอน | |||
นายเอกวิทย์ | 403/405 | 1,000.- | 17 มค.61 OT บรรณารักษ์ พย.-ธค.60-โอน | |||
นางวันวิสา | 407/50410 | 5,830.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 18 ธค.60-โอน | ||
นส.เครือฟ้า | 410/50410 | 1,340.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 413/50410 | 7,396.76 | - | 17 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านรามาก๊อปปี้วัน | 054/50410 | 50,000.- | 467.29 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ25/8 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 055/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -SAI-02938 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 057/50410 | 50,200.- | 469.16 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -0161-223132 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 87/50257 | 443,170.- | 4,431.70 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0001235ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 128/405 | 15,000.- | 150.- | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6011062- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.พัชรีพร | 544/405 | 9,510.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 (ร้านหนองเรือพาณิชย์) -บิล 3,110+ตค.60 = 3,210.-/พย.60 = 3,190.-โอน | ||
นางวิไล | 545/50410 | 7,640.- | - | 24 มค.61 ไปราชการและคณะ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 546/50410 | 3,100.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านทะวี(จุ้ย)นัยรัมย์) - บิล-โอน | ||
ร้านวัฒนกาล | 139/405 | 7,000.- | - | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO-บิล | ||
ร้านวัฒนกาล | 140/404 | 29,535.- | 295.35 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 155/404 | 73,900.- | 739.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 4/12ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ปรุ๊ฟรีดดิ้ง จก | 164/50410 | 52,500.- | 525.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV2561001 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายบันฑิต | 569/50402 | 8,250.- | - | 29 มค.61 โครงการพัฒนาวิชาการฯวันที่ 21 มค.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 572/50410 | 6,105.47 | - | 29 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านพีทีกรุ๊ฟ | 176/50410 | 22,600.- | 226.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -บิล | ||
บ.นวตสารจก | 186/50410 | 50,000.- | 500.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6101009 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.เม่งฮะค้าวัสดุ | 591/70136 | 40,000.- | 370.40 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ(หจก.เม่งฮะค้าวัสดุ) - POV5900046=4,000.-/POV5900044 =4,000.-/POV5900039= 4,000.-POV5900043= 4,000.-/POV5900045=4,000.-/POV5900047= 4,000.-/POV5900042= 4,000.-/POV5900041= 4,000.-/POV5900040= 4,000.-/POV5900038=4,000.-เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก | 190/50410 | 30,000.- | 280.37 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 3/24- ขอใบเสร็จด้วย | ||
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯธค.60 | 262/50410 | 60,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 265/50410 | 9,300.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 195,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 285,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ภัคภิญญา | 353/50410 | 9,832.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นส.ภัคภิญญา | 353/50410 | 6,530.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11-12 ธค.60-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 354/50410 | 9,820.87 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 347/405 | 2,640.05 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านชาติชาย | 025/50402 | 24,840.- | 248.40 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 6/05ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชาตรี | 389/50410 | 3,510.50 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ - โอน | ||
ร้านชาติชาย | 050/50402 | 87,120.- | 871.20 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 6/03- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.เต็งทอง 2559 | 082/410026 | 222,800.- | 2,228.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -001/2561 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 99/50257 | 397,150.- | 3,971.50 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012081 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านชาติชาย | 117/50402 | 63,180.- | 631.80 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -6/09 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านชาติชาย | 081/50410 | 99,856.- | 998.56 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 9/03ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 182/50410 | 99,695.- | 931.73 | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 40793ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสมศักดิ์ | 593/50410 | 3,440.- | - | 31 มค.61 ไปราชการและคณะจ.กทมฯวันที่ 7-8 มค.61-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 595/50410 | 1,923.86 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านชาติชาย | 189/50257 | 85,400.- | 854.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 8/20ขอใบเสร็จด้วย | ||
10.
