สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2561 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | นส.ชลิดา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
นางนฤมนต์ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน | ||
นายวิชัย | 1740/405 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ครูเป้าหมายพิเศษฯ | 1710/50411 | 75,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ พค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูเร่ร่อนฯ | 1710/50411 | 75,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯ พค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 1714/50411 | 105,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1714/50411 | 300,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว | ||
นายจันทา | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.ภาวิณี | 1738/50411 | 13,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายนิกร | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.ปราณปรียา | 1771/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.พค.61-โอน | ||
OT บรรณารักษ์ฯ เมย.61 | 1797/405 | 1,500.-- | - | 4 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.61 จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
นส.ทิพย์รัตน์ | 1798/404 | 1,000.- | - | 4 มิย.61 ค่าวัสดุ (นส.ทิพย์รัตน์) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นายเอกพล | 1798/404 | 1,000.- | - | 4 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายเอกพล) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางศริญญา | 1809/404 | 1,500.- | - | 4 มิย.61 ค่าวัสดุ (นางศริญญา) - ใบสำคัญ-โอน | ||
บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. | 1815/404 | 999.- | 9.34 | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6100878 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรัตนปรีดา พาณิชย์ | 793/50411 | 39,900.- | 399.- | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 121/2561- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 794/50411 | 87,190.- | 871.90 | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 796/50403 | 34,390.- | 343.90 | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 83/4146-4147ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 798/50402 | 33,236.59 | 332.37 | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6000338ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ |
802/50402 |
11,464.- | 114.64 | 6 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 5024- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 804/50411 | 26,120.- | 261.20 | 6 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ- 1/2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พรประภา | 1831 | 4,500.- | - | 8 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูสอนคนพิการ -โอน | ||
นางชนิสรา | 1838/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-12 พค.61-โอน | ||
นางบุญเยี่ยม | 1838/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.จิราภา | 1838/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางชนิสรา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.วิลาวรรณ | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.พนิดา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.อุรา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.สุภารัตน์ | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางบุญเยี่ยม | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางมนัญญา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นายจัตตุพล | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นายสิทธิชัย | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางอังคณา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.ปรินทร์ยารัตน์ | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.ทองทิษร์ | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางสมถวิล | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางโสภา | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นางอรชร | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 1839/404 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ -โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 1856/402 | 4,838.27 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นายจีราวัฒน์ | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางสมถวิล | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-19 พค.61-โอน | ||
นส.สุภารัตน์ | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.พิทยรัตน์ | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางโสภา | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.พนิดา | 1873/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-13 พค.61-โอน | ||
นางมนัญญา | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.ปรินทร์ยารัตน์ | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางอรชร | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.อุบลวรรณ | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-12 พค.61-โอน | ||
นส.ทิติภา | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.ทองทิษร์ | 1874/404 | 1,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 10-14 พค.61-โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 1881/50411 | 5,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุน้ำมัน(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) - บิล-โอน | ||
กศน.จังหวัดขก | 1883/50411 | 50,411.77 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายสุเทพ | 1890/404 | 1,500.- | - | 13 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางอังคณา | 1890/404 | 1,500.- | - | 13 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.อามรรัตน์ | 1891/405 | 3,930.- | - | 13 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 14-18 พค.61-โอน | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 1904/70136 | 4,035.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 84/4167 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.อังกูรคอนกรีต | 835/50411 | 61,632.- | 576.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -001/0039-0040 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 846/50411 | 74,400.- | 744.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/27 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 850/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SA1-03009 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางประกอบแก้ว | 1929/50410 | 480.- | - | 14 มิย.61 ไปราชการ และคณะ อ.แวงน้อย จ.ขก วันที่ 4 พค.61 - โอน | ||
OT -บรรณารักษ์ฯ พค.61 | 1933/405 | 1,500.- | - | 15 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ พค.61 จำนวน พค.61 จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
ผอ.บุญส่ง | 1936/50411 | 7,890.- | - | 15 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 8-11 เมย.61-โอน | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 848/405 | 20,000.- | 200.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SA1-03008ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวิลาวรรณ | 1950/404 | 1,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นส.อุรา | 1950/404 | 1,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 พค.61-โอน | ||
นางทับทิม | 1960/50411 | 2,658.- | - | 21 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 859/50402 | 79,620.- | 744.11 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41377 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ดาริกา | 1996/70136 | 10,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 เมย.61 - 14 พค.61-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 2010/405 | 3,235.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 11/43-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 876/50403 | 96,000.- | 897.20 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV6000353 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 920/405 | 5,580.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -84/4164 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.จังหวัดขก | 2017/7057 | 3,840.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7-8 มิย.61ค่าอาหาร นางโสภา- โอน | ||
ร้านลักษณาณิชย์ | 934/50403 | 73,576.- | 687.63 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 84/4172ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 935/50403 | 88,800.- | 829.91 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV6000367 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 936/7057 | 21,060.- | 196.82 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41452- ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.จังหวัดขก | 2088/50403 | 9,000.- | - |
29 มิย.61 โครงการค่ายฯวันที่ 9-10 มิย.61-ค่าเช่าที่พัก -บิล 6,000.- /ค่าเช่าสถานที่ -บิล = 3,000.-โอน |
||
บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก | 950/50411 | 18,489.- | 172.79 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6101023- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษรจก | 361/50411 | 93,765.- | 937.65 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของSI2548/0000162 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1714/50411 | 90,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 315,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นายเชาวลิต | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางบรรจง | 1843/50402 | 17,600.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 24-25 พค.61-โอน | ||
นส.จินดารัตน์ | 1851/50411 | 4,900.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
นส.มิทธิรา | 1868/405 | 1,103.39 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายฉัตรชัย | 1920/50411 | 8,000.- | - | 14 มิย.61 โครงการฯวันที่ 24-25 มค.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1940/50411 | 9,140.- | - | 18 มิย.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินสอบปลายภาค 2/60 วันที่ 24 มีค.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1961/50411 | 20,555.27 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุภิญญา | 1966/50411 | 1,680.- | - | 21 มิย.61 ไปราชการโรงแรมเจริญธานี วันที่ 1-3 มีค.61-โอน | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง | 1986/405 | 3,825.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 1/8 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ห้างหุ้นส่วนสามัญเวิลด์อิงค์ | 882/50403 |
29,400.- |
