|
สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
|
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2563 |
||||||
|
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ |
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
|
1.
|
กศน.เมืองขก | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 700/6508 | 330,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว |
| ค่าจ้าง - ครูปวช. | 700/6508 | 105,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง-ครูผู้สอนเด็กด้อยฯ | 700/6508 | 75,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสฯ กพ.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ | 700/6508 | 45,000- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ กพ.63 จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
| นางนฤมนต์ | 700/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายนิกร | 700/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายพันธ์ศักดิ์ | 700/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.ภาวิณี | 700/6508 | 13,300.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.รวีวรรณ | 700/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.รัชติกร | 692/905 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง -จนท.กพ.63-โอน | ||
| นางชลิดา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.เพียงเพ็ญ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางเจียรนัย |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน ธ.ไทยพาณิชย์ | ||
| นางบุญเพ็ง |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นส.วิลาวรรณ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางสมถวิล |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางสำลี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นส.ศิริวิมล |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางเพลินพิศ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นส.กัลยาณี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางภัณตรี |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน ธกส. | ||
| นส.สำเนียง |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางชนิสรา |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางสมใจ |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นส.รัตนากร |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นส.นันทนา |
796/701 |
1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| กศน.เมืองขก | 781/6508 | 29,303.03 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายวีระชัย | 783/6508 | 4,030.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
| นายเอกสิทธิ์ | 783/6508 | 5,226.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
| อ.ศุภลักษณ์ | 827/905 | 2,568.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.อามรรัตน์ | 830/905 | 2,520.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 262/50200 | 133,930.- | 1,339.30 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302025 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสมจิตร ชาสังข์ | 931/6508 | 46,800.- | - | 27มีค.63 OT กพ.-มีค.63 และคณะ จำนวน 36 ราย -โอน 21,600+25,200.- | ||
| หจก.อังกูรคอนกรีต 2521 | 271/50429 | 5,328.60 | 49.80 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ003/0143 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 289/50429 | 20,000.- | 186.92 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของPOV6302010 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางศุภักษร นันท์ดี | 320/50421 | 88,200.- | 882.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 321/50421 | 15,450.- | 144.39 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 44253- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 339/50421 | 99,820.- | 998.20 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6301176ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 369/50429 | 69,960.- | 699.60 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV2002006 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 374/50429 | 84,960.- | 849.60 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6302033 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 387/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 388/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 389/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 390/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 391/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 392/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 429/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นันทนา พิมพ์ดี | 430/50421 | 5,400.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
2.
|
กศน.ชนบท | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 645/6508 | 255,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว |
| นายพงศ์ธร | 645/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช | 645/6508 | 68,956.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ทิพย์มณฑา | 788/6507 | 2,750.- | - | 19 มีค.63 โครงการประวัติศาสตร์ฯวันที่ 19 มค.63-โอน | ||
| นส.มิทธิรา | 821/905 | 874.52 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.-กพ.63 | 874/6508 | 10,899.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 4,746.48+6,152.55-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 878/6508 | 2,375.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.นวตสาร จก. | 251/50200 | 448,677.- | 4,480.77 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6301051- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก. | 252/50200 | 47,500.- | 475.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6301054- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 317/50421 | 54,000.- | 540.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6205020ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 318/50421 | 35,650.- | 356.50 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6301203ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านบ้านนอก | 319/50421 | 5,320.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -038/1857 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียน มีเดีย | 394/50421 | 32,500.- | 303.74 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - BM630300028ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 418/50421 | 21,890.- | 218.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 27/1321- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.สุธาสินี อัคนิจ | 428/50421 | 17,820.- | 178.20 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
3.
|
กศน.น้ำพอง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 693/6508 | 90,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว |
| นายอังกูร | 693/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.สุภาพร | 767/6508 | 5,724.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะ จ.เชียงใหม่ วันที่ 1-5 ธค.62-โอน | ||
| ผอ.พงศธร | 780/6508 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 782/6508 | 750.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ ร้านตันติชัยศึกษากรณ์ - บิล-โอน | ||
| นางยุพิน | 800/50429 | 11,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
| นส.ลักษณะ | 800/50429 | 20,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
| นางจินตราภา | 800/50429 | 12,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
| นายเรืองฤทธิ์ | 800/50429 | 11,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้าง-จนท.มค.-กพ.63-โอน | ||
| ร.ต.อ.ประชา | 787/6507 | 600.- | - | 19 มีค.63 โครงการฝึกอบรมแก้ไขยาเสพติดฯวันที่ 21 กพ.63-โอน | ||
| นางวราภรณ์ | 787/6507 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯวันที่ 19กพ.63-โอน | ||
| นางคำพา | 802/904 | 2,400.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 24 มค.63-โอน | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 877/6508 | 2,628.03 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 2,130.48+192.60+304.95-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ มค.63 | 882/6508 | 342.40 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 133.75+107+101.65-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 906/905 | 1,284.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62 | 907/905 | 1,380.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.วิทยาภัณฑ์ | 245/5705 | 10,000.- | 93.46 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301216ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ | 244/5705 | 25,000.- | 250.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ DO2020/00002- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 229/50429 | 30,000.- | 280.37 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 0163-1070ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.วิทยาภัณฑ์ | 219/50421 | 36,000.- | 336.45 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301251 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไซเบอร์บุคส์ | 218/50421 | 42,080.- | 420.80 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -CB-KKN-6301092 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือสตาร์เน็ท | 208/50200 | 74,370.- | 743.70 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6302039 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือสตาร์เน็ท | 208/50200 | 425,434.- | 4,254.34 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6301116 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ป.วัสดุก่อสร้าง | 406/7015 | 10,000.- | 93.46 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.ทิพวรรณ สุขรี่ | 419/50421 | 26,400.- | 264.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก | 435/50429 | 14,293.- | 133.58 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 88/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางทิพวรรณ สุขรี่ | 426/50421 | 13,200.- | 132.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 697/6508 | 165,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63- จำนวน 11 ราย โอนรายตัว |
| นส.รวิวรรณ | 697/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางประกายสิทธิ์ | 697/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางบุหงา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| ผอ.สุพิณ | 766/6508 | 243.96 | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