|
กศน.กระนวน | นส.ละอองดาว | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นายสิทธิศักดิ์ | 265/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นางทิพวัน | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 150,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 10 ราย - โอนรายตัว | ||
ผอ.วิชาญชัย | 354/50410 | 9,917.17 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 347/405 | 207.69 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 389/50410 | 8,641.95 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ 1,134.20+7,507.75-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 388/405 | 191.53 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านกิมหลี | 419/405 | 3,140.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านกิมหลี) - 0031/001506 = 1,600.-/ ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านกิมหลี) - 012/000591 =1,540.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านไอที.เจเจ.กรุ๊ป | 437/50410 | 4,300.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านไอที เจเจ.กรุ๊ป) - 60091907 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายโกวิทย์ | 482/50410 | 1,520.- | - | 23 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นส.วาสินี | 482/50410 | 920.- | - | 23 มค.61 ไปราชการและคณะ ประชุมโครงการประชารัฐฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 483/50410 | 1,661.85 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 492/50410 | 3,000.- | - | 24 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ร้านกิมหลี | 550/405 | 4,410.- | - | 25 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านกิมหลี) - 0031/001518 = 1,620.- ส่งของ 0031/001519 = 2,790.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายโกวิทย์ | 566/50410 | 3,840.- | - | 26 มค.61 ไปราชการและคณะ จ.กทมฯวันที่ 24-25 ธค.60-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 159/50257 | 183,296 | 1,832.96 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV 6012132- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.รีแล็กซ์เซซั่น ทัวร์ | 162/50402 | 32,000.- | 320.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ใบส่งมอบงาน | ||
11.
|
กศน.ชุมแพ | นายอุตสพล | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.นริศรา | 265/50410 | 13,300.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นางอุทัย | 265/50410 | 8,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.ศรีแพร | 270/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 210,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
นางภัสสรียา | 381/50410 | 10,662.52 | - | 10 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางภัสสรียา | 402/404 | 8,000.- | - | 17 มค.61 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือฯวันที่ 21-22 ธค.60-โอน | ||
นายเจษฎาพร | 402/404 | 7,000.- | - | 17 มค.61 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือฯวันที่ 22-23 ธค.60-โอน | ||
นางสุปรียา | 408/50410 | 1,624.- | - | 17 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นส.อรจิรา | 409/50410 | 944.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและกศน.จังหวัดขก วันที่ 27 พย.60-โอน | ||
นส.กิตติมา | 409/50410 | 1,160.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
ผอ.โอฬาร | 410/50410 | 3,020.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 30 พย.60 - 2 ธค.60-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯพย.-ธค.60 | 414/50410 | 25,600.- | - | 17 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ พย.-ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านศรีจันทร์ | 446/405 | 12,880.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านศรีจันทร์)-ส่งของ028/1 =4,340.-/เดือน ตค.60 ส่งของ 028/4 = 4,340.-/เดือน ธค.60 ส่งของ 028/3 = 4,200.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
โรงพิมพ์ประมวลวิทยา | 453/50402 | 5,000.- | - | 18 มค.61 ค่าจ้างทำป้าย(โรงพิมพ์ประมวลวิทยา) - 001/12 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.กิตติมา | 480/50410 | 16,162.- | - | 23 มค.61 โครงการพัฒนาครูฯวันที่ 14 -16ธค.60-โอน | ||
โรงพิมพ์ประมวลวิทยา | 559/50402 | 5,000.- | - | 26 มค.61 ค่าจ้างทำป้าย(โรงพิมพ์ประมวลวิทยา)-020/0996 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเดชา | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นส.นงนุช | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นายศุภชัย | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นายสมเพชร | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 18 มค.61-โอน | ||
นายยุทธพล | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 14 มค.61-โอน | ||
นส.ยุพิน | 569/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 14 มค.61-โอน | ||
นางชลดา | 570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 17 มค.61-โอน | ||
นางอรจิรา | 570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 14 มค.61-โอน | ||
นส.พิกุล | 570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 17 มค.61-โอน | ||
ว่าที่รต.อัครพล | 570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 18 มค.61-โอน | ||
นายสุรเดช | 570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 14 มค.61-โอน | ||
นางพาณินี |
570/50402 | 4,500.- | - | 29 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 17 มค.61-โอน | ||
บ.บุ๊คเซ็นเตอร์แอนด์เทคโนฯ | 174/50402 | 12,000.- | 112.15 | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -RV6101011 ขอใบเสร็จด้วย | ||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 165,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสมบูรณ์ | 353/50410 | 1,114.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 6 พย.60-โอน | ||