294.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6105001 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 883/50403 | 31,625.- | 295.56 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -0161-226995 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 2021/405 | 1,102.01 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พัชรินทร์ | 2025/50402 | 15,950.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 31 พค.61-2 มิย.61-โอน | ||
นางสุธรรมา | 2081/7066 | 3,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (ร้านธนินท์อิงเจ็ท) - บิล-โอน | ||
นส.ดวงใจ | 2083/50402 | 1,500.- | - | 28 มิย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านธนินท์อิงเจ็ท) - บิล-โอน | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | นายอังกูร | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน |
นส.ลักษณะ | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ร้านแม่ทองเจียว | 1783/405 | 1,610.- | - | 1 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 1/03 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ครูศรช. | 1790/50411 | 75,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 5 ราย-โอนรายตัว | ||
นายเกรียงศักดิ์ | 1791/405 | 15,000.- | - | 4 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน | ||
นางยุพิน | 1792/50411 | 5,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 1792/50411 | 5,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางจิตราภา | 1792/50411 | 5,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
บ.วิทยาภัณฑ์เบอร์แชนท์จก | 810/50410 | 24,593.- | 229.84 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6100536ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายภานุวัฒน์ | 1837/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 พค.61-โอน | ||
นางครรธรส | 1838/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-18 พค.61-โอน | ||
ร.ต.อ.ประชา | 1838/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3-10 พค.61-โอน | ||
นายนิเวช | 1838/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่2-8พค.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1860/7025 | 10,000.- | - | 12 มิย.61 โครงการ Smart ONIE วันที่ 24-29 เมย.61= 2,000+2,000+2,000+2,000+2,000.-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1869/404 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 OT และคณะ เมย.61 จำนวน 5 ราย-โอน | ||
จ.ส.อ.พิษณุ | 1870/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-12 เมย.61-โอน | ||
นายไวพจน์ | 1870/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-8 พค.61 (รอบเช้า)-โอน | ||
นายประคอง | 1870/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 27-30 เมย.61-โอน | ||
นายประคอง | 1870/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-12 พค.61-โอน | ||
นายไวพจน์ | 1870/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-8 พค.61 (รอบบ่าย)-โอน | ||
ร.ต.อ.ปรีชา | 1872/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 เมย.61 - 4 พค.61 -โอน | ||
นายยุทธพันธ์ | 1872/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-8 พค.61 -โอน | ||
นายศุภกฤต | 1872/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7-10พค.61 -โอน | ||
นางศิริมา | 1872/404 | 2,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7-10 พค.61 -โอน | ||
นางอุบล | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 15-16 พค.61-โอน | ||
นายภานุวัฒน์ | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26-27 เมย.61-โอน | ||
นางนิราพรรณ | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 9-10 เมย.61-โอน | ||
นางคำพา | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 9-10 เมย.61-โอน | ||
นายมนตรี | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 14-15 เมย.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1875/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 19-20 เมย.61-โอน | ||
นางดวงหทัย | 1876/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 พค.61-โอน | ||
นส.ปวีณรัตน์ | 1876/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 พค.61-โอน | ||
นส.เปมิกา | 1876/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 พค.61-โอน | ||
นางสุภาวดี | 1876/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 25-26 เมย.61-โอน | ||
นส.สุภาพร | 1876/404 | 5,040.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 25-26 เมย.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1876/404 | 34,080.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 3-4 พค.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูประจำกลุ่มฯเมย.61 | 1886/50411 | 36,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ เมย.61จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูประจำกลุ่มฯพค.61 | 1886/50411 | 36,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ พค.61จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสมเกียรติ | 1954/70136 | 10,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-23 กพ.61-โอน | ||
นายทองสุข | 1954/70136 | 10,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-23 กพ.61-โอน | ||
นายกฤษดากร | 1954/70136 | 12,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18-30 เมย.61-โอน | ||
นางภาวนา | 1954/70136 | 12,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 เมย.61 - 25 พค.61-โอน | ||
นายแสวง | 1955/70136 | 12,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 10-31 พค.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1958/50403 | 79,860.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 22-23 พค.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1958/50403 | 79,200.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1964/7025 | 2,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 24-29 เมย.61-โอน | ||
ร้านนิพนธ์วัสดุ | 870/70136 | 11,941.- | 111.60 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -030/1455 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายณัฐพงษ์ | 2015/70136 | 12,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-28 พค.61-โอน | ||
นายหนูกัน | 2015/70136 | 12,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 เมย.61 - 26 พค.61-โอน | ||
นายทองสุข | 2015/70136 | 10,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-27 มีค.61-โอน | ||
ผอ.วิจิตราวลิน | 2028/50411 | 9,266.56 | - | 28 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรีวันที่ 2-6 พค.61 = 5,476.66 / ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 17-20 เมย.61= 3,789.90 -โอน | ||
ร้านแม่ทองเจียว | 2079/405 | 1,615.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 1-4 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
นางบุหงา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1714/50411 | 255,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว | ||
นายประกายสิทธิ์ | 1738/50411 | 10,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.เฟื่องฟ้า | 1738/50411 | 10,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.รวิวรรณ์ | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางบุหงา | 1797/405 | 500.- | 4 มิย.61 OT -บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | |||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 821/50158 | 335,240.- | 3,352.40 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0001688ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 814/50411 | 55,000.- | 550.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV6104014 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางบุหงา | 1842/405 | 500.- | - | 12 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน | ||
ร้านโชคชัย พานิชย์ | 1911/70136 | 10,500.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/4= 3,500.-/ ส่งของ 1/5= 3,500.-/ ส่งของ 1/7= 3,500.- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 841/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6105078 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 843/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6105077 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 849/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1801021ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทีพีซีปริ้นติ้ง | 862/50411 | 16,400.- | 164.- | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -21/1044 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัยพานิชย์ | 1977/70136 | 3,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/10 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัยพานิชย์ | 1977/70136 | 3,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/8 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1981/405 | 7,120.- | - |
21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 1/38= 2,000.-/ส่งของ 1/33= 2,100.-/ส่งของ 1/34= 1,400.-/ส่งของ 1/39= 1,620.-/โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
||
ร้านโชคชัยพานิชย์ | 1983/70136 | 17,900.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/21 =925.-/ส่งของ 1/20= 925.-/ส่งของ 1/16= 3,500.-/ส่งของ 1/19= 1,850.-/ส่งของ 1/18= 1,850.-/ส่งของ 1/17= 1,850.-/ส่งของ 1/13= 3,500.-/ส่งของ 1/11= 3,500.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.บ้านไผ่ | 1993/402 | 1,692.58 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.บ้านไผ่ | 1995/405 | 2,507.21 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน 1,008+1,499.21 | ||
กศน.บ้านไผ่ | 1999/50411 | 2,530.73 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางบุหงา | 2002/405 | 500.- | - | 28 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มิย.61-โอน | ||
ร้านโชคชัยพานิชย์ | 2012/70136 | 14,800.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/23= 1,850.-/ส่งของ 1/26= 3,700.-/ส่งของ 1/25= 1,850.-/ส่งของ 2/3= 1,850.-/ส่งของ 2/1 =3,700.-/ส่งของ 2/2= 1,850.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 885/404 | 20,900.- | 195.33 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41457 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 895/50403 | 28,000.- | 261.68 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41390 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 896/50403 | 22,000.- | 205.61 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41386 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 897/50403 | 20,000.- | 186.92 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41389 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 898/50403 | 22,000.- | 205.61 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41387 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 899/50403 | 19,290.- | 180.28 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41388 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
5.
