สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2561 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ
|
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | นายวิชัย | 802/405 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท.กพ.61-โอน |
นส.ชลิดา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
นางนฤมนต์ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯกพ.61 | 810/50411 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ กพ.61 จำนวน 5ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯกพ.61 | 811/50411 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯ กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ภาวิณี | 806/50410 | 11,680.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นายนิกร | 806/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 806/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นายจันทา | 806/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯมค.61 | 846/50410 | 86,720.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 28 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 829/50410 | 150,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 817/50410 | 300,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 20 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯกพ.61 | 874/50410 | 11,880.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 915/50402 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านลักษณาพาณิชย์) -82/4071-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 386/50410 | 84,900.- | 793.46 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV600263ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรัตนปรีดาพานิชย์ | 387/50410 | 54,130.- | 541.30 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -16/2561 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 388/50410 | 84,680.- | 846.80 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/15 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 391/50402 | 84,355.- | 788.36 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41025- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1033/405 | 2,795.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ - 11/40 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์กราฟฟิค | 405/50410 | 64,750.- | 647.50 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/12 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม | 406/7066 | 21,000.- | 196.26 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -K61020116 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 407/405 | 5,580.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 82/4061ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 418/50402 | 28,988.40 | 289.88 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -4988 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 419/50402 | 49,980.- | 467.10 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -82/4059 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสวย เปือยศรี | 420/50410 | 45,100.- | 451.- | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ1/4 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางจานุรักษ์ | 942/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางจานุรักษ์) -ใบสำคัญ -โอน | ||
นายวชิรากร | 955/7066 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 955/7066 | 18,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
นายวชิรากร | 955/7066 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 955/7066 | 18,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
นายวชิรากร | 955/7066 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 955/7066 | 18,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 965/50410 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุน้ำมัน(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) - บิล-โอน | ||
นางศุภลักษณ์ |
969/50410 | 1,537.59 | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 969/50410 | 44,875.88 | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางเชียน | 1044/70136 | 1,500.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-29 มค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 1061/50410 | 9,380.- | - | 16 มีค.61 ไปราชการและคณะ จ.นคปฐม วันที่ 27-29 ธค.60-โอน | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 444/405 | 5,040.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 82/4091ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 449/50402 | 90,500.- | 845.79 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ82/4089-4090 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 449/50410 | 75,340.- | 753.40 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/3 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสุดดีรุ่งเรือง | 451/50410 | 89,925.- | 899.25 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ1/10 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม | 452/50402 | 78,495.- | 733.60 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -K61020117 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวิชัย | 1153/50410 | 240.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการอ.บ้านฝาง จ.ขกวันที่ 16กพ.61-โอน | ||
นส.อามรรัตน์ | 1144/405 | 420.- | - | 26 มีค.61 OT เดือนกพ.61-โอน | ||
OT บรรณารักษ์ กพ.61 | 1145/405 | 1,500.- | - | 26 มีค.61 OT บรรณารักษ์ กพ.61 จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1149/70136 | 120,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3 มค.61- 14 มีค.61- จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านบ้านนอก | 468/7011 | 36,000.- |
360.- |
22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -048/2362 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านรัตนปรีดาพาณิชย์ | 477/50410 | 88,470.- | 884.70 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 17/2561ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 495/40400 | 57,600.- | 538.32 | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - POV6000258ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 500/50402 | 93,600.- | 874.77 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -POV600283 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง | 504/50158 | 102,970.- | 1,029.70 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0000473ขอใบเสร็จด้วย | ||
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายเชาวลิต | 807/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 828/50410 | 90,000.- | - | 1 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 845/50410 | 315,000.- | - | 1 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.อโนชา | 903/50402 | 9,900.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 13-14 กพ.61-โอน | ||
นายสังวรณ์ | 903/50402 | 5,000.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 18กพ.61-โอน | ||
นางพัชรียาภรณ์ | 926/404 | 7,920.- | - | 9 มีค.61 โครงการส่งเสริมฯวันที่ 12-13 กพ.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
นางพูลศรี | 926/404 | 2,400.- | - | 9 มีค.61 โครงการส่งเสริมฯวันที่ 12-13 กพ.61-ค่าวิทยากร-เช็ค | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 374/50410 | 87,306.- | 815.94 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -0161-224162 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 375/50410 | 90,984.- | 850.32 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -40992 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซียง | 972/405 | 3,565.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 1/5 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1053/70136 | 1,000.- | - |
16มีค.61 ค่าวัสดุสนง.(ร้านประภาภัณฑ์) - 38/1860-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 424/50410 | 57,035 | 533.04 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ0161-224151 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.วัลยา | 942/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านอิสานพันธุ์ไม้) - บิล-โอน | ||
นส.ณิชาภา | 942/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพีระศักดิ์เคมีภัณฑ์) - บิล-โอน | ||
นส.ณิชาภา | 942/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านอิสานพันธุ์ไม้) - บิล-โอน | ||