นส.ฐนิตา | 343/404 | 3,040.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 30 พย.60-2 ธค.60-โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 357/404 | 1,810.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขก วันที่ 31 ตค.60 =458.-/1,352.- โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 389/50410 | 11,691.67 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.สุกันยา | 399/50410 | 1,752.- | - | 15 มค.61 ไปราชการและคณะม.ราชมงคลอีสาน จ.ขกวันที่ 16ธค.60-โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 402/404 | 1,376.- | - | 17 มค.61 ไปราชการอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 30 พย.60 = 620.-/ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60= 756.-โอน | ||
นางเพลินจิตร | 407/50410 | 3,240.- | - | 17 มค.61 โครงการฝึกอบรมฯวันที่ 12 ธค.60-โอน | ||
นส.ฐนิตา | 409/50410 | 1,080.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและ อ.อุบลรัตน์ จ.ขก วันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นางสุรีพร | 411/50410 | 8,234.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13ธค.60-โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 411/50410 | 378.- | - | 17 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 พย.60-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 423/405 | 3,280.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านประภาภัณฑ์) - 15/0710 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสมบูรณ์ | 463/50410 | 9,786.57 | - | 18 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 467/50410 | 7,740.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
บ.นวตสารจก. | 86/50257 | 241,779.- | 2,417.79 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6012120ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 542/405 | 3,290.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านประภาภัณฑ์) - 15/0738 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 145/50257 | 48,500.- | 485.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6012182 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 566/50410 | 72,000.- | - | 26 มค.61 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการฯวันที่ 11-12 ธค.60-โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 592/50402 | 86,400.- | - | 31 มค.61 โครงการพัฒนาฯวันที่ 21-22 ธค.60= 43,200.-/โครงการอบรมฯวันที่ 9 มค.61 = 43,200.-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 595/50410 | 9,056.75 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 208/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -15/0729 ขอใบเสร็จด้วย | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.วิภาภรณ์ | 270/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 105,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ศิริพร | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง -บรรณารักษ์ ธค.60-โอน | ||
นส.ปัฎฐมานีย์ | 354/50410 | 5,093.70 | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน 2,569+2,524.70 | ||
นส.ศิริพร | 346/405 | 2,200.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ นสพ.ตค.-พย.60 ร้านจริญญาเขาสวนกวาง - บิล 1,100+1,100.-โอน | ||
นางปัฎฐมานีย์ | 381/50410 | 24,478.08 | - | 10 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 93/50257 | 157,879.- | 1,578.79 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012078 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดียจก | 112/50410 | 70,650.- | 660.28 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -BM600100051 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ศิริพร | 471/405 | 1,000.- | - | 23 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ พย.-ธค.60-โอน | ||
นส.ศิริพร | 544/405 | 2,245.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านเจริญเขาสวนกวาง) - บิล 575+1,050+620.-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 156/50410 | 98,630.- | 921.78 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 39564ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางพัชรียา | 567/405 | 5,092.52 | - | 29 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.สุพัตรา | 265/50410 | 10,500.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.บรรจง | 265/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 210,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 388/405 | 507.96 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.อุไร | 399/50410 | 2,740.- | - | 15 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์จ.ขกวันที่ 30 พย.60 - 2 ธค.60-โอน | ||
นส.อุไร | 400/50410 | 1,690.- | - | 15 มค.61ไปราชการและคณะ อ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นส.อุไร | 400/50410 | 4,576.- | - | 15 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นส.กุลนิศารัตน์ | 407/50410 | 1,432.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและกศน.จังหวัดขก วันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นส.กุลนิศารัตน์ | 410/50410 | 956.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14ธค.60-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 438/50410 | 2,300.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเคอาร์ปริ้นเตอร์เซอร์วิส) - บิล-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 469/50410 | 800.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเคอาร์ปริ้นเตอร์) - บิล-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 546/50410 | 1,050.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเคอาร์ปริ้นเตอร์) - บิล-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 537/50410 | 3,730.- | 34.86 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ (หจก.โบ๊ทบุ๊คส์) - IV6009817 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 537/50410 | 1,690.- | 15.79 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ (หจก.โบ๊ทบุ๊คส์) - IV6009818 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 538/405 | 8,500.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านตุ๊ก๊อปปี้) - 7/45 = 1,600.-/ส่งของ 7/68 = 1,620.-/ส่งของ 7/7 = 1,140.-/ส่งของ 7/55 = 1,200.-/ส่งของ 7/21 = 1,620.-/ส่งของ 7/38 = 1,320.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 572/50410 | 11,857.27 | - | 29 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน 1,162.78+10,694.49 | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 181/50257 | 209,540.- | 2,095.40 | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของSI2548/0001249 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ศิริรัตน์ | 593/50410 | 6,864.- | - | 31 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