|
กศน.พล | ครูศรช. | 1714/50411 | 300,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว |
นส.บุษบา | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1778/402 | 1,281.86 | - | 1 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1787/50402 | 24,960.- | - | 1 มิย.61 โครงการฯวันที่ 2 มีค.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1801/50402 | 25,080.- | - | 4 มิย.61 โครงการฯวันที่ 4 มีค.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1805/50411 | 4,214.02 | 4 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
นส.สุวิรัตน์ | 1807/50411 | 1,000.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 15 พค.61-โอน | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์ฯ | 812/405 | 15,000.- | 150.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของCB-KKN-6104037 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุกัญญา | 1861/7066 | 55,200.- | - | 12 มิย.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21-28 มีค.61=27,600.-/ วันที่ 5-12 มีค.61= 27,600.-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1862/70136 | 4,850.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ (นางบัวลัย) - ใบสำคัญ -โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 1909/7066 | 10,200.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6110480=3,400.-/ส่งของ IV6110479= 3,400.-/ส่งของ = IV6110481 =3,400.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 1910/70136 | 12,000.- | - |
13 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6110447=1,000.-/ส่งของ IV6110449= 1,000.-/ส่งของ = IV6110454 =1,000.-/ส่งของ IV6110446= 1,000.-/ส่งของ IV6110455=1,000.-/ส่งของ IV6110450= 1,000.-/ส่งของ IV6110452=1,000.-/IV6110451= 1,000.-/ส่งของ IV6110448=1,000.-/ส่งของ IV6110456= 1,000.-/ส่งของ IV6110457=1,000.-/ส่งของ IV6110453= 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
||
นางสุกัญญา | 1961/50411 | 6,085.77 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 860/50402 | 8,800.- | 82.24 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6110343ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลสาส์น | 1970/405 | 4,890.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ ข-0561/19 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านที.พี.ปริ้นซ์ | 1984/7057 | 4,850.- | - | 21 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 11/4 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 867/50411 | 49,640.- | 463.93 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6110545-ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 879/7057 | 6,670.- | 62.34 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110547 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุกัญญา | 2017/7057 | 46,080.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 13-14 มิย.61-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 926/50403 | 16,000.- | 149.53 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110548 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 927/50403 | 34,000.- | 321.50 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110551 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 928/50403 | 18,000.- | 168.22 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110549 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 929/50403 | 34,400.- | 321.50 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110550 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 932/404 | 28,875.- | 269.86 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110584 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 938/7057 | 11,520.- | 107.66 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110546 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชคชัยพาณิชย์ | 943/70136 | 5,000.- | - | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/9ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | นส.จารุนี | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1713/50411 | 30,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61 จำนวน2 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 345,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จิรสุดา | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายศุภกฤกษ์ | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 1738/50411 | 8,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.สายเพชร | 1786/70136 |
5,100.- |
- | 1 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26 กพ.61-9 มีค.61 - โอน | ||
บ.นวตสารจก | 807/50158 | 383,774.- | - | 7 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6105061 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สุณิชา | 1836/402 | 1,717.08 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.สุณิชา | 1843/50402 | 8,800.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26 เมย.61-โอน | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 1852/404 | 4,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/55 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สุทธาสินี | 1864/70136 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28กพ.61-12 มีค.61-โอน | ||
นายธนาวุฒิ | 1864/70136 | 5,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28กพ.61-12 มีค.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1865/7016 | 36,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61 - 30 มิย.61 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ศุภิญญา | 1878/50402 | 9,900.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 มิย.61= 4,400.-/วันที่ 11 พค.61 = 5,500.-โอน | ||
นส.สุณิชา | 1878/50402 | 11,000.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26 เมย.61-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1878/50402 | 11,000.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 พค.61-โอน | ||
นส.นันทวัน | 1878/50402 | 8,800.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 28 เมย.61-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1878/50402 | 8,800.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 2 พค.61-โอน | ||
นายวีรศักดิ์ | 1878/50402 | 4,400.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 เมย.61-โอน | ||
นางอุไรวรรณ | 1884/50411 | 18,600.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 10-11 เมย.61-โอน | ||
นายศตวรรษ | 1885/50411 | 880.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
นส.อัญชุลี | 1885/50411 | 880.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 5-7 พค.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1889/404 | 17,978.78 | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ 900+12,084.44+4,994.34 -โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1892/405 | 6,308.87 | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน 5,345.87+963 | ||
นางจิราภรณ์ | 1893/50402 | 5,500.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 11 พค.61-โอน | ||
้ร้านสหภัณฑ์ | 1906/405 | 3,350.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ1/42 -โอนร้านจ่ายตรง | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 830/50411 | 25,300.- | 236.45 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41371- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 832/50411 | 78,700.- | 73,551.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41372- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 836/404 | 7,700.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/5/61- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง | 837/404 | 24,860.- | 248.60 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/9 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง | 838/404 | 15,840.- | 158.40 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/10- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดียจก. | 844/7057 | 12,000.- | 120.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ BM610500059- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางจิราภรณ์ | 1947/7011 | 3,200.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 27 เมย.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1957/50403 | 11,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8พค.61-โอน | ||
นายเดชา | 1958/50403 | 8,800.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 25 เมย.61-โอน | ||
นส.นิ่มนวล บุญเกาะ | 1958/50403 | 11,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 9 พค.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1992/7066 | 7,200.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 22-24 มีค.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1993/402 | 5,778.- | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน 963+963+3,852.- | ||
นส.นิ่มนวล บุญเกาะ | 1994/404 | 4,280.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 16 พค.61=2,520.-/วันที่ 25 พค.61= 1,760.-โอน | ||
นส.นฤภร | 1997/50403 | 4,400.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 เมย.61-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 918/50411 | 53,730.- | 537.30 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6012138 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 921/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0001770-ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 922/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0001771 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.นิ่มนวล | 2023/404 | 4,540.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 21-22 พค.61-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 2026/50411 | 1,393.94 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน 848.70+545.24 | ||
นส.นฤภร | 2027/50403 | 5,500.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 11 พค.61 -โอน | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | ครูศรช. | 1714/50411 | 165,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว |
นายสุนทร | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1779/405 | 1,049.52 | 1 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
นส.อลิสา | 1921 | 4,500.- | - | 3 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯครูศรช.-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1803/50410 | 5,833.29 | - | 4 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางมณีวรรณ์ | 1823/7025 | 16,000.- | 160.- | 7 มิย.61 โครงการ Smart ONIE วันที่ 4 พค.61 -โอนร้านจ่ายตรง | ||
นส.ทวีพร | 1847/50410 | 1,001.31 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1848/50410 | 4,180.- | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมนานาชาติฯวันที่ 30 เมย.61 - 1 พค.61-โอน | |||
นส.ทวีพร | 1848/50410 | 2,690.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นส.ภคมน | 1866/405 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน | ||
นส.ชคันเนตร | 1880/50410 | 2,830.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 พค.61-โอน | ||
นางอวยพร | 1880/50410 | 1,750.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 26-28พค.61-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1882/50410 | 1,657.50 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นพณัฐ | 1884/50411 | 2,278.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลราชธานี วันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
นายชัยศิริ | 1959/50410 | 1,460.- | - | 21 มิย.61 ไปราชการศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯวันที่ 2 มิย.61-โอน | ||