| ผอ.สุพิณ | 780/6508 | 264.29 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| OT และคณะ | 817/904 | 5,760.- | - |
19 มีค.63 OT และคณะ มค.63 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว |
||
| ผอ.สุพิณ | 836/905 | 304.95 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.สุพิณ | 841/905 | 325.28 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 873/6508 | 3,027.98 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กพ.63 | 899/904 | 908.31 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มค.63 | 900/904 | 749.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 903/905 | 347.69 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 911/905 | 606.60 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 920/701 | 2,550.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0157,0156,0158 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0166 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0167 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 3,500.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0168 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0169 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0174 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0171 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0173 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,400.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 4/0172 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0128 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 3,500.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0131 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0140 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชคชัย พาณิชย์ | 924/701 | 2,800.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 3/0139 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 257/50200 | 308,218.- | 3,082.18 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301043ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 326/50421 | 26,870.- | 251.12 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44297 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 327/50421 | 21,000.- | 196.26 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 44298 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 328/50421 | 22,400.- | 209.35 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44299 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
5.
|
กศน.พล | ่ค่าจ้าง - ครูศรช. | 698/6508 | 270,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว |
| นส.บุษบา | 698/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางรัชนีกร | 790/701 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ-โอน | ||
| นางละมัย | 790/701 | 3,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางสมบุญ | 790/701 | 12,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางสุกัญญา | 771/6508 | 6,120.05 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 813/904 | 4,860.- | - | 19 มีค.63 OT ธค.62 -โอน | ||
| นางสุกัญญา | 813/904 | 5,310.- | - | 19 มีค.63 OT พย.62 -โอน | ||
| นางสุกัญญา | 826/905 | 2,325.75 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสุกัญญา | 834/905 | 528.58 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313234 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313224 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313223 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313232 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313225 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313233 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313230 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313231 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313229 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313226 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313227 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 923/701 | 1,000.- | 9.35 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6313228 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก. | 217/50421 | 14,800.- | 148.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003935ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก | 216/50421 | 16,250.- | 162.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003934ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 258/50200 | 52,110.- | 521.10 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302015 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 281/50429 | 72,974.- | 682.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 44362ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไซเบอร์บุคส์แอนด์ฯ | 282/50429 | 46,720.- | 467.20 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของCB-KKN-6301106 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 329/50421 | 9,750.- | 91.12 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - SI2558/0003938ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 330/50421 | 6,000.- | 56.07 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313359ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 331/50421 | 10,500.- | 98.13 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6313357 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 332/50421 | 9,900.- | 92.52 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2558/0003937 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 333/50421 | 6,100.- | 57.01 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313304ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสวัสดีคอมพิวเตอร์ | 346/5704 | 6,120.- | 57.20 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - inv63033ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 347/5704 | 6,960.- | 65.05 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6313203- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 348/5704 | 9,470.- | 88.50 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6313358-ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 358/50421 | 10,010.- | 93.55 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6313301ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 359/50200 | 492,852.- | 4,928.52 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6302033ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
6.
|
กศน.ภูเวียง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 661/6508 | 345,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 23ราย -โอนรายตัว |
| นายศุภฤกษ์ | 661/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
| นส.จิรสุดา | 661/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
|
นส.เจียมกาย |
661/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63 -โอน | ||
| นส.จารุณี | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นางจิราภรณ์ | 777/6508 | 300.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางจิราภรณ์ | 777/6508 | 627.48 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.จารุณี | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62- มค.63 | 872/6508 | 6,656.99 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 290.71+945.18+387.91+126.48+3,857.25+233.73+815.73-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 873/6508 | 542.09 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 876/6508 | 192.60 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 878/6508 | 758.63 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62 | 884/6508 | 1,284.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 902/905 | 391.26 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 904/905 | 421.43 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 911/905 | 146.59 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 306/50421 | 28,340.- | 264.86 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 44269ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ | 307/50421 | 32,000.- | 320.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -63002 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 308/50421 | 12,800.- | 128.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 001/0015ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 399/50421 | 23,386.- | 218.56 | 30มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44456 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ไฟว์ไอเดีย 2008 | 407/5705 | 10,000.- | 100.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของFD-KKN-6301011 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 650/6508 | 143,250.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว |
| นายสุนทร | 650/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| อ.สุภิญญา | 780/6508 | 3,376.92 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 823.50+2,553.42 | ||
| OT และคณะ กพ.63 | 806/904 | 2,400.- | - | 19 มีค.63 OT และคณะกพ.63 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| อ.สุภิญญา | 825/905 | 4,703.72 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ภคมน | 839/905 | 1,680.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 873/6508 | 4,330.29 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 1,288.49+3,041.80-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 896/904 | 1,471.25 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 666.61+804.64-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 254/50200 | 273,638.- | 2,736.38 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI25580003767ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 255/50200 | 55,726.- | 557.26 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6301103ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริมา | 405/5704 | 8,750.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 07/41- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 409/5705 | 7,000.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -7/14 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
8.