ร้านคอมแอนด์กราฟฟิค | 201/50410 | 65,790.- | 657.90 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.จิราภรณ์ | 327/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60 โอน |
นส.จิระภา | 330/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 338/50410 | 30,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.อภิษฎาภรณ์ | 340/50410 | 6,774.- | - | 3 มค.61ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 -โอน | ||
นส.ณฤดี | 353/50410 | 1,900.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 30 พย.60-2 ธค.60-โอน | ||
นส.ณฤดี | 354/50410 | 7,719.- | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายวัชรานนท์ | 374/50410 | 880.- | - | 10 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60-โอน | ||
นส.อภิษฎาภรณ์ | 374/50410 | 1,520.- | - | 10 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่7-8ธค.60-โอน | ||
นส.ปริญญา | 374/50410 | 4,560.- | - | 10 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
ผอ.อภิสิทธิ์ | 396/404 | 27,200.- | - | 15 มค.61 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯวันที่ 12-14 ธค.60-โอน | ||
นายวัชรานนท์ | 412/50410 | 880.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะ สนง.ขายภูมิภาคที่ 2 จ.ขกวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
บ.ไทยอักษร จก. | 78/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0000048ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษร จก. | 78/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0000049ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 80/50410 | 99,600.- | 996.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษร จก. | 061/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -SI2558/000047 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชควิริยะวัสดุก่อสร้าง | 113/70136 | 36,000.- | 336.45 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -007/0301 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ณฤดี | 470/405 | 4,253.- | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.อภิสิทธิ์ | 473/404 | 25,760.- | - | 23 มค.61 โครงการพัฒนาทักษะฯวันที่ 26 ธค.60= 12,880+12,880.-โอน | ||
ผอ.อภิสิทธิ์ | 488/7011 | 8,100.- | - | 24 มค.61 โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการขยะฯวันที่ 8 มค.61-โอน | ||
บ.สนพ. อมตะ จก | 130/50257 | 116,616.- | 1,166.16 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2548/0001245 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางอุบล | 589/70136 | 11,000.- | - | 31 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯมค.61-โอน | ||
นส.มุธาสินี | 593/50410 | 820.- | - | 31 มค.61 ไปราชการอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 19 ธค.60-โอน | ||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.พิศมัย | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 195,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 374/50410 | 6,940.- | - | 10 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 31 ตค.60-โอน | ||
ร้านน้องหญิงเซนเตอร์ | 030/50402 | 15,000.- | 150.- | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -2/50 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 31/50402 | 33,600.- | 314.02 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -40776 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศิริจันทร์ พาณิชย์ | 035/405 | 5,220.- | - | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
ร้านสตาร์คอมมีเดีย | 038/50410 | 47,700.- | 477.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 03/42ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านดี๊ดีคอมพิวเตอร์แวงใหญ่ | 040/50410 | 67,900.- | 679.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 2560-6/2111 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พิสมัย | 403/405 | 1,500.- | - | 17 มค.61 OT บรรณารักษ์ฯ ตค.-ธค.60-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 461/405 | 3,954.- | - | 19 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 463/50410 | 2,754.- | - | 19 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
บ.บ้านกอกอิงค์เจ็ทขก. | 53/50410 | 89,345.- | 835.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - 093/60ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ | 450/405 | 2,620.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านศิริจันทร์พาณิชย์) - บิล-โอนร้านจ่ายตรง | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 91/50257 | 215,340.- | 2153.40 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001248 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.นุรัต | 480/50410 | 1,640.- | - | 23 มค.61 นายเตชทัต ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นางอรนุช | 480/50410 | 10,200.- | - | 23 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขก+กศน.จังหวัดขกวันที่ 13-16 ธค.60-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 491/50410 | 10,640.- | - | 24 มค.61 OT และคณะ มค.61 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.นุรัต | 544/405 | 3,500.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านว.นารินทร์พาณิชย์) - บิล-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 571/50410 | 5,340.- | - | 29 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมราชาวดี จ.ขกวันที่ 28 ธค.60-โอน | ||
ร้านดี๊ดีคอมพิวเตอร์แวงใหญ่ | 177/50402 | 15,000.- | 150.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 61/1801- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสาร จก | 178/405 | 15,000. | 150.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6101032ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 209/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1801004 ขอใบเสร็จด้วย | ||
17.