นส.แพรวา | 1963/70136 | 4,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ (ร้านโคกงามก่อสร้าง) - บิล-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1972/405 | 2,170.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 14/86-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ |
878/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SAI-03000 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก | 887/7057 | 13,440.- | 125.61 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 37/6-ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 907/50411 | 20,075.- | 200.75 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6105067-ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.นพณัฐ | 2028/50411 | 600.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 25 มิย.61-โอน | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | ครูศรช. | 1729/50411 | 300,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว |
ครูปวช. | 1714/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 -โอน | ||
นายอมรินทร์ | 1738/50411 | 8,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางวรนุช | 1887 | 4,500.- | - | 3 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช.-โอน | ||
นางพุฒ | 1833/70136 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 กพ.61 - 2 มีค.61-โอน | ||
นางมณีวัลย์ | 1833/70136 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-19 มค.61-โอน | ||
นางพุฒ | 1864/70136 | 5,800.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-19 มค.61-โอน | ||
นางมณีวัลย์ | 1864/70136 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-23 กพ.61-โอน | ||
นายทัศนะ | 1864/70136 | 6,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1895/50410 | 2,295.93 | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1897/50411 | 9,166.96 | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1898/402 | 749.- | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.นวตสารจก. | 829/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV61050107ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 865/50411 | 72,000.- | 720.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1806006-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 892/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SAI-03016- -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 894/50403 | 50,000.- | 467.29 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 0161-228143-ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 901/50411 | 60,000.- | 600.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6106036 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านธนโชติ | 908/50411 | 48,059.- | 480.59 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - -1/10ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุรีพร | 2016/7011 | 2,000.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1 มิย.61-โอน | ||
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูเป้าหมายฯ | 1710/50411 | 60,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ พค.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 270,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูปวช. | 1714/50411 | 105,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 1738/50411 | 9,300.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายชานนท์ | 1814/50411 | 13,500.- | - | 4 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.สุชาวดี | 1814/50411 | 13,500.- | - | 4 มิย.61 ค่าจ้าง-จนท.พค.61-โอน | ||
ร้านพันธมิตร | 809/50411 | 95,890.- | 958.90 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 13/30- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชาตรี | 1835/402 | 3,488.- | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1847/405 | 2,662.86 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1847/50410 | 11,865.32 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1871/404 | 16,200.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-28 มีค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ภัคภิญญา | 1896/50411 | 2,378.- | - | 13 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1919/50410 | 13,569.- | - | 14 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯ+จ.ปทุมธานี วันที่ 17 เมย.61 - 4พค.61-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1932/404 | 33,000.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 9-12 พค.61-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1949/7048 | 48,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26 พค.61-7 มิย.61-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1952/404 | 33,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 24-30 มค.61-โอน | ||
ร้านพันธมิตร | 2011/50411 | 3,300.- | - | 21 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 16/08 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพันธมิตร | 886/404 | 16,300.- | 163.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -16/06 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพันธมิตร | 916/50411 | 98,160.- | 981.60 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 21/06- -ขอใบเสร็จด้วย | ||
10.
|
กศน.กระนวน | นส.ละอองดาว | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1729/50411 | 150,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 10ราย -โอนรายตัว | ||
นางทิพวัน | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 1794/402 | 5,467.16 | 4 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
ผอ.วิชาญชัย | 1794/402 | 6,971.92 | - | 4 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1810/70136 | 10,200.- | - | 4 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13 มีค.61-4เมย.61-โอน | ||
หจก.สุพัฒนาคอนกรีต | 1824/70136 | 3,300.- | - | 7 มิย.61 ค่าวัสดุ(หจก.สุพัฒนาคอนกรีต) - 3/25 - โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์แอนด์ปริ้นจก | 820/50158 | 208,870.- | 2,088.70 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - CB-KKN-6105065 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายธรรมธร | 1851/50411 | 2,174.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 2-13 พค.61-โอน | ||
นส.ละอองดาว | 1866/405 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.-พค.61-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 1880/50410 | 3,694.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 2-4 พค.61-โอน | ||
ผอ.วิชาญชัย | 1898/402 | 2,000.- | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.แอดไวซ์กระนวนจก. | 847/50411 | 53,000.- | 495.33 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -ABC180500650 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสำรอง | 1955/70136 | 10,800.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-22 กพ.61-โอน | ||
นส.วาสินี | 1998/50411 | 15,640.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะเซ็นทรัล จ.ขกวันที่ 2 มิย.61-โอน | ||
หจก.กิจศึกษาเทรดดิ้ง | 875/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -KSI-0054 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิ๊คบุ๊คเซนเตอร์จก | 877/405 | 15,000.- | 150.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -BB 436-ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005 | 939/7048 | 17,280.- | 161.50 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -242/12055 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005 | 941/50411 | 23,500.- | 219.63 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -242/12054 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเกรียงฤทธิ์ | 2087/50403 | 52,500.- | - | 29 มิย.61 โครงการฯวันที่ 18-20 มิย.61ค่าเหมารถ นายธนาวุฒ-ใบสำคัญ= 42,000.-/ วันที่ 18-20 มิย.61 ค่าเหมารถนายพิสิษฐ์ -ใบสำคัญ = 10,500.- โอน | ||
11.
|
กศน.ชุมแพ | นายอุตสพล | 1743/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1745/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61-โอน | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 195,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.นริศรา | 1738/50411 | 13,300.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางอุทัย | 1738/50411 | 8,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางภัสสรียา | 1789/50411 | 12,070.73 | - | 1 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.กิตติมา | 1806/50411 | 16,760.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขก วันที่ 27 กพ.61 = 7,700.-/วันที่ 24 เมย.61= 1,096.-/วันที่ 11 เมย.61 = 7,964.-โอน | ||
นางภัสสรียา | 1856/402 | 2,818.75 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางภัสสรียา | 1883/50411 | 2,587.26 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางภัสสรียา | 1897/50411 | 9,919.55 | - | 13 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านศรีจันทร์ | 853/405 | 5,000.- | - | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -028/41 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโอเอ็มพีดีไซน์ | 854/50402 | 10,000.- | 100.- | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของB00014 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 855/405 | 15,000.- | 150.- | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1801011ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศรีจันทร์ | 856/405 | 6,000.- | - | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -028/50 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.สามมิตรเซ็นเตอร์ | 857/50403 | 20,140.- | 188.22 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IB6100057ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.สามมิตรเซ็นเตอร์ | 858/50411 | 67,000.- | 626.17 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IB6100070- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศรีจันทร์ | 1969/405 | 4,340.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ นสพ. พค.61 ส่งของ - 029/5 -โอนร้านจ่ายตร ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอุตสพล | 2022/405 | 1,000.- | 28 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.-พค.61-โอน | |||
ร้านปู่ก๊อปปี้ชุมแพ | 933/404 | 7,000.- | - | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 56/36- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดีย จก. | 955/7057 | 10,625.- | 99.30 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของBM610500061 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ครูปวช. | 1714/50411 | 75,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
ครูศรช. | 1729/50411 | 135,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว | ||
นางดารณี | 1781/7011 | 2,000.- | - | 1 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
นส.บังอร | 1795/7011 | 2,000.- | - | 4 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1835/402 | 1,605.- | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1849/50411 | 4,913.44 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นันท์ธิญา | 1888/7057 | 61,440.- | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 29พค.61 - 1มิย.61-โอน | |||
นางภัชราภรณ์ | 1931/7011 | 2,000.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1935/50411 | 6,985.01 | - | 15 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 1936/50411 | 2,478.- | - | 15 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลราชธานี วันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 1936/50411 | 2,164.- | - | 15 มิย.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขก วันที่ 17-18 พค.61-โอน | ||
