|
สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
|
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มกราคม 2563 |
||||||
|
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
|
1.
|
กศน.เมืองขก | ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 302/6508 | 81,840.- | - | 3 มค.63 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.62 จำนวน 27 ราย -โอนรายตัว |
| นายอิสรา | 327/6508 | 2,900.- | - | 9 มค.63 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 20-22 พย.62-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 330/6508 | 51,187.83 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 337/6508 | 5,767.- | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 338/6507 | 4,400.- | - | 10 มค.63 โครงการฯวันที่ 15 ธค.62-โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 370/6507 | 7,000.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| ร้านลักษณาพาณิชย์ | 094/6508 | 52,252.- | 488.34 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6200265 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จก | 093/905 | 20,000.- | 200.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -DO2019/00035ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 092/6508 | 73,200.- | 684.11 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6212023ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 091/6507 | 16,767.- | 167.67 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -2/13 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโกโตก๊อปปี้ | 090/6508 | 5,938.80 | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 5493 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 087/6507 | 89,214.- | 833.76 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44185 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 084/6508 | 45,170.- | 451.70 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 2/14 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 080/6508 | 59,842.- | 559.27 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44160 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางศิรินาฎ | 401/6508 | 1,440.- | - | 17 มค.63 ไปราชการและคณะอ.แวงใหญ่ วันที่ 7 พย.62=480.-/ไปราชการและคณะอ.ซำสูง วันที่ 12 ธค.62=480.-/ไปราชการและคณะ อ.พระยืน วันที่ 18 ตค.62 = 480.-โอน | ||
| บ.อมรินทร์ บุ๊คเซ็นตอร์ฯ | 100/905 | 10,000.- | 100.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ DO2019/00036ขอใบเสร็จด้วย | ||
| กศน.เมืองขก | 427/6507 | 66,000.- | - | 24 มค.63 โครงการฝึกอบรมลูกเสือฯวันที่ 17-18 ธค.62-โอน | ||
| ค่าตอบแทน-ครูกลุ่ม มค.63 | 521/6508 | 81,840.- | - | 3 กพ.63 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่ม มค.63 จำนวน 27 ราย-โอนรายตัว | ||
| ร้านโกโตก๊อปปี้ | 136/6508 | 20,000.- | 200.- | 24 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 5506 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 151/6508 | 67,200.- | 628.04 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6212029 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 154/6508 | 55,000.- | 514.02 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6212035ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก | 161/6508 | 30,030.- | 280.65 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6204412ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
2.
|
กศน.ชนบท | นางศิริลักษณ์ | 305/6507 | 17,160.- | - | 9 มค.63 โครงการเปิดบ้านกศน.63 วันที่ 9 ธค.62-โอน |
| นส.ทิพย์มณฑา | 321/905 | 1,020.25 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ทิพย์มณฑา | 334/905 | 3,850.- | - | 10 มค.63 โครงการฯวันที่ 20 ธค.62-โอน | ||
| นส.ทิพย์มณฑา | 358/905 | 1,150.- | - | 13 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (ร้านธนินท์อิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||
| บ.นวตสารจก | 083/905 | 15,000.- | 150.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6212022ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 082/905 | 20,000.- | 200.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1912012 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางศิริลักษณ์ | 469/905 | 370.28 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางศิริลักษณ์ | 518/6508 | 25,150.70 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
| นส.ทิพย์มณฑา | 519/6508 | 14,430.- | 29 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25ธค.62-โอน | |||
| ร้านบ้วนฮั่วเซียง | 547/905 | 1,465.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ.มค.63 ส่งของ 1/3 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้าน 9 มาดีพาณิชย์ | 177/6508 | 20,125.- | 201.25 | 31 มค.63 ค่าวัสดุ PO จ่ายตรง ส่งของ -KMD00062/2562 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
3.