|
กศน.สีชมพู | นส.สุรัตน์ | 265/50410 | 6,500.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน |
นางธันยพร | 309/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูปวช.ธค.60 | 311/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช.ธค.60 | 311/50410 | 90,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 6 ราย โอนรายตัว | ||
นส.กวิตา | 360/50410 | 1,600.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 362/50402 | 4,560.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ (ร้านต้นทรัพย์) - 3/10 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 362/50402 | 4,200.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านต้นทรัพย์) - 3/5 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเดอะเบส สตูดิโอ | 026/50402 | 40,000.- | 400.- | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 2/3- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านธรรมอักษร | 027/50402 | 11,635.- | 116.35 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/41- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 028/50402 | 24,365.- | 243.65 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 3/3ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 039/50410 | 80,800.- | 808.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 03/15ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 45/50410 | 63,000.- | 630.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV1711001 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวังเพิ่มวัสดุก่อสร้าง | 046/50410 | 75,000.- | 750.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/60-2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวิไลวรรณ | 411/50410 | 2,154.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 30 พย.60-2 ธค.60-โอน | ||
นายวชิรโชติ | 411/50410 | 1,436.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
ร้านโชคไพศาล | 422/405 | 9,940.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 (ร้านโชคไพศาล) -3/7 = 3,600.-/ค่าวัสดุนสพ.ตค.60 (ร้านโชคไพศาล) - 3/5 = 1,620.-/ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 (ร้านโชคไพศาล) - 3/10 = 4,720.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวังเพิ่มวัสดุก่อสร้าง | 126/50410 | 89,900.- | 899.- | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/60-10- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวิไลวรรณ | 481/50410 | 18,881.99 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 131/50257 | 199,260.- | 1,992.60 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6012107 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 143/405 | 15,000.- | 150.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV1712059- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 144/405 | 15,000.- | 150.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6012162ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 175/50410 | 46,500.- | 465.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6011002- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 196/70136 | 9,700.- | - | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ3/18 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นส.พัทธวรรณ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯธค.60 | 262/50410 | 30,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ ธค.60 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นางคลอง | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 150,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.เจียมจิตร | 356/50410 | 1,272.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 6 พย.60-โอน | ||
ร้านแจ๊คคอมพิวเตอร์ | 361/50410 | 2,950.- | - | 5 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านแจ๊คคอมพิวเตอร์) - 173/1-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 034/4004 | 39,120.- | 365.61 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - INV-60000629 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 041/50410 | 36,786.- | 343.79 | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -40809 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางรจนา | 398/50410 | 14,654.35 | - | 15 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางเครือวรรณ์ | 399/50410 | 2,780.- | - | 15 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นส.พรรณรัตน์ | 410/50410 | 1,112.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นางรจนา | 411/50410 | 5,640.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11-31 ธค.60-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 466/50410 | 2,640.- | - | 18 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 15 ธค.60-โอน | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 074/50257 | 11,000.- |
110.- |
16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -0160-222995 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 51/50402 | 60,000.- | 560.75 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - INV-60000627ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 96/50257 | 161,249.- | 1,612.49 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0001253 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พัทธวรรณ | 471/405 | 1,500.- | - | 23 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ ตค.-ธค.60-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 479/50402 | 4,200.- | - | 23 มค.61 โครงการภาษาอังกฤษฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 575/405 | 3,480.- | - | 26 มค.61 ค่าวัสดุ นสพ.ธค.60(นายอาษา เตชะกำธร) 14/57 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 576/405 | 3,500.- | - | 26 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์) - 1/08 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 584/50411 | 3,000.- | - | 30 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์) - INV61000106 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก. | 172/405 | 15,000.- | 150.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6101044 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 173/50402 | 19,020.- | 190.20 | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 08/015ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเมืองทองวัสดุ | 185/70136 | 29,700.- | 297.- | 25 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -7/8 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พัทธวรรณ | 587/405 | 500.- | - | 31 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ มค.61-โอน | ||
นางรจนา | 588/405 | 1,634.36 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางรจนา | 595/50410 | 13,752.37 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | นส.อโณทัย | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.จุฑาทิพย์ | 265/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.วิรัลยุพา | 265/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.ฉวีวรรณ | 265/50410 | 11,680.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นางกุหลาบ | 265/50410 | 11,680.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 285,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 345,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 330,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ครองหทัย | 465/50410 | 1,980.- | - | 18 มค.61 ไปราชการจ.นครนายก วันที่ 13-15 ธค.60-โอน | ||