ผอ.สุรินทร์ | 1936/50411 | 3,632.- | - | 15 มิย.61 ไปราชการจ.นครนายก วันที่ 20-23 กพ.61-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1971/405 | 3,290.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 17/0835-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1980/405 | 3,090.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 17/0812 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญ | 868/50411 | 72,049.- | 720.49 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 4/9-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 873/7025 | 22,600.- | 226.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 08/0383-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 874/7025 | 22,600.- | 226.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 17/0843-ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ภูวนนท์วัสดุ | 891/70136 | 20,000.- | 200.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 023/32-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 893/50403 | 56,950.- | 569.50 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -18/0859 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านแชมป์ป้ายแอนด์ฯ | 902/50411 | 44,620.- | 446.20 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -05/09 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 903/50411 | 40,160.- | 401.60 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -08/0388 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์กองคำ | 905/50411 | 37,000.- | 370.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -3/7-8 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 906/50411 | 53,200.- | 532.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -08/0384-0385 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสมบูรณ์ | 2018/402 | 856.- | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสุรีพร | 2023/404 | 45,840.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 13-15 มิย.61-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 2026/50411 | 4,320.25 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 2029/50411 | 1,338.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 13 พค.61-โอน | ||
นางสุรีพร | 2029/50411 | 6,804.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์การค้าเซนทรัล จ.ขกวันที่ 30 เมย.61-โอน | ||
นางสุรีพร | 2029/50411 | 7,238.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 7-9 มีค.61 -โอน | ||
นส.ภัชณีภรณ์ | 2029/50411 | 3,088.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 925/7057 | 7,360.- | - | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -08/03897 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 945/7057 | 8,000.- | - | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/6- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอรพรรณการ์เด้นท์ | 956/70136 | 32,760.- | 327.60 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/22- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ภูวนนท์วัสดุ | 962/70136 | 20,000.- | 200.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 023/34- ขอใบเสร็จด้วย | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1713/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61 -โอน | ||
ครูศรช. | 1714/50411 | 105,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 7ราย -โอนรายตัว | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 811/50410 | 90,210.- | 843.08 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41391 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 817/405 | 15,000.- | 150.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6105024 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 819/405 | 15,000.- | 150.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV1805010- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางปัฎฐมานีย์ | 1835/402 | 2,693.87 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางพัชรียา | 1841/405 | 2,486.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61(ร้านเจริญเขาสวนกวาง) - บิล1,150+716+620.-โอน | ||
นส.ศิริพร | 1868/405 | 6,625.60 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางพัชรียา | 1877/50403 | 50,000.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 24-25 พค.61-โอน | ||
นางพัชรียา | 1894/50403 | 18,000.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 30 พค.61-1 มิย.61-โอน | ||
บ.บิลเลี่ยน มีเดียจก. | 833/50411 | 52,250.- | 522.50 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -BM600100048 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเอสพีพาณิชย์ | 845/7016 | 9,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -14/07 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางปัฎฐมานีย์ | 1948/402 | 1,283.87 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางปัฎฐมานีย์ | 1961/50411 | 5,076.05 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 852/7016 | 18,000.- | 180.- | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0001597 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอุดมศึกษา | 863/50410 | 99,840.- | 998.40 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/5 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางพัชรียา | 2006/404 | 9,940.- | - | 28 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านกิตติวิไล) - บิล 4,970+4,970.-โอน | ||
บ.บิลเลียนมีเดียจก. | 889/7057 | 9,600.- | 89.72 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ BM61050058- -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางพัชรียา | 2020/405 | 4,870.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61(ร้านจริญาเขาสวนกวาง) - บิล-โอน | ||
นางพัชรียา | 2087/50403 | 4,500.- | - | 29 มิย.61 โครงการฯวันที่ 2 มิย.61-โอน | ||
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช | 1729/50411 | 210,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.บรรจง | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.สุพัตรา | 1738/50411 | 10,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 815/404 | 15,400.- | 143.93 | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6110320ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1832/70136 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ(นางผกามาศ) - ใบสำคัญ -โอน | ||
นส.กุลนิศารัตน์ | 1884/50411 | 4,682.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 31 พค.61= 3,726.-/ไปราชการกศน.จังหวัดขก วันที่ 15 พค.61= 956.-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1930/402 | 5,471.18 | - | 15 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.อุไร | 1936/50411 | 4,576.- | - | 15 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1951/404 | 6,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายลัด) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นส.กุลนิศารัตน์ | 2000/402 | 2,726.86 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 2001/405 | 688.05 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายบุญเรียง | 2003/70136 | 10,200.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-25 พค.61-โอน | ||
นางยุภา | 2004/50411 | 3,840.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์การค้าเซ็นทรัล จ.ขกวันที่ 2 มิย.61-โอน | ||
นางวาสนา | 2004/50411 | 3,840.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการศูนย์การค้าเซ็นทรัล จ.ขกวันที่ 8 มิย.61-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 2005/50411 | 19,902.87 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ 15,337.60+4,565.27 -โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 2013/50403 | 9,800.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 25 พค.61 - 10 มิย.61-โอน | ||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.จิราภรณ์ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1714/50411 | 30,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จิระภา | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1796/405 | 3,902.- | - | 4 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะจก. | 799/405 | 15,000.- | 150.- | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001679 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก. | 800/405 | 15,000.- | 150.- | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001680 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก. | 801/405 | 15,000.- | 150.- | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001681 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สุรเนตร | 1848/50410 | 3,520.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมนานาชาติ วันที่ 30 เมย.61-1 พค.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1857/7048 | 38,400.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26 เมย.61 - 18 พค.61-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1905/405 | 2,280.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 1/41 -โอนร้านจ่ายตรง | ||
นส.ณฤดี | 1946/405 | 4,339.- | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1953/404 | 12,800.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7-8 มิย.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1953/404 | 27,200.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 4-6 มิย.61-โอน | ||
นส.สุรเนตร | 1960/50411 | 2,248.- | - | 21 มิย.61ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 30-31 พค.61-โอน | ||
นส.สุรเนตร | 2004/50411 | 880.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 2006/404 | 12,870.- | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 11 มิย.61 -โอน | |||
ร้านโชควิริยะวัสดุก่อสร้าง | 890/70136 | 51,680.- | 482.99 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 007/0315-ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 909/50411 | 49,995.- | 467.24 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 41453-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.อภิสิทธิ์ | 2028/50411 | 5,722.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 2-5 พค.61-โอน | ||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.พิสมัย | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1729/50411 | 165,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.พิสมัย | 1797/405 | 1,500.- | - | 4 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ มีค. - พค.61 - โอน | ||
ร้านกฤษณาพาณิชย์ | 806/50411 | 93,400.- | 934.- | 7 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/61/15-16- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บ้านกอกอิงค์เจ็ท ขอนแก่น จก. | 806/50410 | 17,540.- | 175.40 | 7 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 146/61 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางภัฐธีรา | 1834/7016 | 12,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-30 เมย.61-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1856/402 | 2,487.25 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1868/405 | 586.72 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1882/50410 | 2,706.34 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ | 1907/405 | 2,620.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ. พค.61 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางภัฐธีรา | 1991/7016 | 18,000.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28 กพ.61 - 31 กค.61-โอน | ||
17.