|
กศน.หนองเรือ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 655/6508 | 315,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว |
| นายชินวัฒน์ | 655/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| ผอ.พัชรีพร | 776/6508 | 1,093.10 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ 534+559.10-โอน | ||
| ผอ.พัชรีพร | 777/6508 | 991.71 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| OT และคณะ | 779/6508 | 2,010.- | - | 19 มีค.63 OT และคณะ กพ.63 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว | ||
| OT และคณะ | 779/6508 | 7,200.- | - | 19 มีค.63 OT และคณะ ตค.62 จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
| ผอ.พัชรีพร | 789/6507 | 16,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการพัฒนาผู้เรียนฯวันที่ 6-7กพ.63-โอน | ||
| นางเปรมกมล | 804/904 | 8,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 28 มค.63-ค่าอาหาร-โอน | ||
| นางเปรมกมล | 804/904 | 9,900.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 28 มค.63-ค่าอาหาร-โอน | ||
| OT และคณะ | 806/904 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 OT และคณะ จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 872/6508 | 5,093.96 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 218.54+4,875.42 -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 873/6508 | 5,059.72 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 874/6508 | 756.78 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 177.61+348.79+230.38-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ มค.63 | 883/6508 | 766.49 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 905/905 | 1,380.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 631.30+749.-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 259/50500 | 64,575.- | 645.75 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - N-6302031ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 335/50421 | 55,000.- | 550.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6302016ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสิริมา | 380/50429 | 75,560.- | 755.60 | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 07/49- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านยาโยพาณิชย์ | 415/5704 | 24,370.- | 243.70 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ DYY63/28- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
9.
|
กศน.พระยืน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 652/6508 | 270,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว |
| นส.สายฝน | 652/6508 | 11,680- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
| นายชัยยา | 652/6508 | 9,000- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
| ค่าจ้าง-ครูปวช. | 652/6508 | 75,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| ค่าจ้าง-ครูผู้สอนคนพิการ | 652/6508 | 60,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง -ครูผู้สอนคนพิการฯ กพ.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.ชาสิสา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นายศุภมงคล | 790/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นายธวัช | 792/701 | 7,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางสายสมร | 790/701 | 7,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นายบัวขาว | 790/701 | 9,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นายศักดิ์ชัย | 790/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นายศุภมงคล | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นายพิเชษฐ | 795/701 | 7,000.- | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | |||
| นส.ภัคภิญญา | 767/6508 | 1,940.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะค่ายลูกเสือแก่นนครฯวันที่ 27 มค.63-2 กพ.63-โอน | ||
| นส.ภัคภิญญา | 771/6508 | 11,858.95 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.สุวรรณี | 823/905 | 5,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 26 มค.63-โอน | ||
| นส.ภัคภิญญา | 826/905 | 2,881.75 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ชาลิสา | 828/905 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 OT มค.-กพ.63-โอน | ||
| ร้านเพชรมณีพาณิชย์ | 202/50429 | 43,560.- | 435.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 03/117ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ภูวนนท์วัสดุ | 201/50429 | 11,760.- | 117.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 033/17ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโกโตก๊อปปี้ | 197/50429 | 6,163.80 | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -5511 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โรงพิมพ์รัตน | 193/50421 | 15,000.- | 140.19 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV6301004 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 192/5705 | 12,000.- | 112.15 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44227ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 288/50429 | 18,022.- | 168.43 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ44228 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.บุษยา ศรีวิชัย | 396/50421 | 5,500.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -บิล | ||
| นางจุฑามาศ ตีระจินดา | 397/50421 | 5,500.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -บิล | ||
| นส.กัลยากร พิทักษ์ | 393/50421 | 25,080.- | 250.80 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
10.
|
กศน.กระนวน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 656/6508 | 109,800.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 8 ราย -โอนรายตัว |
| นางทิพวัน | 656/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท.กพ.63-โอน | ||
| นส.ละอองดาว | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| ผอ.ทีระ | 773/6508 | 11,956.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 26-29 มค.63-โอน | ||
| ผอ.ทีระ | 780/6508 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| OT และคณะมค.63 | 806/904 | 2,500.- | - | 19 มีค.63 OT และคณะ มค.63 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว | ||
| นส.กิติญา | 815/904 | 367.01 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 260/50200 | 229,603.- | 2,296.03 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6301110 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 261/50200 | 23,090.- | 230.90 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302013ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางละอ้อน | 279/50429 | 9,900.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| ร้านไอ.ที.เจเจ.กรุ๊ป | 285/500429 | 7,840.- | 73.27 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ63022505 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นายธนพัต เจริญภูมิ | 337/50421 | 12,000.- | 120.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา2005 | 338/50421 | 17,250.- | 161.21 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 301/15012-15013ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005 | 349/5704 | 8,750.- | 81.78 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 301/15015ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านไอทีเจเจ กรุ๊ป | 354/5705 | 5,000.- | 43.73 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -63011711ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
11.