|
กศน.น้ำพอง | ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 308/6508 | 37,600.- | - | 9 มค.63 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ธค.62 - จำนวน 12 ราย-โอนรายตัว |
| ค่าน้ำประปา พย.62 | 343/6508 | 609.90 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ 224.70+192.60+192.60-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตค.62 | 344/6508 | 743.65 | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พย.62 | 344/6508 | 740.44 | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| บ.วิทยาภัณฑ์ เมอร์แชนท์ จก | 068/6508 | 8,700.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6201191 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 085/6508 | 19,977.- | 18.67 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44136ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ จก | 111/6508 | 10,994.- | 102.75 | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ0162-248443 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแม่ทองเจียว | 405/905 | 2,605.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 1/10-11 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแม่ทองเจียว | 405/905 | 1,515.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 1/12 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 466/905 | 1,284.- | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62 | 466/905 | 1,284.- | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ตค.62 | 466/905 | 1,284.- | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| บ.นิพนธ์โฮมโปรดักส์ | 523/6508 | 3,302.- | 30.86 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ INV1191213014 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าน้ำประปา ธค.62 | 525/905 | 224.70 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าน้ำประปา ธค.62 | 525/905 | 192.60 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าน้ำประปา ธค.62 | 525/905 | 192.60 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าน้ำประปา มค.63 | 525/905 | 1,459.48 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าน้ำประปา มค.63 | 525/905 | 192.60 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าน้ำประปา มค.63 | 525/905 | 192.60 | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
|
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
ผอ.สุพิณ | 321/905 | 1,675.30 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นส.ชื่นจิต | 328/6508 | 1,250.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ตค.62-โอน | ||
| ผอ.สุพิณ | 331/6508 | 5,267.10 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.สุพิณ | 331/6508 | 4,890.53 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.สุพิณ | 337/6508 | 449.40 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 341/905 | 1,163.74 | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ 454.94+156.66+552.14-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พย.62 | 344/6508 | 749.- | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 345/6508 | 2,562.66 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 363/905 | 990.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 3/17 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 363/905 | 300.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 3/15 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 363/905 | 300.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 3/16 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 363/905 | 980.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 3/11 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ชื่นจิต | 384/6508 | 770.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 2-4 ธค.62-โอน | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 074/905 | 10,000.-- | 100.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1911030 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 074/905 | 10,000.-- | 100.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1911028 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางประกายสิทธิ์ | 401/6508 | 780.- | - | 17 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 484/905 | 1,340.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ. ธค.62 - ส่งของ 3/36 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 484/905 | 300.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ. ธค.62 - ส่งของ 3/34 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 484/905 | 300.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ. ธค.62 - ส่งของ 3/35 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.สุพิณ | 487/6508 | 243.96 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 118/905 | 5,000.- | 46.73 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44198ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 123/6508 | 97,014.- | 906.67 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44084ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 133/905 | 15,000.- | 150.- | 23 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6211099 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.สุพิณ | 495/905 | 284.62 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.สุพิณ | 495/905 | 223.63 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.วัชราภรณ์ | 519/6508 | 11,380.- | - | 29 มค.63 ไปราชการและคณะสนามกีฬาฯจ.ขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 153/6508 | 12,650.- | 118.22 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44248 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
5.
|
กศน.พล | นางสุกัญญา | 321/905 | 4,645.50 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นางสุกัญญา | 321/905 | 2,079.71 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ศิริวรรณ | 327/6508 | 976.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 329/6508 | 5,953.92 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านพลสาส์น | 351/905 | 1,400.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ ข-1062/19,20,21 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพลสาส์น | 352/905 | 1,400.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ ข-1162/19,20,21 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 059/6507 | 15,840.- | 148.04 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6213125ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุกัญญา | 382/6507 | 22,320.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 22 พย.62-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 382/6507 | 46,800.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 4 ธค.62-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 386/6507 | 42,000.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 4 ธค.62-โอน | ||
| บ.ไซเบอร์บุ๊ค แอนด์ฯ | 104/905 | 10,000.- | 100.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ CB-KKN-6212024ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพลสาส์น | 406/905 | 1,270.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ ข-1262/19,20,21 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 109/905 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของIV6212069 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุกัญญา | 430/6508 | 4,233.60 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 1,369.46+2,864.14 | ||
| นางสุกัญญา | 469/905 | 5,533.93 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 2,322.75+3,211.18 | ||
| นางสุกัญญา | 485/905 | 5,000.- | - | 24 มค.63 โครงการฯวันที่ 23 ธค.62-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 487/6508 | 12,077.25 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 124/905 | 7,000.- | 65.42 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6313202ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุวิรัตน์ | 494/905 | 1,040.- | 27 มค.63 OT ธค.62 -โอน | |||
| บ.เทคนิคโอเอโปจก | 156/6508 | 59,970.- | 599.70 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44255ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านที พี ปริ้นซ์ | 550/904 | 1,620.- | - | 31 มค.63 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 12/13 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ระดมเคหะกิจ | 551/904 | 4,920.- | 45.98 | 31 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 242 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
6.