|
กศน.สีชมพู | นส.ธันยพร | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61 - โอน |
ครูปวช. | 1745/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61-โอน | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 90,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สุรัตน์ | 1738/50411 | 6,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.ศศิธร | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายวชิรโชติ | 1804/50410 | 1,070.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 5-7พค.61-โอน | ||
นส.กวิตา | 1804/50410 | 1,070.- | 4 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | |||
นางวรรณวิสา | 1849/50411 | 10,463.67 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก. | 839/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV1805011ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก. | 840/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6105026 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวีระพงษ์ | 1959/50410 | 1,070.- | - | 21 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 26-28 พค.61-โอน | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 957/404 | 28,600.- | 286.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ4/3 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียนมีเดีย | 958/7048 | 6,250.- | 58.41 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ BM610500060- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียนมีเดีย | 959/50411 | 20,000.- | 200.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -BM610500062 ขอใบเสร็จด้วย | ||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นส.พัทธวรรณ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูเป้าหมายฯ | 1710/50411 | 30,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ พค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1714/50411 | 150,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นางคลอง | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.อุษณีย์ | 1781/7011 | 1,400.- | - | 1 มิย.61 โครงการฯวันที่ 22 กพ.61-โอน | ||
นายสุรพงษ์ | 1781/7011 | 600.- | - | 1 มิย.61 โครงการฯวันที่ 22กพ.61-โอน | ||
นางบุญเริ่ม | 1786/70136 |
1,000.- |
- | 1 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24 กพ.61-โอน | ||
นางสมจิต | 1786/70136 |
1,000.- |
- | 1 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28 กพ.61-โอน | ||
นายสมคิด | 1833/70136 | 5,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-25กพ.61-โอน | ||
นางรจนา | 1835/402 | 843.16 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางรจนา | 1847/50410 | 4,032.74 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.เมตตา | 1863/70136 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากร วันที่ 25-28 กพ.61-เช็ค | ||
นางบุญมา | 1863/70136 | 1,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากร วันที่ 21-24 กพ.61-เช็ค | ||
นายสุรพงษ์ | 1863/70136 | 5,000.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากร วันที่ 2-9 มีค.61-โอน | ||
นางชนิทดาพร | 1863/70136 | 7,200.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากร วันที่ 5 มีค.61-6 เมย.61-โอน | ||
นส.ธิตานันท์ | 1863/70136 | 7,200.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากร วันที่ 5 มีค.61-6 เมย.61-โอน | ||
นส.พัทธวรรณ | 1867/405 | 500.- | - | 12 มิย.61 OT บรรรณารักษ์ พค.61โอน | ||
นางฉันทลักษณ์ | 1879/50410 | 390.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 15 พค.61-โอน | ||
นายวิศรุต | 1879/50410 | 540.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 26-28 พค.61-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 842/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6104042 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.วรรชรีวรรณ์ | 1953/404 | 1,400.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10 เมย.61-โอน | ||
นายสุรพงษ์ | 1953/404 | 600.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10 เมย.61-โอน | ||
นส.วรรชรีวรรณ์ | 1955/70136 | 1,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24 กพ.61-โอน | ||
นส.ธิดานันท์ | 1955/70136 | 1,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-8 มีค.61-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1967/405 | 1,620.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ. พค.61 - ส่งของ 14/82 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1967/405 | 1,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 14/83 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก. | 866/50411 | 48,000.- | 480.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6106032 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านแจ๊คคอมพิวเตอร์ | 869/50403 | 7,600.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -208/1 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเมืองทองวัสดุ | 872/70136 | 20,000.- | 200.- | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -13/03 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 881/50411 | 5,856.- | 54.73 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -0161-227994 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 900/50403 | 60,000.- | 560.75 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41407 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 930/405 | 6,000.- | - | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/61-25ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 931/404 | 58,300.- | 544.86 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/61-29ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 937/7057 | 11,520.- | 107.66 | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -3/61-28 ขอใบเสร็จด้วย | ||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | นส.อโณทัย | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1714/50411 | 240,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. พค.61 จำนวน 16 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1729/50411 | 645,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 43 ราย -โอนรายตัว | ||
นางกุหลาบ | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.จุฑาทิพย์ | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.วิรัลยุพา | 1738/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.อุไรวรรณ | 1799/70136 | 12,000.- | - | 4 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-30 มค.61-โอน | ||
นายยุทธนา | 1813/50411 | 9,193.54 | - | 4 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.พค.61-โอน | ||
นายรณชัย สีหาไตร | 4,500.- | - | 6 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูปวช.-โอน | |||
ร้านเคพีดอมคอม | 795/50411 | 59,993.- | 599.93 | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/2- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสุพรรณวัฒน์ | 1833/70136 | 13,400.- | - | 12 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61-3 มีค.61-โอน | ||
นางวนิดา | 1885/50411 | 9,600.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติวันที่ 30 เมย.61-1 พค.61-โอน | ||
นายอุทัย | 1885/50411 | 960.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13 กพ.61-โอน | ||
ร้านฮวดหลี | 1908/405 | 7,900.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 = 1,620.-/พค.61= 2,520.-/เมย.61= 1,600.-/เมย.61 = 2,160.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมั่นคงพานิชย์ | 828/50403 | 84,000.- | 840.- |
12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -36/33 ขอใบเสร็จด้วย |
||
กศน.หนองสองห้อง | 1930/402 | 3,830.60 | - | 15 มิย.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นายจักรกฤษ | 1937 | 4,500.- | - | 15 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช. -โอน | ||
นายอิสรภาพ | 1938 | 4,500.- | - | 15 มิย.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูปวช.-โอน | ||
ร้านสมบูรณ์อิงค์เจ็ท | 861/50411 | 12,070.- | 120.70 | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 09/21ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมั่นคงพานิชย์ | 1975/50402 | 4,302.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 36/46 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ภัทรธิดา | 1997/50403 | 16,020.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 11-12 มิย.61-โอน | ||
ร้านคิดดี | 948/50411 | 96,000.- | 960.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 61003- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.จำลองคอนกรีต | 949/50411 | 90,400.- | 904.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 2/1ขอใบเสร็จด้วย | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายธนกฤต | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1714/50411 | 75,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางศุภานิช | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1782/405 | 850.- | - | 1 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 18/0883-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายจักรกริช | 1800/50402 | 3,000.- | - | 4 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-8 มีค.61-โอน | ||