|
กศน.ชุมแพ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 646/6508 | 165,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว |
| นส.นริศรา | 646/6508 | 13,300.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางอุทัย | 646/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายอุตสพล | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.กิตติมา | 7676508 | 1,720.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะโรงแรมอำนวยสุข วันที่ 11-12กพ.63-โอน | ||
| นส.พิกุล | 789/6507 | 46,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมฯวันที่ 8 กพ.63-โอน | ||
| นางภัสสรียา | 826/905 | 1,918.50 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายอุตสพล | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| หจก.บุญรักษาก่อสร้าง | 0922/701 | 2,800.- | 28.- | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 016/8 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.บุญรักษาก่อสร้าง | 0922/701 | 2,800.- | 28.- | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 016/5 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.บุญรักษาก่อสร้าง | 0922/701 | 2,800.- | 28.- | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 016/6 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.บุญรักษาก่อสร้าง | 0922/701 | 2,800.- | 28.- | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 016/9 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 264/50429 | 62,100.- | 621.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6301123ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ธงชัยโฮม 2007 | 272/50429 | 57,360.- | 536.07 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 9/7ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์แอนด์ฯ | 273/50429 | 12,000.- | 112.15 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของRV6301016 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 309/50421 | 28,000.- | 280.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 043/44ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 310/50421 | 5,200.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -043/43 ขอใบเสร็จด้วย | |||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 311/50421 | 6,000.- | - | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -041/38 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 312/50421 | 10,800.- | 100.93 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -RV6301040 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 313/50421 | 32,000.- | 320.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -043/22 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 314/50421 | 32,000.- | 320.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 043/35ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 315/50421 | 24,000.- | 224.30 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -RV6301041 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 316/50421 | 5,200.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -043/34 ขอใบเสร็จด้วย | |||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 350/5704 | 8,750.- | 81.78 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -RV6302001 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 350/5704 | 8,750.- | 81.78 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -RV6302002 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 350/5704 | 8,750.- | 81.78 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -RV6302003 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 356/5705 | 5,000.- | 46.73 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ RV6302093ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 378/50200 | 457,814.- | 4,578.14 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301044ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 411/5704 | 12,480.- | 116.64 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -RV6302111 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ท | 417/50421 | 5,200.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -043/21 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านปู่ก๊อปปี้ชุมแพ | 431/50429 | 43,500.- | 435.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -62/2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 432/50429 | 15,680.- | 146.54 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -RV6303039 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านครูนิคดอทคอม | 433/50429 | 24,840.- | 248.40 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -06/43 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางนันทนา ชาวเวียง | 425/50421 | 30,800.- | 308.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นางนันทนา ชาวเวียง | 427/50421 | 35,200.- | 352.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 660/6508 | 135,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว |
| นส.พินทอง | 660/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูปวช | 660/6508 | 75,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
| นายสมมาศ | 790/701 | 3,800.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นายวินัย | 797/701 | 6,600.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นายสมบูรณ์ | 766/6508 | 647.35 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางปราศรัย | 786/6507 | 11,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการพัฒนาคุณธรรมฯวันที่ 1 กพ.63-โอน | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 908/905 | 3,948.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 3,199.30+749.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสหภัณฑ์ค้าวัสดุ | 239/5704 | 10,800.- | 108.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/18 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 238/5704 | 26,250.- | 262.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 27/1317ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.ภูวนนท์วัสดุ | 228/50429 | 45,370.- | 453.70 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -033/7 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแชมป์ป้าย | 227/50429 | 18,650.- | 186.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -06/29 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านธนโชติ | 226/50429 | 59,960.- | 599.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -2/10 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 222/50429 | 59,050.- | 590.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/11 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 215/50421 | 10,000.- | 100.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 28/1370ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 206/50200 | 370,876.- | 3,708.76 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301080ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 266/50429 | 68,675.- | 686.75 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ24/1176 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 267/50429 | 39,429.- | 368.50 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 0163-549ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 268/50429 | 55,850.- | 558.50 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ1/29 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านโชติพาณิชย์ | 269/50429 | 79,110.- | 791.10 | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 10/0462-0463ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านธนโชติ | 293/50429 | 58,100.- | 581.- | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 2/11ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 375/5705 | 7,000.- | - | 25 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 27/1319ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 381/50200 | 58,500.- | 585.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV2001011ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 657/6508 | 90,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว |
| นส.วิภาภรณ์ | 657/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63-โอน | ||
| นส.ศิริพร | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นายชัยวัฒน์ | 767/6508 | 840.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะโรงแรมอำนวยสุข วันที่ 11-12กพ.63-โอน | ||
| นางพัชรียา | 784/6507 | 6,540.-- | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ องค์การค้าของสกสค. -บิล-โอน | |||
| ผอ.อุบล | 818/904 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ นายจิรายุ - ใบสำคัญ-โอน | ||
| นางปัฎฐมานีย์ | 824/905 | 3,079.75 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62-มค.63 | 871/6508 | 11,152.61 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 1,413.21+723.48+1,972.95+2,636.36+2,378.37+2,028.24 -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กย.62-มค.63 | 912/905 | 1,846.11 | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 327.57+515.28+424.78+578.48-โอนจ่ายตรง | |||
| ร้านเพทา พาณิชย์ | 921/701 | 4,964.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/08-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 241/5705 | 15,000.- | 150.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV2001002 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.ศึกษาภัณฑ์ | 230/50429 | 40,496.- | 378.47 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 0163-947ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 209/50200 | 218,150.- | 2,181.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301036 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 382/50429 | 99,980.- | 999.80 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301193 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
14.