|
กศน.ภูเวียง | นส.ฐิภาภรณ์ | 307/6508 | 17,760.- | - | 9 มค.63 ไปราชการโรงแรมเจริญธานี วันที่ 15 ตค.62-โอน |
| อ.สุภิญญา | 326/6507 | 27,790.- | - | 9 มค.63 โครงการฝึกอบรมลูกเสือฯวันที่ 12-13 ธค.62-โอน | ||
| นส.ฐิภาภรณ์ | 327/6508 | 1,000.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17-18 ตค.62-โอน | ||
| นางจิราภรณ์ | 331/6508 | 6,952.87 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าโทรศัพท์ ตค.62 | 375/905 | 101.65 | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าโทรศัพท์ ตค.62 | 375/905 | 107.- | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าโทรศัพท์ ตค.62 | 375/905 | 107.- | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 377/6508 | 156.66 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 377/6508 | 5,018.24 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 377/6508 | 3,235.31 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| นายอัตถชัย | 383/6508 | 626.84 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ฐิภาภรณ์ | 401/6508 | 260.- | - | 17 มค.63 ไปราชการจ.กาญจบุรี วันที่ 7-9 พย.62-โอน | ||
| ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 107/6507 | 55,600.- |
556.- |
16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 052/2583 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 410/6507 | 3,000.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 052/2562 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 420/905 | 1,284.- | - | 23 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 420/905 | 1,284.- | - | 23 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา มค.62 | 421/6508 | 556.40 | - | 23 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| อ.สุภิญญา | 423/904 | 16,800.- | - | 24 มค.63 โครงการดูแลรักษาดิน น้ำ ป่า วันที่ 27 ธค.62-โอน | ||
| นางจิราภรณ์ | 431/6508 | 1,200.- | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| อ.สุภิญญา | 463/6507 | 10,000.- | - | 24 มค.63 โครงการฝึกอบรมลูกเสือฯวันที่ 12-13 ธค.62 ค่าเหมารถ 5,000+5,000.-โอน | ||
| นางจิราภรณ์ | 486/6508 | 2,000.-- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ(ร้านสองเวียงฟลาวเวอร์) - บิล-โอน | ||
| นส.ฐิภาภรณ์ | 488/6508 | 1,680.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นส.ฐิภาภรณ์ | 489/6508 | 17,760.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| นส.ฐิภาภรณ์ | 496/6508 | 520.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะจ.เลย วันที่ 2-4 ธค.62-โอน | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 504/905 | 4,410.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 2/11 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 504/905 | 310.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ.ตค.62 ส่งของ 2/05-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 504/905 | 300.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 2/07 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางจิราภรณ์ | 518/6508 | 428.84 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 538/905 | 420.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 2/6 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 538/905 | 420.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 2/6 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 538/905 | 360.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 2/10 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ | 538/905 | 310.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 2/6 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | นส.ทวีพร | 321/905 | 1,532.99 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| ผอ.พงศธร | 321/905 | 2,351.86 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ภคมน | 323/905 | 1,000.- | - | 9 มค.63 OT ธค.62-โอน | ||
| อ.สุภิญญา | 329/6508 | 3,461.30 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางทิพวรรณ | 384/6508 | 960.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 088/6507 | 32,000.- | 320.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -6/17 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านดีไซน์ป้าย | 071/6507 | 5,485.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -021/16 ขอใบเสร็จด้วย | |||
| อ.สุภิญญา | 431/6508 | 1,716.28 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.พงศธร | 496/6508 | 8,505.- | - | 27 มค.63 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 30 พย.62-2 ธค.62-โอน | ||
| นางทิพวรรณ | 496/6508 | 6,360.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะ สนามกีฬาจ.ขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| ค่าน้ำประปา มค.63 | 524/905 | 873.66 | - |
29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง |
||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 527/6508 | 1,061.75 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 527/6508 | 3,000.33 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| อ.สุภิญญา | 517/905 | 4,245.76 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 553/905 | 1,360.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 14/203-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
8.
|
กศน.หนองเรือ | ผอ.พัชรีพร | 330/6508 | 208.- | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| ผอ.พัชรีพร | 337/6508 | 534.- | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| บ.นวตสารจก | 057/6508 | 66,000.- | 660.- | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6212055 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ึ่ค่าโทรศัพท์ ตค.62 | 376/6508 | 760.40 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ พย.62 | 376/6508 | 763.45 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ผอ.พัชรีพร | 379/905 | 1,380.25 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 374/905 | 631.30 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 374/905 | 749.- | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ผอ.พัชรีพร | 399/6507 | 22,000.- | - | 20 มค.63 โครงการฯวันที่ 20 ธค.62-โอน | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ตค.62 | 420/905 |
631.30 |
- | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ตค.62 | 420/905 |
749.- |
- | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 432/6508 | 4,400.89 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ผอ.พัชรีพร | 430/6508 | 1,188.05 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 534+654.05 | ||
| บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก. | 128/6507 | 6,000.- | 56.08 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 85/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
| OT และคณะ ธค.62 | 515/904 | 4,800.- | - | 29 มค.63 OT และคณะ ธค.62 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางวิไล | 519/6508 | 9,680.- | - | 29 มค.63 ไปราชการและคณะ สนามกีฬาฯจ.ขก วันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| ร้านหนองเรือพาณิชย์ | 536/905 | 280.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ.ตค.62 - ส่งของ 96/40 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 152/6508 | 15,840.- | 148.04 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV5409506 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 164/6507 | 68,000.- | 680.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301062 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 163/6508 |
50,000.- |
500.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6212058 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 324/905 | 500.- | - | 9 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน |
| OT และพย.62 | 333/904 | 2,500.- | - | 10 มค.63 OT และคณะ พย.62 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ภัคภิญญา | 336/905 | 7,317.95 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ 2,963.70+4,3584.25-โอน | ||
| นส.ภัคภิญญา | 385/6508 | 17,370.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะ โรงแรมเจริญธานี วันที่ 15 ตค.62-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 407/905 | 1,160.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 14/198 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 407/905 | 1,150.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 14/199 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ภัคภิญญา | 430/6508 | 14,841.95 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสุภารัตน์ | 490/6508 | 1,120.- | - | 28 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 501/905 | 1,160.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 14/200- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุภารัตน์ | 506/6508 | 1,120.- | - | 27 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 143/905 | 10,000.- | 100.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV1911035 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 144/905 | 15,000.- | 150.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6211105 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
10.