นส.ยุภาพร | 1806/50411 | 5,997.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 30 เมย.61-1 พค.61-โอน | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 816/70066 | 15,300.- | 153.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 50/2480- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 818/405 | 15,000.- | 150.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV6105131 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวัฒนา | 1835/402 | 1,110.75 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1854/405 | 2,670.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ -18/0884 = 1,050.-/ส่งของ 18/0882= 1,620.-/โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวัฒนา | 1868/405 | 398.51 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายวัฒนา | 1883/50411 | 3,270.09 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายจรินทร์ | 1919/50410 | 1,120.- | - |
14 มิย.61 ไปราชการศูนยวิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน |
||
ผอ.จันทร์ศรี | 1920/50411 | 9,998.- | - | 14 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯและจ.นนทบุรี วันที่ 23 มค.61 - 4 พค.61 -โอน | ||
ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต | 831/7066 | 7,500.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -011/3 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลอยวัสดุ | 1978/404 | 4,000.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 003/41 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1979/405 | 3,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 18/0887-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประมวลอิงค์เจ็ต | 1982/7057 | 2,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 011/27 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 940/405 | 15,000.- | 150.- | 26 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV1805045- ขอใบเสร็จด้วย | ||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1729/50411 | 165,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายประเสริฐ | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.รัชนี | 1801/50402 | 1,540.- | - | 4 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8พค.61-โอน | ||
นส.นฤมล | 1807/50411 | 1,170.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 เมย.61= 470.-/วันที่ 1-3 มีค.61= 540.-/วันที่ 12-13กพ.61=630.-โอน | ||
ร้านป้ายศรีสมาน | 803/50411 | 5,260.- | - | 6 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ- 0000057ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ชลธิดา | 1835/402 | 1,637.- | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ชลธิดา | 1847/405 | 485.55 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นฤมล | 1851/50411 | 2,380.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.ขกวันที่ 30 เมย.61-1 พค.61-โอน | ||
ผอ.วิภา | 1851/50411 | 6,375.20 | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 3-4 พค.61-โอน | ||
นส.ชลธิดา | 1883/50411 | 5,437.41 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางวาสนา | 1885/50411 | 998.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 31 พค.61-โอน | ||
นส.นฤมล | 1885/50411 | 5,950.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการและคณะศูนย์การค้าเซนทรัล จ.ขกวันที่ 2 มิย.61-โอน | ||
ร้านบ้านแฮดวัสดุ | 1903/70136 | 13,400.- | - | 13 มิย.61 ค่าวัสดุ(ร้านบ้านแฮดวัสดุ) - 088/38= 3,500.-/ส่งของ 089/10= 2,900.-/ส่งของ 088/40= 3,500.-/ส่งของ 088/41= 3,500.-โอนร้านจ่ายตรง | ||
นส.รัชนี | 1953/404 | 6,440.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 มิย.61-โอน | ||
นส.รัชนี | 1953/404 | 6,440.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 มิย.61-โอน | ||
ร้านปริ้นซ์บุ๊คสโตร์ | 851/405 | 15,000.- | 150.- | 18 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SAI-02996ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1968/405 | 5,660.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ นสพ.เมย.61 ส่งของ 14/81= 1,000.-/ส่งของ 14/80= 1,800.-/ส่งของ 14/84= 1,860.-/ส่งของ 14/85= 1,000.- /โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริมา | 1973/70136 | 5,920.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 06/15= 960.-/ส่งของ 06/14= 960.-/ส่งของ 06/16= 4,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 1974/70136 | 3,840.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 09/20=960.-/ส่งของ 09/17= 960.-/ส่งของ 09/21=960.-/ส่งของ 09/18=960.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 888/50158 | 240,589.- | 2,405.89 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0001687-ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวาสนา | 2028/50411 | 560.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขก วันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
นส.นฤมล | 2029/50411 | 2,660.- | - | 28 มิย.61 ไปราชการศูนย์การค้าเซนทรัล จ.ขก วันที่ 10 มิย.61-โอน | ||
ร้านบ้านป้าย | 942/50411 | 5,000.- | - | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/1ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก |
954/405 | 15,000.- | 150.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของIV6106062 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
22.
|
กศน.โนนศิลา | นส.สุจิตรา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1714/50411 | 60,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
นส.นุศรา | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายชาตรี | 1738/50411 | 6,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1801/50402 | 14,400.- | - | 4 มิย.61 โครงการฯวันที่ 20 เมย.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1804/50410 | 3,824.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 3-4 พค.61-โอน | ||
ร้านคิดดี | 822/50411 | 56,000.- | 560.- | 8 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 61002ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1850/50411 | 6,468.- | - | 12 มิย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้าน PT อาร์ต) - บิล-โอน 2,000+4,468.-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1850/50411 | 2,800.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10-11 เมย.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1896/50411 | 4,290.- | - | 13 มิย.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้าน PT อาร์ต) - บิล-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 834/50403 | 15,000.- | 140.19 | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41188- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1985/405 | 2,610.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 1/40 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1993/402 | 3,617.- | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ขวัญเมือง | 1999/50411 | 4,944.58 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 944/50403 | 5,000.- | 46.73 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41504 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคิดดี | 960/50411 | 20,000.- | 200.- | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -61004 ขอใบเสร็จด้วย | ||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1713/50411 | 105,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ครูศรช. | 1714/50411 | 150,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน10 ราย -โอนรายตัว | ||
นายทองสา | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางจิ๋ว | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.เกศสุดา | 1738/50411 | 13,300.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.นัยน์ภัค | 1802/50403 | 5,000.- | - | 4 มิย.61 โครงการฯวันที่ 10 เมย.61 -โอน | ||
นายศรัณย์รัชต์ | 1804/50410 | 1,160.- | - | 4 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 5-7 พค.61-โอน | ||
นส.อัจฉราพร | 1845/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 25 พค.61 ค่าอาหาร-โอน | ||
นายเฮ็งหลี | 1859/7057 | 5,760.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุ(หจก.ทองดีเนเชอเฮอร์เบิ้ล) - บิล 1,920+1,920+1,920.-โอน | ||
นางมนฤดี | 1866/405 | 500.- | - | 12 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน | ||
นส.ณัฎฐ์รดา | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 3 มิย.61-โอน | ||
นายดวงจันทร์ | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1มิย.61-โอน | ||
นส.ศิราภรณ์ | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1มิย.61-โอน | ||
น.อัจฉราพร | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1มิย.61-โอน | ||
นส.นงเยาว์ | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 11 พค.61-โอน | ||
นส.สุดาพร | 1877/50403 | 3,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1มิย.61-โอน | ||
นายเศรษฐ์โชค | 1879/50410 | 1,440.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 26-28 พค.61-โอน | ||
ผอ.ไพฑูรย์ | 1879/50410 | 16,902.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 2-4 พค.61-โอน | ||
นางนุศรา | 1882/50410 | 1,584.30 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายสีดา | 1902/50403 | 1,200.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 31 พค.61-โอน | ||
นางกองชุน | 1902/50403 | 5,500.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 31 พค.61-โอน | ||
นายนครินทร์ | 1918/7057 | 7,680.- | - | 14 มิย.61 โครงการฯ วันที่ 24 พค.61 - 2 มิย.61-โอน | ||
นส.ศิริพรรณ | 1918/7057 | 7,680.- | - | 14 มิย.61 โครงการฯ วันที่ 25 พค.61 - 2 มิย.61-โอน | ||
นส.นนทิยา | 1918/7057 | 7,680.- | - | 14 มิย.61 โครงการฯ วันที่ 25 พค.61 - 2 มิย.61-โอน | ||
นายนครินทร์ | 1934/50403 | 3,300.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61 -โอน | ||
นส.อัฉราพร | 1934/50403 | 3,300.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61 -โอน | ||