|
กศน.แวงน้อย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 695/6508 | 195,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 13ราย -โอนรายตัว |
| นางสุพัตรา | 695/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.บรรจง | 695/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.สุจิตรา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.กุลนิศารัตน์ | 778/6508 | 750.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นซ์ ร้านดี๊ดีคอมพิวเตอร์ - บิล-โอน | ||
| นส.กัญญาภัค | 778/6508 | 1,800.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นซ์ ร้านดี๊ดีคอมพิวเตอร์ - บิล-โอน | ||
| นส.กัญญาภัค | 822/905 | 5,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 3 มค.63-โอน | ||
| นส.สุจิตรา | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| ร้านพู่กันไม้ | 887/6508 | 4,208.- | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ WU006 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
| ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 889/6508 | 4,452.- | - | 26 มีค.63 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 23/23= 1,800.-/ส่งของ 23/10= 1,652.-/ บิล = 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพู่กันไม้ | 246/50429 | 9,140.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -WU010 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 203/50200 | 349,542.- | 3,495.42 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003768ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพู่กันไม้ | 265/50429 | 35,000.- | 350.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO-บิล | ||
| ร้านเมืองพลไอทีเซ็นเตอร์ | 278/50429 | 6,400.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV003ขอใบเสร็จด้วย | ||
| หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 377/5705 | 10,000.- | 100.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6313235ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
15.
|
กศน.เปือยน้อย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 694/6508 | 30,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว |
| นส.จิระภา | 694/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.อโณทัย | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| ผอ.จันทร์ศรี | 798/701 | 500.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ(ร้านทิพย์) - บิล-โอน | ||
| นส.ณฤดี | 785/6507 | 2,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯวันที่ 7กพ.63-โอน | ||
| นส.ณฤดี | 812/904 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.ณฤดี | 829/905 | 5,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 11 มค.63-โอน | ||
| นส.อโณทัย | 838/905 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| ร้านป.ปลางานศิลป์ | 888/6508 | 1,870.- | - | 26 มีค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ส่งของ 4/8 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 912/905 | 196.88 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านบ้านไผ่สปอร์ต | 213/50421 | 14,400.- | 144.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/1ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 212/50421 | 15,000.- | 140.19 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44358ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 253/50200 | 126,818.- | 1,268.18 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6301033ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 295/50429 | 59,740.- | 558.32 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 44309ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 296/50429 | 49,990.- | 499.90 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6301153ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 395/50421 | 5,280.- | 49.35 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ44458 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 695/6508 | 150,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63- จำนวน 10 ราย โอนรายตัว |
| นส.พิสมัย | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นายชิต | 794/701 | 7,200.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นส.ไมตรี | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นส.ศิริพร | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นางรวิวรรณ | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นส.นิตยา | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 770/6508 | 5,648.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะจ.อุบลฯวันที่ 19-21 กพ.63-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 771/6508 | 1,770.40 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 802/904 | 17,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการศึกษาดูงานฯวันที่ 12กพ.63= 8,600.-/วันที่ 13กพ.63= 9,200.-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 806/904 | 1,020.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 806/904 | 1,730.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 810/904 | 2,548.30 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.นุรัต | 814/904 | 7,400.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 12 กพ.63-ค่าเหมารถ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 821/905 | 830.51 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 826/905 | 2,955.25 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ 1,466+1,489.25-โอน | ||
| นส.พิสมัย | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| นส.พิสมัย | 832/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| นายเสฎฐวุฒิ | 837/905 | 754.81 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ | 915/905 | 220.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุนสพ.มค.63 ส่งของ 71/7-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านศิริจันทร์พาณิชย์ | 918/905 | 1,130.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุนสพ.มค.63 ส่งของ 71/8 = 830.-/ ส่งของ 71/6 = 300.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสมพรการค้า | 247/5704 | 6,000.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/63/5ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 322/50421 | 15,000.- | 140.19 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44410 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านสมพรการค้า | 340/50421 | 23,520.- | 235.20 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/63-13- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
17.
|
กศน.สีชมพู | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 644/6508 | 86,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63- จำนวน 6 ราย โอนรายตัว |
| นส.ศศิธร | 644/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางธันยพร | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.เสาวนีย์ | 790/701 | 2,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางทองสด | 790/701 | 6,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางจิติญา | 797/701 | 6,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นส.ฐานิตา | 801/904 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นายสุวัฒชัย | 816/904 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| นางธันยพร | 828/905 | 2,000.- | - | 19 มีค.63 OT ตค.62-มค.63-โอน | ||
| นางธันยพร | 840/905 | 704.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 พย.62-โอน | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 248/5705 | 5,000.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -19 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 247/5704 | 9,350.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 35ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 246/7015 | 7,000.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 27-28ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 237/5704 | 26,250.- | 262.50 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -23 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 235/50429 | 95,200.- | 952.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 9- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 234/50429 | 28,960.- | 289.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44264ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 233/50429 | 86,100.- | 861.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 5ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 231/50429 | 55,100.- | 551.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 20ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.บิลเลียน มีเดีย จก | 221/50429 | 15,000.- | 150.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -BM630100045 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 220/50421 | 46,000.- | 460.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 55ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 214/50521 | 26,825.- | 268.25 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -50 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 211/50200 | 295,037.- | 2,950.37 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301032 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไท จก | 210/50200 | 6,000.- | 60.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV2001012 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุมาพร เรียนศรี | 323/50421 | 25,300.