นางวนิดา | 465/50410 | 15,600.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลจ.ขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
นางวนิดา | 465/50410 | 6,400.- | - | 18 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลจ.ขกวันที่ 13ธค.60-โอน | ||
นางวนิดา | 467/50410 | 1,600.- | - | 18 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 พย.60-โอน | ||
นางวนิดา | 467/50410 | 800.- | - | 18 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 27พย.60-โอน | ||
หจก.จิวฉ่างชวด 2003 | 118/50410 | 98,220.- | 982.20 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ1/26 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านภูมิการไฟฟ้า | 119/50402 | 87,918.- | 879.18 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -64/083 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 120/50257 | 188,491.- | 1,884.91 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012181 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมั่นคงพาณิชย์ | 122/50402 | 89,090.- | 832.62 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 33/33- ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.หนองสองห้อง | 481/50410 | 22,825.59 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ลมัย | 481/50410 | 885.15 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์ดจก | 158/405 | 15,000.- | 150.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -01/2017-043 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เค เอ็ม มีเดียเซ็นเตอร์จก. | 171/405 | 45,000.- | 450.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 60-036 ขอใบเสร็จด้วย | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายธนกฤต | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นางศุภานิช | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นายปิยะชาติ | 353/50410 | 6,400.- | - | 5 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
นายธนกฤต | 403/405 |
1,500.- |
- | 17 มค.61 OT - บรรณารักษ์ ตค.-ธค.60-โอน | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 420/405 | 3,170.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 (ร้านพิริยะวัฒนา) - 17/0811 = 1,620.-/ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านพิริยะวัฒนา) - 17/0813 = 1,550.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวัฒนา | 461/405 | 2,302.- | - | 19 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายวัฒนา | 463/50410 | 2,070.- | - | 19 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.สุภาภรณ์ | 466/50410 | 780.- | - | 19 มค.61 ไปราชการอ.อุบลรัตน์ จ.ขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 069/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของIV6012049 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 454/50257 | 2,500.- | 25.- | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(บ.นวตสารจก.) - IV6101024 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไท จก | 071/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ IV1712022 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกณิฐีปัญญา | 455/50402 | 4,950.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านกณิฐีปัญญา) - 029/01414 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 458/405 | 3,970.- | - |
18 มค.61 ค่าวัสดุ นสพ.พย.60 (ร้านพิริยะวัฒนา) - 17/0810 = 1,600.-/เดือน พย.60 = 17/0812 = 750.-/เดือน ตค.60 17/0809 = 1,620.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
||
บ.นวตสารจก | 98/50257 | 107,021.- | 1,070.21 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012086 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 539/405 | 3,500.- | - | 24 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพิริยะวัฒนา) - 17/0820 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.จันทร์ศรี | 566/50410 | 7,370.- | - | 26 มค.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 29-30 ตค.60-โอน | ||
ร้านกณิฐีปัญญา | 573/50402 | 2,750.- | - | 26 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านกณิฐีปัญญา) - 029/01438 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลอยวัสดุ | 574/70136 | 24,200.- | - | 26 มค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพลอยวัสดุ) -002/20 = 3,300.-/ส่งของ 002/23 = 3,300.-/ส่งของ 002/25 = 3,850.-/ส่งของ 002/19=3,300.-/ส่งของ002/22= 3,300.-/ส่งของ 002/24= 3,850.-/ส่งของ 002/21= 3,300.-/โอน | ||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นายประเสริฐ | 265/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 165,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน11 ราย -โอนรายตัว | ||
นางวาสนา | 356/50410 | 2,340.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11-12 ธค.60-โอน | ||
นางวาสนา | 388/405 | 442.56 | - | 12 มค.61 ค่าสาธาฯ 49.39+393.17 โอน | ||
นส.ลำดวน | 405/50402 | 12,600.- | - | 17 มค.61 โครงการพัฒนาการฯวันที่23-24 ธค.60-โอน | ||
นส.รัชนี | 410/50410 | 590.- | - | 17 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นส.จิรัฐตา | 412/50410 | 1,080.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นางวาสนา | 463/50410 | 7,321.33 | - | 19 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 077/50410 | 88,900.- | 830.84 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 40832- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 059/50410 | 55,856.- | 558.56 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ4925 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 445/405 | 4,660.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 (นายอาษา เตชะกำธร) - 14/54 = 1,000.-/ส่งของ 14/55= 1,800.-/ส่งของ 14/56= 1,860.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 90/50257 | 210,637.- | 2,106.37 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SI2548/0001250- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 108/405 | 15,000.- | 150.- | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SAI-02935ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.วิภา | 484/405 | 432.65 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ 366.74+65.91-โอน | ||
นางวาสนา | 485/50410 | 7,638.12 | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 152/50402 | 50,560.- | 505.60 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -4/13 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 153/50410 | 80,225.- | 749.77 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -40750 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 577/405 | 2,860.- | - | 26 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(นายอาษา เตชะกำธร) - 14/52 = 1,860.-/ ส่งของ 14/59 = 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.นฤมล | 594/50410 | 3,020.- | - | 31 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13ธค.60-โอน | ||
บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 205/50410 | 31,440.- | 293.83 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV540794 ขอใบเสร็จด้วย | ||
22.