|
กศน.กระนวน | นส.วาสินี | 301/6508 | 460.- | - | 3 มค.63 ไปราชการจ.เลย วันที่ 2-4 ธค.62-โอน |
| นส.กิติญา | 331/6508 | 1,000.- | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ละอองดาว | 335/905 | 500.- | - | 10 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
| นส.นันท์นภัส | 340/6508 | 1,899.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| ร้านไอ.ที.เจเจ กรุ๊ป | 361/6507 | 3,000.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 62121912 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกิมหลี | 364/905 | 1,110.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 0036/001777- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกิมหลี | 364/905 | 380.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 0036/001779- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านไอ.ที.เจเจ กรุ๊ป | 078/6508 | 38,793.- | 387.93 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 62122700 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านไอ.ที.เจเจ กรุ๊ป | 072/905 | 5,000.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -62121911 ขอใบเสร็จด้วย | |||
| นส.วาสินี | 401/6508 | 4,320.- | - | 17 มค.63 ไปราชการและคณะจ.เลย วันที่ 24-25 ธค.62-โอน | ||
| บ.บิ๊กบุ๊คเซนเตอร์ จก | 134/905 | 15,000.- | 150.- | 23 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - BB-577ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.บรรณกิจ 1991 จก. | 135/905 | 10,000.- | 100.- | 23 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - BN62-185 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.กิติญา | 495/905 | 1,445.04 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.กิติญา | 518/6508 | 1,000.- | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายปัญญา ค้ำมา | 544/904 | 4,800.- | - | 31 มค.63 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯวันที่ 27 ธค.62-ค่าเหมารถ-โอน | ||
| นางหัตถา ค้ำมา | 545/904 | 4,800.- | - | 31 มค.63 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯวันที่ 27 ธค.62-ค่าเหมารถ -โอน | ||
| นส.พัชรา | 542/6507 | 12,000.- | - | 31 มค.63 โครงการพัฒนาผู้เรียนอบรมลูกเสือฯวันที่ 27 ธค.62-ค่าเหมารถ-โอน | ||
| นายธนพัต | 542/6507 | 12,000.- | - | 31 มค.63 โครงการพัฒนาผู้เรียนอบรมลูกเสือฯวันที่ 27 ธค.62-ค่าเหมารถ-โอน | ||
|
11.