นส.นีรชา | 1934/50403 | 3,300.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 6 มิย.61 -โอน | ||
นส.ศิริพรรณ | 1934/50403 | 6,600.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61 = 3,300.-/วันที่ 6 มิย.61= 3,300.--โอน | ||
นส.นงเยาว์ | 1934/50403 | 5,500.- | - | 15 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 มิย.61 -โอน | ||
นางบุบผา | 1956/50402 | 5,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 17 เมย.61-โอน | ||
นางเพ็ญพักตร์ | 1957/50403 | 4,400.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 มิย.61-โอน | ||
นายสิทธิโชค | 1957/50403 | 13,200.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 5-8 มิย.61-โอน | ||
นางวาสนา | 1957/50403 | 1,200.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61-โอน | ||
นางเพ็ญพักตร์ | 1957/50403 | 5,500.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61-โอน | ||
นางดวงจันทร์ | 1957/50403 | 3,300.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 7 มิย.61-โอน | ||
นส.ศิราภรณ์ | 1957/50403 | 5,500.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8มิย.61-โอน | ||
นางสุภาพร | 1958/50403 | 3,300.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 8 มิย.61-โอน | ||
นางดวงจันทร์ | 1958/50403 | 3,300.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 5 มิย.61-โอน | ||
นางนุศรา | 1961/50411 | 3,188.25 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางนุศรา | 1961/50411 | 8,741.02 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1980/405 | 2,705.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ นสพ.พค.61 ส่งของ 17/0836 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ศิริพรรณ | 1997/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 13 มิย.61-โอน | ||
นส.นีรชา | 1997/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 13 มิย.61-โอน | ||
นส.ปิยนุช | 2017/7057 | 7,680.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 1-2 มิย.61-โอน | ||
นายเฮ็งหลี | 2017/7057 | 1,920.- | - | 28 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(หจก.ทองดีเนเชอเฮอร์เบิ้ล) - บิล-โอน | ||
นายนครินทร์ | 2027/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
นส.ปิยนุช | 2027/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 14 มิย.61-โอน | ||
นส.อัจฉราพร | 2027/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
นส.ศิราภรณ์ | 2027/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
นส.ศิริพรรณ | 2027/50403 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 โครงการฯวันที่ 15 มิย.61-โอน | ||
บ.ชอบปัญญาวัสดุฯ | 952/50403 | 16,306.80 | 152.40 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ20/3 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูปวช. | 1713/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.พค.61-โอน | ||
ครูศรช. | 1714/50411 | 60,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
นางประภาพร | 1835/402 | 1,073.93 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางประภาพร | 18470/405 | 2,266.04 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ทีระ | 1851/50411 | 17,468.- | - | 12 มิย.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขก+จ.นนทบุรี วันที่ 30 มีค.61 -25 พค.61-โอน | ||
ผอ.ทีระ | 1858/7057 | 900.- | - | 12 มิย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้าน YONGPING THAILAND) - บิล-โอน | ||
นางจารุพร | 1875/404 | 1,440.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯวันที่ 26 มค.61-โอน | ||
นางจารุพร | 1900/7011 | 6,000.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 20 มีค.61-โอน | ||
นางจารุพร | 1901/404 | 3,060.- | - | 13 มิย.61 โครงการฯวันที่ 22 มค.61-โอน | ||
ห้องภาพมิตรภาพโฟโต้ | 1960/50411 | 4,900.- | - | 21 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 4/9 เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ทีระ | 1965/50411 | 11,500.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ(ร้านขอนแก่นชัยบุญทอง) -บิล-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 1976/7057 | 4,860.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 41346 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 1987/405 | 2,120.- | - | 21 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ. พค.61 ส่งของ 001/01 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 880/50411 | 86,810.- | 868.10 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -007/8 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 884/50403 | 31,180.- | 311.80 | 21 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -007/7 -ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางฉวีวรรณ | 2024/70136 | 5,600.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-22 กพ.61-โอน | ||
นางประเพียร | 2024/70136 | 5,600.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-21 กพ.61-โอน | ||
นางวิรัตน์ | 2024/70136 | 5,600.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 14-23 กพ.61-โอน | ||
นางบุญเลี้ยง | 2024/70136 | 10,200.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-25 กพ.61-โอน | ||
นางทองดี | 2024/70136 | 5,600.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7-16 กพ.61-โอน | ||
นางวันนา | 2024/70136 | 5,600.- | - | 28 มิย.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 14-23 กพ.61-โอน | ||
ผอ.ทีระ | 2082/70136 | 3,300.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายยงยศ) - ใบสำคัญ-โอน | ||
ผอ.ทีระ | 2084/50411 | 1,200.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุ(ร้านเอ็นทีซีคอมพิวเตอร์) - บิล-โอน | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 946/404 | 21,450.- | 214.50 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -007/6 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 947/405 | 9,000.- | 84.11 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41345- ขอใบเสร็จด้วย | ||
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1714/50411 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 -โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นางศิวรรณธนา | 1738/50411 | 7,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ผอ.แวว | 1804/50410 | 6,830.- | 4 มิย.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 3-4 พค.61-โอน | |||
นส.รัศมี | 1856/402 | 3,161.37 | - | 12 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.อลิสา | 1952/404 | 2,400.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 12 มิย.61-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1952/404 | 16,000.- | - | 21 มิย.61 โครงการฯวันที่ 23-28 พค.61-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1959/50410 | 1,448.- | - | 21 มิย.61 ไปราชการจ.อุบลฯวันที่ 31 พค.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 1961/50411 | 5,249.67 | - | 21 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.รัศมี | 1999/50411 | 1,774.- | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายธีระพงษ์ | 2019/404 | 2,700.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายอรุณ) - บิล-โอน | ||
นส.อลิสา | 2019/404 | 2,400.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายปิยะพงษ์) - บิล-โอน | ||
นายชลธี | 2019/404 | 2,700.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุ(นายอรุณ) - บิล-โอน | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 2080/405 | 1,620.- | - | 28 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.มิย.61 ส่งของ 047/2325-2326= 1,620.-/ส่งของ 047/2324= 1,100.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 1707/405 | 15,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ พค.61-โอน |
ครูศรช. | 1729/50411 | 180,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.พัชร์สิตา | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นส.กาญจน์สุดา | 1738/50411 | 11,680.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
นายไพศาล | 1738/50411 | 9,000.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้าง - จนท.พค.61-โอน | ||
ร้านคำแท้นานา | 1784/405 | 3,500.- | - | 1 มิย.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 13/5 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 1785/404 | 7,450.- | - | 1 มิย.61 ค่าวัสดุส่งของ 14/5 = 1,500.-/ส่งของ 7/5 = 5,950.- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชูชาติ | 1780/7048 | 3,795.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านสยามสำเนา) - บิล-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 1780/7048 | 1,965.- | - | 1 มิย.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านครูสีป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1786/70136 |
18,000 |
- | 1 มิย.61 ค่าตอบแทน -วิทยากรฯ วันที่ 12-23 กพ.61 จำนวน 5 ราย-โอนรายตัว | ||
ผอ.ชูชาติ | 1837/404 | 13,300.- | - | 12 มิย.61 โครงการฯ วันที่ 23 เมย.61 -15 พค.61-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 1842/405 | 500.- | - | 12 มิย.61 OT บรรณารักษ์ฯ พค.61-โอน | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 1853/405 | 1,550.- | - | 12 มิย.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 1/43 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชูชาติ | 1993/402 | 3,532.50 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 1999/50411 | 4,944.58 | - | 28 มิย.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านคำแท้นานา | 951/50403 | 18,493.- | 184.93 | 29 มิย.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ5-27/5 - ขอใบเสร็จด้วย | ||