|
กศน.โนนศิลา | นางสุจิตตา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นายชาตรี | 265/50410 | 6,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.นุสรา | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 75,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางนิสสา | 355/50410 | 696.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 พย.60-โอน | ||
นายปรีชา | 355/50410 | 696.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 พย.60-โอน | ||
นายธีรภัทร์ | 360/50410 |
1,460.- |
- | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 359/405 | 2,835.- | - | 5 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 371/50402 | 13,200.- | - | 10 มค.61 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฯวันที่ 18 ธค.60-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 373/50410 | 3,798.50 | - | 10 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางสำเนียง | 407/50410 | 1,100.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและอ.อุบลรัตน์จ.ขก วันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
บ.เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์คจก. | 072/500 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -01/2017-044 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 073/50410 | 35,000.- | 327.10 | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 40754ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เค เอ็ม มีเดียเซ็นเตอร์ จก. | 075/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 60-041ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 125/50410 | 70,000.- | 700.- | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 15/0727ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายประกาศ | 480/50410 | 6,750.- | - | 23 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขก วันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
ร้านคิดดี | 135/50410 | 20,000.- | 200.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 60019ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 566/50410 | 2,735.38 | - | 26 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 168/50257 | 133,547.- | 1,335.47 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0001251ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 170/50402 | 8,000.- | 74.77 | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 40871ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 593/50410 | 14,010.- | - | 31 มค.61 โครงการพัฒนาบุคลากรฯวันที่ 9-10 มค.61-โอน | ||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.เกศสุดา | 265/50410 | 13,300.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายทองสา | 265/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นางจิ๋ว | 265/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. ธค.60 | 270/50410 | 105,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 165,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นางจิราพร | 360/50410 | 540.- | - | 5 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 พย.60-โอน | ||
ผอ.ไพฑูรย์ | 397/50402 | 4,900.- | - | 15 มค.61 ค่าจ้างเหมารถไถปรับหน้าดิน(นายสุรพงษ์) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางประภัสสิริ | 405/50402 | 3,000.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21 ธค.60 -โอน | ||
นส.วัจนา | 405/50402 | 3,000.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21 ธค.60 -โอน | ||
นางประภัสสิริ | 405/50402 | 5,000.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 15 ธค.60-โอน | ||
นส.นีรชา | 405/50402 | 5,000.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 22 ธค.60-โอน | ||
นส.วัจนา | 405/50402 | 5,000.- | - | 17 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 8 ธค.60-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 424/405 | 2,805.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านประภาภัณฑ์) - 15/0739-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางมนฤดี | 459/405 | 500.- | - | 18 มค.61 OT - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน | ||
นางจิราพร | 463/50410 | 1,565.10 | - | 18 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
บ.นวตสารจก | 94/50427 | 198,256.- | 1,982.56 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012088 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางเกศแก้ว | 479/50402 | 3,000.- | - | 23 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21 ธค.60-โอน | ||
นส.ฐิติพร | 479/50402 | 5,000.- | - | 23 มค.61 โครงการจิตอาสาฯวันที่ 22 ธค.60-โอน | ||
นางบุบผา | 479/50402 | 3,000.- | - | 23 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 26 ธค.60-โอน | ||
นางนุศรา | 490/405 | 1,999.95 | - | 24 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางประภัสสิริ | 493/50410 | 1,600.- | - | 24 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8 ธค.60-โอน | ||
นางนุศรา | 493/50410 | 6,200.- | - | 24 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16 ธค.60-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 151/50410 | 31,800.- | 318.- | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -15/0726 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 169/50257 | 56,500.- | 565.- | 24 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6012179ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายณัฐธัญ | 594/50410 | 4,420.- | - | 31 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13ธค.60-โอน | ||
นางนุศรา | 595/50410 | 2,656.37 | - | 31 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 192/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1712062ขอใบเสร็จด้วย | ||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นส.ปิยธิดา | 270/50410 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | /70/50410 | 60,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.ทีระ | 355/50410 | 7,636.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17 พย.60 -19 ธค.60-โอน | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 024/50402 | 34,560.- | 345.60 | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 006/28ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 033/404 | 9,625.- | - | 4 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 006/27- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 044/50402 | 22,000.- | 220.- | 9 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 006/29 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 | 414/50410 | 12,800.- | - | 17 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