|
กศน.ชุมแพ | นางภัสสรียา | 400/6508 | 13,922.20 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ แอนด์ฯ | 096/6507 | 18,000.- | 168.22 | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ RV6212035 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต | 112/6508 | 39,600.- | 396.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 039/24 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอุตสพล | 426/905 | 500.- | - | 24 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
| นายอุตสพล | 426/905 | 500.- | - | 24 มค.63 OT บรรณารักษ์ พย.62-โอน | ||
| นายอุตสพล | 426/905 | 500.- | - | 24 มค.63 OT บรรณารักษ์ ตค.62-โอน | ||
| บ.นวตสารจก | 120/905 | 15,000.- | 150.- | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6212085ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ฯ | 122/905 | 8,000.- | 74.77 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - RV6301015ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.นันธิดา | 531/904 | 16,425.- | - | 30 มค.63 โครงการฯวันที่ 14 มค.63-โอน | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 148/905 | 10,000.- | 100.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV1912030 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ แอนด์ฯ | 158/6508 |
37,430.- |
349.81 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - RV6211081 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | นส.ภัชณีภรณ์ | 338/6507 | 33,000.- | - | 10 มค.63 โครงการฯวันที่ 7 ธค.62-โอน |
| ร้านประภาภัณฑ์ | 365/905 | 2,975.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 26/1289-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุรีพร | 385/6508 | 2,818.- | - |
15 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน |
||
| นส.ศศิธร | 399/6507 | 14,700.- | 20 มค.63 โครงการค่ายฯวันที่ 15 ธค.62-โอน | |||
| นายสมบูรณ์ | 400/6508 | 21,916.24 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 097/6508 | 49,100.- | 491.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/10 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชติพาณิชย์ | 099/6508 | 56,560.- | 565.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 10/0483ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์กองคำ | 110/6508 | 24,700.- | 247.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 5/7ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายสมบูรณ์ | 412/905 | 3,948.25 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ภัชณีภรณ์ | 423/904 | 8,200.- | - | 24 มค.63 โครงการจัดการศึกษาฯวันที่ 9 มค.63-โอน | ||
| นส.ภัชณีภรณ์ | 532/6507 | 16,000.- | - | 29 มค.63 โครงการพัฒนาผู้เรียนฯวันที่ 11 ธค.62-โอน | ||
|
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 381/905 | 530.- | - | 15 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน |
| นางพัชรียา | 382/6507 | 19,200.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 26 พย.62-โอน | ||
| นายชัยวัฒน์ | 488/6508 | 1,960.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นายชัยวัฒน์ | 489/6508 | 580.- | - | 27 มค.63 ไปราชการโรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล วันที่ 22 ตค.62-โอน | ||
| นายไชยกรานต์ | 489/6508 | 900.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| นส.วิภาภรณ์ | 496/6508 | 370.- | - | 27 มค.63 ไปราชการโรงแรมเจริญธานี วันที่ 15 ตค.62-โอน | ||
| นางปัฎฐมานีย์ | 497/6508 | 3,208.72 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางปัฎฐมานีย์ | 516/904 | 1,282.- | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.วิภาภรณ์ | 520/6508 | 450.- | - | 29 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 22 ตค.62-โอน | ||
| นายชัยวัฒน์ | 520/6508 | 9,460.- | - | 29 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัด เดือน ตค.-พย.62-โอน | ||
| บ.นวตสารจก | 173/905 | 10,000.- | 100.- | 31 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ - IV6301024 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 175/6501 | 11,500.- | 115.- | 31 มค.63 ค่าวัสดุ PO ส่งของ IV 2001020 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
14.
|
กศน.แวงน้อย | ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 367/905 | 210.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 23/22-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
| ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 367/905 | 210.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 23/5-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุจิตรา | 426/905 | 500 | - | 24 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
| นางสุรีพร | 488/6508 | 2,300.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 15 ตค.62-โอน | ||
| นายคมกฤษฎิ์ | 488/6508 | 300.- | - | 27 มค.63 ไปราชการโรงแรมพลูแมน จ.ขกวันที่ 23-24 พย.62-โอน | ||
| นายคมกฤษฎิ์ | 489/6508 | 900.- | - | 27 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17-18 ตค.62-โอน | ||
| นส.อุไร | 489/6508 | 2,760.- | 27 มค.63 ไปราชการและคณะโรงแรมเจริญธานี วันที่ 15 ตค.62-โอน | |||
| OT และคณะ พย.62 | 493/904 | 6,300.- | - | 27 มค.63 OT และคณะ พย.62 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.กัญญาภัค | 495/905 | 457.39 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 495/905 | 3,090.55 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 495/905 | 4,494.- | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.ชิษณุพงศ์ | 497/6508 | 9,614.16 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
|
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.ณฤดี | 321/905 | 1,243.39 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นส.ณฤดี | 329/6508 | 8,004.89 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้าน ป.ปลางานศิลป์ | 356/6508 | 4,540.- | - | 10 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 11/31 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้าน เค ที เอ็น อักษร | 058/6508 | 32,400.- | 324.- | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/6212006 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ | 081/905 | 15,000.- | 150.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - DO2019/00036ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก | 114/905 | 10,000.- | 100.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของSI2558/0003684 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก | 115/905 | 10,000.- | 100.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของSI2558/0003685 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 491/905 | 203.57 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 491/905 | 196.88 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 491/905 | 247.14 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 492/6508 | 1,575.76 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 492/6508 | 1,171.59 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 500/905 | 1,485.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 3/39-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางณฤดี | 530/905 | 5,000.- | - | 29 มค.63 โครงการฯวันที่ 10 มค.63-โอน | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 537/905 | 300.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 3/37-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเกียรติสาส์น | 537/905 | 300.- | - | 29 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 3/38-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุรเนตร | 542/7001 | 500.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุ(นางรัตมณี) - ใบสำคัญ-โอน | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 169/6508 | 24,375.- | 227.80 | 30 มค.63 ค่าวัสดุ PO จ่ายตรง - ส่งของ 44224 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นายเสฎฐวุฒิ | 325/905 | 3,000.- | - | 9 มค.63 โครงการฯวันที่ 19 ธค.62-โอน |
| นายเสฎฐวุฒิ | 328/6508 | 1,920.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นส.พิสมัย | 335/905 | 500.-- | - | 10 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
| ร้านสมภารพาณิชย์ | 362/905 | 2,000.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/62/42 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 062/905 | 10,000.- | 100.- | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1911032 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 061/6507 | 26,550.- | 248.13 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 44161- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 121/6508 | 98,500.- | 985.- | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -7/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 495/905 | 751.47 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านศิริจันทร์ พาณิชย์ | 503/905 | 1,300.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ นสพ.ธค.62 ส่งของ 70/30 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเมืองพลไอทีเซ็นเตอร์ | 147/6508 | 97,000.- | 970.- | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV0002ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
17.