- | 253.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| ร้านธรรมอักษร | 344/50421 | 10,175.- | 101.75 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -001/012 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเดอะเบสสตูดิโอ | 385/50429 | 67,529.- | 675.20 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -01/63/10 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 386/50429 | 82,600.- | 826.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 025/35ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านธรรมอักษร | 398/50421 | 10,584.- | 105.84 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -001/018 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางสุมาพร เรียนศรี | 401/50421 | 33,000.- | 330.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -บิล | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 402/50421 | 30,550.- | 305.50 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -025/15 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านธรรมอักษร | 403/50421 | 20,050.- | 200.50 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 001/015ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านต้นทรัพย์ | 404/5705 | 5,000.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 025/16- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเดอะเบสสตูดิโอ | 413/5704 | 17,600.- | 176.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ01/5 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 662/6508 | 105,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว |
| นางคลอง | 662/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ | 662/6508 | 30,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูผู้สอนคนพิการฯ กพ.63 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.พัทธวรรณ | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นางนุชจนี | 788/6507 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นางเครือวรรณ์ | 788/6507 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าสถานที่-โอน | ||
| นายอำนาจ | 789/6507 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นส.อิงอร | 789/6507 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าสถานที่-โอน | ||
| นางประภาภรณ์ | 790/6507 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นส.บงกชชนก | 790/6507 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าสถานที่-โอน | ||
| นส.สุภาวดี | 791/6507 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นส.พรรณรัตน์ | 791/6507 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าสถานที่-โอน | ||
| นายนนทวัตต์ | 791/6507 | 4,800.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นส.กนกอร | 791/6507 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการอบรมเทคโนโลยีฯวันที่ 4-19 มค.63-ค่าสถานที่-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 873/6508 | 1,877.79 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 877/6508 | 4,849.78 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 4,443.18+192.60+214.-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มค.63 | 880/6508 | 950.16 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 263/50200 | 211,414.- | 2,114.14 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003762ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแจ๊คคอมพิวเตอร์ | 290/50429 | 20,350.- | 203.50 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ317/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเอ็นพี เซอร์วิส | 291/50429 | 7,840.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ48/47 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแจ๊คคอมพิวเตอร์ | 324/50421 | 12,530.- | 125.30 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -027/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 341/50421 | 23,800.- | 222.43 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -44359 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางกว้าง ไทยอ่อน | 342/50421 | 21,600.- | 216.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| นางกว้าง ไทยอ่อน | 343/50421 | 20,400.- | 204.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| ร้านเมืองทองวัสดุ | 353/7015 | 5,000.-- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -2/3ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านแจ็คคอมพิวเตอร์ | 383/50429 | 10,000.- | 100.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 328/1- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 408/5705 | 5,000.- | 46.73 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 44420ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 701/6508 | 585,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 39 ราย -โอนรายตัว |
| ค่าจ้าง - ครูปวช. | 701/6508 | 225,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 15ราย -โอนรายตัว | ||
| นส.วิรัลยุพา | 701/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.ธัญญลักษณ์ | 701/6508 | 13,300.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายเจษฎา | 701/6508 | 13,300.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางกุหลาบ | 701/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายวีระ | 701/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางจวน | 802/904 | 1,020.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 31 มค.63 ค่าอาหาร-โอน | ||
| นส.ภัทรธิดา | 804/904 | 2,400.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 9 มค.63-ค่าอาหาร โอน | ||
| นส.อุไรวรรณ | 804/904 | 1,020.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 31 มค.63-ค่าอาหาร-โอน | ||
| นส.ภัทรธิดา | 804/904 | 3,150.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 8 มค.63-ค่าอาหาร-โอน | ||
| นายอุทัย | 805/904 | 3,720.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| นส.กนกวรรณ | 805/904 | 3,720.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| นส.กนกวรรณ | 806/904 | 4,110.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| นายอุทัย | 806/904 | 4,110.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 256/50200 | 237,062.- | 2,370.62 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -N-6302037 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านชวนชมพาณิชย์ | 274/50429 | 78,000.- | 780.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/4ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 275/50429 | 95,800.- | 895.33 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 43738ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเคพีดอทคอม | 276/50429 | 51,600.- | 516.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/63-04ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านมั่นคงพานิชย์ | 277/50429 | 29,435.- | 275.09 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ001/20 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านมั่นคงพานิชย์ | 283/50429 | 50,000.- | 467.29 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 51/39ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านมั่นคงพานิชย์ | 284/50429 | 15,680.- | 146.54 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ001/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 648/6508 | 60,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
| นางศุภานิช | 648/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายธนกฤต | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.สุภาภรณ์ | 773/6508 | 640.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 17 มค.63-โอน | ||
| นส.สุภาภรณ์ | 773/6508 | 440.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการโรงแรมชุดาปาร์ค วันที่ 22-23 มค.63-โอน | ||
| นายปิยะชาติ | 773/6508 | 800.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11-12กพ.63-โอน | ||
| นายวัฒนา | 824/905 | 605.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นายวัฒนา | 824/905 | 1,475.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางอนงค์พร | 833/905 | 5,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 11 มค.63-โอน | ||
|
ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต |
894/6507 | 1,000.- | - | 26 มีค.63 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 043/26 = 1,000.-/ ส่งของ 043/24= 1,000.-/ส่งของ 043/23= 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 362/50200 | 126,737.- | 1,267.37 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301037 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกณิฐีปัญญา | 414/5704 | 7,000.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 006/0269ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านกณิฐีปัญญา | 420/50421 | 10,600.- | 106.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 003/0145- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านพิริยะวัฒนา | 421/50421 | 6,672.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -6/253 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านเอสดีเซ็นเตอร์ | 422/50421 | 6,672.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 01/5ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นางมณีวรรณ์ ธนะวัฒนะ | 423/50421 | 17,000.- | 170.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
|
21.