บ.นวตสารจก | 068/50257 | 9,500.- | 95.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ -IV6012002 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 449/405 | 2,380.- | - | 18 มค.61 ค่าวัสดุนสพ. ธค.60(ร้านวัฒนาภัณฑ์) - 005/40 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 95/50257 | 96,021.- | 960.21 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012087 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 111/50410 | 33,280.- | 311.03 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV5407323 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 123/404 | 17,340.- | 173.40 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 006/31ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 124/404 | 9,700.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 006/30ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สินีวาส | 472/404 | 1,838.- | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางจารุพร | 480/50410 | 550.- | - | 23 มค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 พย.60-โอน | ||
นส.เยาวลักษณ์ | 480/50410 | 1,850.- | - | 23 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 30 พย.60 - 2 ธค.60-โอน | ||
นส.สินีวาส | 481/50410 | 4,042.- | - | 23 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 551/405 | 4,770.- | - | 25 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านวัฒนาภัณฑ์) - 005/35 = 2,430.-/ พย.60 ส่งของ 005/37 = 2,340.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ปิยะธิดา | 566/50410 | 5,340.- | - | 26 มค.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 6 พย.60 - 19 ธค.60-โอน | ||
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 331/50410 | 30,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นางศิวรรณธา | 337/50410 | 7,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท.ธค.60-โอน | ||
นส.รัศมี | 379/405 | 7,045.- | - | 10 มค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.รัศมี | 381/50410 | 5,015.- | - | 10 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเจริญ | 395/404 | 1,000.- | - | 15 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
นายอุทิศ | 395/404 | 1,000.- | - | 15 มค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 ธค.60-โอน | ||
นางฉวีวรรณ | 396/404 | 2,220.- | - | 15 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 12-22 ธค.60-โอน | ||
นางฉวีวรรณ | 396/404 | 750.- | - | 15 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 27 ธค.60-โอน | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 418/405 | 5,370.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านสิริภัณฑ์) -044/2166-2167 = 1,620.-/ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านสิริภัณฑ์) -044/2193-2194= 1,600.-/ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านสิริภัณฑ์) -044/2195 = 1,100.-/ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านสิริภัณฑ์) - 044/2177 = 1,050.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 88/50257 | 71,192.- | 711.92 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012076 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ภัทรกร | 473/404 | 1,000.- | - | 23 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 27 ธค.60-ค่าวิทยากรโอน | ||
นายธีระพงษ์ | 473/404 | 2,220.- | - | 23 มค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 27 ธค.60-ค่าอาหารโอน | ||
นายกฤษณะ | 489/404 | 1,900.- | - | 24 มค.61 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯวันที่ 11-12 มค.61-ค่าวิทยากรโอน | ||
นางฉวีวรรณ | 489/404 | 1,400.- | - | 24 มค.61 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯวันที่ 11-12 มค.61-ค่าอาหารโอน | ||
นส.รัศมี | 572/50410 | 5,938.- | - | 29 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 202/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1711010ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 203/405 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6011036ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005 | 204/50402 | 26,930.- | 251.68 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 033/11604- ขอใบเสร็จด้วย | ||
26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 258/405 | 15,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ ธค.60-โอน |
นายไพศาล | 265/50410 | 9,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.พัชร์สิตา | 265/50410 | 11,680.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นส.กาญน์สุดา | 265/50410 | 11,680.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - จนท. ธค.60-โอน | ||
นายวิชัย | 267/50410 | 2,160.- | - | 3 มค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.60-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. ธค.60 | 270/50410 | 195,000.- | - | 3 มค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.ธค.60 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอภิรักษ์ | 360/50410 | 1,120.- | - | 5 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14 ธค.60-โอน | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 377/405 | 1,500.- | - | 10 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60(ร้านสหภัณฑ์) - 1/30 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 378/405 | 1,550.- | - | 10 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60(ร้านสหภัณฑ์) - 1/28 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางกุลธร | 408/50410 | 2,400.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลจ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
นางกุลธร | 408/50410 | 1,400.- | - | 17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นางสันดุสิต | 408/50410 | 1,120.- | - |
17 มค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-8ธค.60-โอน |
||
ร้านสหภัณฑ์ | 425/405 | 1,550.- | - | 17 มค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60(ร้านสหภัณฑ์) - 1/32 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชูชาติ | 439/50402 | 8,220.- | - | 18 มค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านสยามสำเนา) - บิล 2,220+1,200+1,850+2,950.-โอน | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 060/405 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO ส่งของ - IV1712037ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก | 97/50257 | 185,220.- | 1,852.20 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0001252ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 107/50402 | 26,092.- | 260.92 | 17 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -66/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 154/50410 | 58,093.- | 542.93 | 23 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -0160-222915 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชูชาติ | 565/50410 | 8,128.18 | - | 26 มค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านคำแท้นานา | 191/50402 | 13,908.- | 139.08 | 31 มค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -87/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||