|
กศน.สีชมพู | นางวรรณวิสา | 425/905 | 3,325.67 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นางวรรณวิสา | 430/6508 | 19,312.26 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านธรรมอักษร | 131/6507 | 12,000.- | 120.- | 24 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 01/001ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 132/6507 | 18,000.- | 180.- | 24 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 022/15ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคไพศาล | 548/905 | 1,300.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 10/03- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นส.พัทธวรรณ | 324/905 | 500.- | - | 9 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน |
| นส.พรรณรัตน์ | 327/6508 | 470.- | - | 9 มค.63 ไปราชการม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯวันที่ 24-25 ตค.62-โอน | ||
| ผอ.สุทธิศักดิ์ | 339/6508 | 720.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะศูนย์การค้าเซ็นทรัลจ.ขกวันที่ 19 ธค.62-โอน | ||
| ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 353/6507 | 1,500.- | - | 10 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 14/005-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 366/905 | 1,160.- | -- | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 14/205-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 366/905 | 1,150.- | -- | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 14/204-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 070/6507 | 20,000.- | 186.92 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6212012 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 069/6507 | 9,900.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44146 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.อำพร | 385/6508 | 3,886.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะจ.กทมฯวันที่ 19-23 พย.62-โอน | ||
| ร้านแจ็ค คอมพิวเตอร์ | 089/6508 | 7,500.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -315/1 ขอใบเสร็จด้วย | |||
| ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 079/6508 | 25, 364.- | 253.64 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -14/004 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเอ็นพี เซอร์วิส | 076/6507 | 20,600.- | 206.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 48/34ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางรจนา | 429/6508 | 1,240.- | - | 24 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นางรจนา | 469/905 | 1,919.58 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางรจนา | 487/6508 | 9,644.73 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 525/905 | 963.- | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| นางรจนา | 517/905 | 1,290.47 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 539/6507 | 2,800.- | - | 29 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 14-013-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 146/6508 | 66,490.- | 664.90 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 7/6- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 158/904 | 18,210.- | 170.19 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44221 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 159/6507 | 18,000.- | 168.22 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV6212027 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 174/6501 | 13,000.- | 130.- | 31 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301136 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | ร้านฮวดหลี | 350/905 | 800.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 01/01 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
| กศน.หนองสองห้อง | 507/6508 | 424.78 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านฮวดหลี | 552/905 | 180.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 01-02 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายวัฒนา | 306/6508 | 3,782.66 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นายวัฒนา | 321/905 | 2,705.25 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายวัฒนา | 327/6508 | 1,440.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ตค.62-โอน | ||
| ร้านเอส ดีเซ็นเตอร์ | 354/6507 | 3,520.- | - | 10 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 01/2 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 355/6507 | 500.- | - | 10 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 041/05 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางมณีวรรณ์ ธนะวัฒนะ | 063/6507 | 28,000.- | 280.- | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ใบสำคัญ | ||
| ร้านภูผาม่าน สปอร์ต | 095/6507 | 6,300.- | - | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/6ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายธนกฤต | 424/905 | 720.- | - | 24 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
| นายวัฒนา | 429/6508 | 3,760.- | - | 24 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| นส.สุภาภรณ์ | 429/6508 | 1,440.- | - | 24 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นายวัฒนา | 468/904 | 2,500.- | - | 24 มค.63 OT และคณะ ตค.62 จำนวน 4 ราย -โอน | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์แอนด์ฯ | 119/65008 | 8,409.- | 78.59 | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - RV6212077 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกณิฐีปัญญา | 499/904 | 2,100.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 006/0267 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางอนงค์พร | 508/904 | 3,075.- | - | 27 มค.63 โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยฯวันที่ 9 มค.63-โอน | ||
| ร้านเอส ดี เซ็นเตอร์ | 145/6508 | 12,936.- | 129.36 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -01/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ แอนด์เทคโนฯ | 155/6507 | 5,956.- | 55.66 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -RV6212076 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 172/6508 | 6,000.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 041/03- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นางจุรีมาศ | 327/6508 | 1,760.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน |
| นางวาสนา | 340/6508 | 740.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 357/6508 | 4,017.- | 37.54 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 0162-242483 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.จิณัฐดา | 381/905 | 4,950.- | - | 15 มค.63 โครงการฯวันที่ 19ธค.62-โอน | ||
| ค่าโทรศัพท์ พย.62 | 389/905 | 119.84 | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 390/905 | 1,273.30 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 390/905 | 1,380.30 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน จ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 391/905 | 417.30 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต พย.62 | 391/905 | 749.- | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 392/905 | 357.74 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 392/905 | 488.46 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ พย.62 | 394/904 | 107.75 | 100.70 | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา ธค.62 | 395/904 | 689.62 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 396/904 | 332.50 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 396/904 | 106.38 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 397/6508 | 2,461.29 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ผอ.วิภา | 400/6508 | 1,000.- | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 396/904 | 49.39 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 407/905 | 290.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 14/192 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 407/905 | 300.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 14/193 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 407/905 | 270.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 14/194 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| OT และคณะ พย.62 | 422/904 | 2,500.- | - | 24 มค.63 OT และคณะ พย.62 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายปริญญา | 426/905 | 1,000.- | - | 24 มค.63 OT บรรณารักษ์ ธค.62-โอน | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 502/905 | 850.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 14/196 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 502/905 | 850.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 14/197 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายอาษา เตชะกำธร | 477/905 | 850.- | - | 24 มค.63 ค่าวัสดุนสพ. ตค.62 ส่งของ 14/195 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 162/6508 | 27,175.- | 253.97 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44182 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
22.
|
กศน.โนนศิลา | ผอ.หทัยกาญจน์ | 338/6507 | 24,400.- | - | 10 มค.63 โครงการอนุรักษ์ฯวันที่ 17-18 ธค.62-โอน |
| ร้าน PT อาร์ต | 359/6508 | 4,845.- | - | 13 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 5/48 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 060/6508 | 8,813.- | 82.36 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44162 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 105/6508 | 9,309.- | 87.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ44197 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไซเบอร์บุคส์แอนด์ฯ | 106/905 | 10,000.- | 100.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ CB-KKN-6212040ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไฟว์ไอเดีย 2008 พับลิชชิ่ง | 113/905 | 15,000.- | 150.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ FD-KNN-6212014ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุภัคษร | 488/6508 | 290.- | - | 27 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 29 พย.62-โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 495/905 | 4,231.25 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้าน PT อาร์ต | 505/6508 | 3,895.- | - | 24 มค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 5/49 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 527/6508 | 1,615.30 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กย.62 | 527/6508 | 3,166.18 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ตค.62 | 527/6508 | 3,875.68 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 527/6508 | 2,498.16 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้าห้องสมุดฯ กย.62 | 527/6508 | 587.29 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้าห้องสมุดฯ ตค.62 | 527/6508 | 732.27 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้าห้องสมุดฯ พย.62 | 527/6508 | 609.25 | - | 29 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 160/6508 | 49,894.- | 466.30 | 29 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44256 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นส.นุศรา | 306/6508 | 631.30 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| นางมนฤดี | 324/905 | 1,000.- | - | 9 มค.63 OT บรรณารักษ์ ตค.-พย.62-โอน | ||
| นส.นุศรา | 337/6508 | 2,908.43 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางจิราพร | 337/6508 | 2,618.43 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางมนฤดี | 381/905 | 700.- | - | 15 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
| นส.นุศรา | 383/6508 | 7,694.39 | - | 15 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.นุศรา | 384/6508 | 1,120.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 077/6508 | 18,550.- | 185.50 | 13 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -27/1311 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 397/6508 | 666.66 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| นางจิราพร | 400/6508 | 180.- | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายณัฐธัญ | 400/6508 | 631.30 | - | 17 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.นุศรา | 425/905 | 669.82 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสุภาพร | 427/6507 | 11,000.- | - | 24 มค.63 โครงการพัฒนาพื้นฐานฯวันที่ 8 มค.63-ค่าอาหาร-โอน | ||
| นส.นุศรา | 430/6508 | 1,584.73 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 700.85+883.88 | ||
| นางจิราพร | 498/6508 | 631.30 | - | 28 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายณัฐธัญ | 498/6508 | 631.30 | - | 28 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 549/905 | 1,380.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 26/1251-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 325/905 | 300.- | - | 9 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 20 ธค.62-โอน |