|
กศน.บ้านแฮด | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 647/6508 | 150,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว |
| นายประเสริฐ | 647/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายปริญญา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| ผอ.วิภา | 771/6508 | 95.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ 40+55.-โอน | ||
| ผอ.วิภา | 774/6508 | 1,599.20 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.วิภา | 821/905 | 190.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 872/6508 | 3,021.19 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 345.89+2,309.26+116.43+49.39+200.22-โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 873/6508 | 3,698.37 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 2,700.87+49.39+190.17+431.48+326.46-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 874/6508 | 423.88 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 103.02+320.86-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าน้ำประปา กพ.63 | 875/6508 | 449.40 | - |
26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง |
||
| ค่าน้ำประปา มค.63 | 876/6508 | 513.60 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ ธค.62 | 881/6508 | 101.65 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ มค.63 | 882/6508 | 230.32 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 113.42+116.90-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62-มค.63 | 885/6508 | 1,915.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 749+417.30+749.-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62-มค.63 | 886/6508 | 3,926.90 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 1,273.30+1,380.30+1,273.30 -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 903/905 | 320.86 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 911/905 | 408.02 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ ธค.62 | 914/905 | 107.- | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าอินเตอร์เน็ต ธค.62 | 926/905 | 417.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านสิริมา | 233/50429 | 11,760.- | 117.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 07/43- ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 205/50200 | 59,242.- | 592.42 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 334/50421 | 16,100.- | 161.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6301130ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 361/50200 | 303,927.- | 3,039.27 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0003769 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 410/5705 | 10,000.- | 100.- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6301008 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
22.
|
กศน.โนนศิลา | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 654/6508 | 45,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63- จำนวน 3 ราย โอนรายตัว |
| นส.นุสรา | 654/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นายชาตรี | 654/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นางสุจิตตา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นางสุวรรณ | 790/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางสงกา | 794/701 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 804/904 | 6,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 29 มค.63-ค่าเหมารถ-โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 814/904 | 4,000.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 29 มค.63-ค่าเหมารถ -โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 815/904 | 290.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 842/905 | 197.56 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางสุจิตตรา | 831/905 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 OT มค.-กพ.63-โอน | ||
| ผอ.ประสิทธิ์ | 835/905 | 225.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 872/6508 | 1,972.95 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 874/6508 | 1,949.93 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ มค.63 | 909/905 | 706.74 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า มค.63 | 911/905 | 556.53 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 912/905 | 528.68 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| บ.ไซเบอร์บุคส์ | 224/50429 | 20,960.- | 209.60 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - CB-KKN-6301107ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 223/50429 | 58,710.- | 548.69 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44363 ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 653/6508 | 135,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว |
| ค่าจ้าง - ครูปวช. | 653/6508 | 90,,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.63 จำนวน 6ราย -โอนรายตัว | ||
| นางมนฤดี | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นายณัฐธัญ | 771/6508 | 1,017.52 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.นุศรา | 771/6508 | 4,055.25 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.นุศรา | 777/6508 | 553.50 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.นุศรา | 824/905 | 2,383.50 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นางมนฤดี | 838/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT ธค.62-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า ตค.62 | 873/6508 | 4,359.43 | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | |||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 874/6508 | 339.20 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตราง | ||
| ี้ร้านโคกโพธิ์ไชย อิงค์เจ็ท | 892/6507 | 1,000.- | - | 26 มีค.63 ค่าจ้างทำป้าย- บิล -โอนร้านจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า กพ.63 | 912/905 | 789.38 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 916/905 | 400.- | - | 26 มีค.63 ค่านสพ ตค.62 ส่งของ 28/1351= 210.-/ ธค.62 ส่งของ 28/1355-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 917/905 | 210.- | 26 มีค.63 ค่านสพ.พย.62 ส่งของ 28/1353-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 919/905 | 2,840.- | - | 26 มีค.63 ค่านสพ..ตค.62 ส่งของ 27/1350= 210.-/พย.62 ส่งของ 27/1352= 210.-/ธค.62 ส่งของ 27/1354= 190.-/ธค.62 ส่งของ 28/1360= 660.-/ธค.62 ส่งของ 28/1359= 810.-/ตค.62 ส่งของ 28/1358= 760.- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก | 250/50200 | 63,181.- | 631.81 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0004024 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะ จก | 249/50200 | 257,165.- | 2,571.65 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003802ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
บ.นวตสารจก |
240/5704 | 8,700.- | 87.- | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - ขอใบเสร็จด้วยIV6302036 | ||
| ร้านประภาภัณฑ์ | 207/500429 | 14,420.- | 144.20 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 28/1362ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.นภารัตน์ | 299/50421 | 5,500.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นภารัตน์ | 299/50421 | 9,350.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นส.นภารัตน์ | 299/50421 | 8,470.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นางดวงจันทร์ | 303/50421 | 22,000.- | 220.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO-บิล | ||
| นางดวงจันทร์ | 304/50421 | 26,400.- | 264.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO-บิล | ||
| นส.นภารัตน์ | 325/50421 | 5,500.- | - | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- บิล | ||
| หจก.อินฟราอินสทรูเมนท์ | 345/5704 | 5,800.- | 54.21 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -BL00056 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.นวตสารจก | 355/5705 | 15,000.- | 150.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6301158ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.ห้องสมุดไท | 376/5705 | 10,000.- | 100.- | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV2001023ขอใบเสร็จด้วย | ||
| นส.นภารัตน์ เหล่าคนค้า | 400/50421 | 7,700.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
| นางดวงจันทร์ แก้วสุพรรณ์ | 416/50421 | 8,800.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -บิล | ||
| บ.หนอนหนังสือ | 434/50200 | 11,760.- | 117.60 | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ N-6302042- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
24.