| นส.วัลย์นิสา | 325/905 | 980.- | - | 9 มค.63 ไปราชการอ.เมือง/อ.ชุมแพ วันที่ 24 ตค.62-5 พย.62-โอน | ||
| นส.วัลย์นิสา | 325/905 | 620.- | - | 9 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
| ผอ.ทีระ | 337/6508 | 2,687.06 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ปิยะธิดา | 339/6508 | 1,840.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นส.ปิยะธิดา | 339/6508 | 600.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17-18 ตค.62-โอน | ||
| นส.อลิสา | 339/6508 | 920.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| นส.อลิสา | 339/6508 | 4,020.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| นางวันเพ็ญ | 339/6508 | 1,400.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ตค.62-โอน | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต กย.-พย.62 | 342/905 | 3,787.80 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ 631.30+631.30+631.30+631.30+631.30+631.30 -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตค.62 | 344/6508 | 961.93 | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พย.62 | 344/6508 | 966.75 | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าไฟฟ้า ตค.62 | 345/6508 | 3,917.14 | - | 10 มค.62 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 345/6508 | 3,032.58 | - | 10 มค.62 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 345/6508 | 1,400.03 | - | 10 มค.62 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 368/905 | 1,030.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 003/03 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 368/905 | 1,070.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.พย.62 ส่งของ 003/04 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 368/905 | 1,030.- | - | 13 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ธค.62 ส่งของ 003/05 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.วัลย์นิสา | 380/905 | 1,500.- | - | 15 มค.63 OT บรรณารักษ์ ตค.-ธค.62-โอน | ||
| นางวันเพ็ญ | 384/6508 | 3,240.- | - | 15 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 15 ตค.62-โอน | ||
| ผอ.ทีระ | 385/6508 | 4,408.- | - | 15 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 8 ตค.62 - 6 พย.62-โอน | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 101/904 | 12,000.- | 120.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 003/08ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 102/6507 | 11,600.- | 116.- | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 003/06ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ประภาศิริ | 495/905 | 1,262.50 | - | 27 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| บ.อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ | 176/905 | 15,000.- | 150.- | 31 มค.63 ค่าวัสดุ PO จ่ายตรง ส่งของ -DO2020/0001ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 324/905 | 1,000.- | - | 9 มค.63 OT บรรณารักษ์ ตค.-พย.62-โอน |
| ร้านซำสูงวิทยา | 360/6507 | 1,296.- | 13 มค.63 ค่าวัสดุ -บิล-โอน | |||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 064/6508 | 22,318.- | 208.58 | 10 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44153 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ศิริพร | 381/905 | 620.- | - | 15 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
| บ.บิ๊กบุ๊คเซนเตอร์จก | 141/905 | 10,000.- | 100.- | 27 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ BB-604ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 142/905 | 15,000.- | 150.- | 27 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV6211022 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกิมหลี | 546/905 | 220.- | - | 31 มค.63 ค่าวัสดุนสพ.ตค.62 ส่งของ 0036/001784-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| 26 | กศน.เวียงเก่า | ผอ.บุญญรัตน์ | 321/905 | 2,315.48 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน |
| ผอ.บุญญรัตน์ | 321/905 | 1,155.60 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสันดุสิต | 328/6508 | 1,120- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7 พย.62-โอน | ||
| นางกุลธร | 328/6908 | 2,180.- | - | 9 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.62-โอน | ||
| นส.ยุพเรศ | 328/6508 | 640.- | - | 9 มค.63 ไปราชการและคณะ จ.เลย วันที่ 2-4 ธค.62-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 329/6508 | 4,017.65 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 329/6508 | 1,659.- | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 329/6508 | 1,903.53 | - | 9 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 340/6508 | 824.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| นางกุลธร | 340/6508 | 1,280.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17-18 ตค.62-โอน | ||
| นางกุลธร | 340/6508 | 5,760.- | - | 10 มค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 ธค.62-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 345/6508 | 2,295.46 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62 | 345/6508 | 2,120.38 | - | 10 มค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านคำแท้นานา | 108/905 | 5,000.- | - | 16 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 8/10/8ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคำแท้นานา | 409/905 | 3,000.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 11/8 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคำแท้นานา | 411/6507 | 4,692.- | - | 17 มค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 12/5 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธค.62 | 419/904 | 747.93 | - | 24 มค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านคำแท้นานา | 125/6507 | 5,200.- | - | 22 มค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -8-13/8 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 519/6508 | 664.- | - | 29 มค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 13-14 มค.63-โอน | ||
| นายอภิรักษ์ | 520/6508 | 1,200.- | - | 29 มค.63 ไปราชการและคณะ อ.พระยืน จ.ขก วันที่ 12 มค.63-โอน | ||
| นายอภิรักษ์ | 533/6508 | 1,160.- | - | 29 มค.63 ไปราชการและคณะ อบจ.ขก วันที่ 15 มค.63-โอน | ||