|
กศน.หนองนาคำ | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 699/6508 | 60,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
| นส.วัลย์นิสา | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นส.บุญโฮม | 794/701 | 3,600.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางประจีน | 794/701 | 7,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางบุญเลี้ยง | 794/701 | 7,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| นางฉลอง | 794/701 | 4,200.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางพรนิภา | 794/701 | 7,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน | ||
| ผอ.ประภาศิริ | 777/6508 | 3,258.60 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน 1,000+2,258.60 | ||
| นายสมชาติ | 802/904 | 2,100.- | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 14กพ.63-ค่าอาหารโอน ธกส. | |||
| นส.เอมอร | 802/904 | 1,200.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 14 กพ.63 ค่าวิทยากรโอนธ.ไทยพาณิชย์ | ||
| นางทองดี | 804/904 | 3,360.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 12กพ.63-ค่าอาหารโอน ธกส. | ||
| นส.ทิพย์ | 804/904 | 1,200.- | - | 19 มีค.63 โครงการวันที่ 12 กพ.63-ค่าวิทยากรโอน | ||
| นส.วัลย์นิสา | 828/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT มค.63-โอน | ||
| นส.วัลย์นิสา | 838/905 | 500.- | - | 19 มีค.63 OT กพ.63-โอน | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กพ.63 | 879/6508 | 642.- | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มค.63 | 880/6508 | 961.93 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 893/6507 | 3,500.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 003/11 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 360/50200 | 113,012.- | 1,130.12 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SI2558/0003761- ขอใบเสร็จด้วย | ||
|
25.
|
กศน.ซำสูง | นายนาวา | 651/6508 | 15,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.63-โอน |
| นางศิริวรรณธนา | 651/6508 | 9,000.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.ศิริพร | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| นางพานิช | 790/701 | 6,400.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ-โอน | ||
| นางบัวแก้ว | 790/701 | 4,200.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร-โอน ธกส. | ||
| นางหนูเลียบ | 790/701 | 6,200.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางศรีประไพร | 790/701 | 1,000.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางไพรจิตร | 790/701 | 3,600.- | - | 19 มีค.63 ค่าตอบแทน-วิทยากร -โอน ธกส. | ||
| นางอุไรวรรณ | 799/701 | 4,600.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางพานิช | 799/701 | 4,400.- | - | 19 มีค.63 ค่าวัสดุ -โอน | ||
| นางระพีพรรณ | 802/904 | 11,250.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 7 กพ.63 -ค่าอาหาร-โอน ธกส. | ||
| พระจรวจ | 802/904 | 1,200.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 7 กพ.63-ค่าวิทยากร-โอนธกส. | ||
| นางระพีพรรณ | 811/904 | 4,370.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 29 มค.63-ค่าอาหารโอน ธกส. | ||
| นส.ภัทรภร | 811/904 | 800.- | - | 19 มีค.63 โครงการฯวันที่ 29 มค.63 ค่าวิทยากร-โอน | ||
| นส.รัศมี | 821/905 | 268.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| นส.รัศมี | 837/905 | 100.60 | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62-มค.63 | 903/905 | 148.17 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 49.39+49.39+49.39-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ ธค.62 | 909/905 | 845.30 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 107+738.30-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าโทรศัพท์ พย.-ธค.62 | 910/905 | 1,251.90 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 107+738.30+101.65+101.65+101.65+101.65-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า ธค.62-มค.63 | 912/905 | 500.98 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 253.84+247.14-โอนจ่ายตรง | ||
| ค่าไฟฟ้า พย.62 | 913/905 | 304.10 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 225/50429 | 7,840.- | - | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -7/11 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.สนพ.อมตะจก | 204/50200 | 76,310.- | 763.10 | 24 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2558/0003759ขอใบเสร็จด้วย | ||
| บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 297/50421 | 12,494.- | 116.77 | 27 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ44320 ขอใบเสร็จด้วย | ||
| 26 | กศน.เวียงเก่า | ค่าจ้าง - ครูศรช. | 649/6508 | 66,240.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.63 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว |
| นส.น้ำฝน | 649/6508 | 11,680.- | - | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - จนท. กพ.63-โอน | ||
| นส.ยุพเรศ | 692/905 | 15,000.- | 2 มีค.63 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ กพ.63 -โอน | |||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 773/6508 | 824.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการค่ายลูกเสือแก่นนครฯวันที่ 27 มค.63-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 773/6508 | 904.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 20 มค.63-โอน | ||
| ผอ.บุญญรัตน์ | 773/6508 | 664.- | - | 19 มีค.63 ไปราชการโรงแรมอำนวยสุข วันที่ 11-12กพ.63-โอน | ||
| นางกุลธร | 780/6508 | 195.- | - | 19 มีค.63 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
| ร้านครูสีป้ายอิงค์เจ็ท | 803/904 | 1,035.- | - | 19 มีค.63 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - บิล-โอนร้าน | ||
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มค.63 | 898/904 | 747.93 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ -โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านคำแท้นานา | 901/904 | 3,150.- | - | 26 มีค.63 ค่าวัสดุ ส่งของ 8/26/8 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
| ค่าอินเตอร์เน็ต มค.63 | 905/905 | 1,155.60 | - | 26 มีค.63 ค่าสาธาฯ 524.30+631.30-โอนจ่ายตรง | ||
| ร้านคำแท้นานา | 412/5704 | 5,600.-- | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 8/22-8ขอใบเสร็จด้วย | |||
| ร้านคำแท้นานา | 424/50421 | 28,808.- | - | 30 มีค.63 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ8/27/8- ขอใบเสร็จด้วย | ||