นส.วัลยา | 942/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(หจก.งามสมบูรณ์) - บิล-โอน | ||
นางสุธรรมา | 944/50402 | 3,810.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านทวีทรัพย์การเกษตร) - บิล-โอน | ||
นางพรทิพย์ | 945/50402 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฯวันที่ 22 กพ.61= 1,500+1,500.-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 947/50410 | 580.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
นางพรทิพย์ | 948/50410 | 4,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพลอยแพรวผ้าไท) - บิล-โอน | ||
นางมยุรา | 957/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61โครงการอบรมฯวันที่ 22 กพ.61-โอน | ||
นางบุญเทียม | 963/50402 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 13 กพ.61-โอน | ||
นางมยุรา | 963/50402 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่23 กพ.61-โอน | ||
นางจารุณี | 963/50402 | 2,500.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 30 มค.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 968/50410 | 2,550.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 กพ.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 988/50402 | 50,400.- | - | 15 มีค.61 โครงการค่ายวิชาการฯวันที่ 2-3 มีค.61-โอน | ||
นายวิเชียร | 988/50402 | 1,500.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 23กพ.61-โอน | ||
นายชุมพร | 986/70136 | 10,600.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-โอน | ||
นางดวงเกตุ | 1043/70136 | 1,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพีระศักดิ์) - บิล-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1047/50402 | 7,200.- | - | 16 มีค.61 โครงการค่ายวิทย์ฯวันที่ 19-20 กพ.61 = 3,600+3,600.-โอน | ||
นางปวีณา | 1049/50402 | 5,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 6กพ.61-โอน | ||
นายวิเชียร | 1049/50402 | 5,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21กพ.61-โอน | ||
ผอ.พัชรินทร์ | 1078/50402 | 4,525.- | - | 21 มีค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านน้องนาย) - บิล-โอน | ||
นางกานดา | 1150/50402 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 25 กพ.61-โอน | ||
นายสังวรณ์ | 1151/50402 | 2,500.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 กพ.61-โอน | ||
นางกานดา | 1151/50402 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 23กพ.61-โอน | ||
นายสังวรณ์ | 1151/50402 | 1,500.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
นายสังวรณ์ | 1151/50402 | 2,500.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 26กพ.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1154/50410 | 19,368.02 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายฉัตรชัย | 1141/7011 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5 มีค.61-โอน | ||
นายวิเชียร | 1141/7011 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5 มีค.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1147/404 | 10,260.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7-28กพ.61-โอน | ||
นส.ทิพย์มณฑา | 1172/70136 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางเตรียม) - ใบสำคัญ 1,000+1,000.-โอน | ||
นางเตรียม | 1175/70136 | 1,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-29 ธค.60-เช็ค | ||
นส.พรทิพย์ | 1180/50402 | 1,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านบ้วนฮั่วเซียง) - บิล-โอน | ||
นส.กาญจนา | 1182/50402 | 1,500.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12กพ.61 -โอน | ||
นส.กาญจนา | 1182/50402 | 2,500.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 10กพ.61-โอน | ||
นส.สุนิสา | 1183/50402 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 23กพ.61-โอน | ||
ผอ.พัชรินทร์ | 1183/50402 | 12,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12-13 มค.61-โอน | ||
นส.เกษรา | 1183/50402 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 10 มีค.61-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 500410 | 1,680.- | - | 21 มีค.61 ไปราชการนางสุภิญญา วันที่ 1-3 มีค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
นายนรา | 1203/70136 | 10,600.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28กพ.61-โอน | ||
นายสุริยา | 1203/70136 | 10,200.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-28กพ.61-โอน | ||
บ.ไทยอักษร จก | 480/7025 | 17,920.- | 179.20 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SI2548/0000098- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 487/50402 | 22,500.- | 225.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/16 ขอใบเสร็จด้วย | ||
***ชลอเบิก**** | 50410 | 8,000.- | - | 30 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 24-25 มค.61 ****ชลอเบิกเนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | นายเกรียงศักดิ์ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายอังกูร | 806/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.ลักษณะ | 807/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯกพ.61 | 846/50410 | 32,400.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 823/50410 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางยุพิน | 808/50410 | 5,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท.กพ.61 -โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 808/50410 | 5,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท.กพ.61 -โอน | ||
นางจิตราภา | 808/50410 | 5,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท.กพ.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯกพ.61 | 874/50410 | 11,280.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านแม่ทองเจียว | 877/405 | 1,685.- | - | 2 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านแม่ทองเจียว) - 1/12 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวราภรณ์ | 903/50402 | 3,500.- | - | 7 มีค.61 โครงการพัฒนาผู้เรียนฯวันที่ 26 มค.61-โอน | ||
ร้านแม่ทองเจียว | 998/405 | 2,565.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ. ตค.60 ส่งของ 1/10 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านน้องหญิงเซ็นเตอร์ | 999/404 | 1,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 2/3 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านตันติชัยศึกษากรณ์ | 401/50402 | 48,000.- | 448.60 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 61/1-6ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวราภรณ์ | 987/50257 | 2,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(บ.ศึกษาภัณฑ์) - บิล-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1041/7011 | 2,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
นายนพดล | 1051/50410 | 3,526.- | - | 16 มีค.61 ไปราชการจ.นครปฐม วันที่ 27-29 ธค.60-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1150/50402 | 10,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 26-27กพ.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1151/50402 | 48,600.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12-13 มีค.61-โอน | ||
นายนพดล | 1170/405 | 12,500.- | - | 26 มีค.61 OT และคณะ ตค.60 = 4,600.-/กพ61=2,900/พย.60 =5,000.-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1181/50402 | 35,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการศึกษาดูงานฯวันเกษตรภาคอีสานวันที่ 27 มค.61 - 4กพ.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1183/50402 | 10,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 19-21กพ.61-โอน | ||
ร้านน้ำพองแอร์ | 1196/50410 | 1,819.- | - | 30 มีค.61 ค่าจ้างซ่อมแอร์(ร้านน้ำพองแอร์) - 029/1418 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 486/50410 | 54,524.- | 545.24 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/24- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 505/50402 | 59,910.- | 559.91 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 40878- ขอใบเสร็จด้วย | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
นางบุหงา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 | 832/50410 | 270,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
นางประกายสิทธิ์ | 808/50410 | 10,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.เฟื่องฟ้า | 808/50410 | 10,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.รวิวรรณ | 808/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นางสายสมร | 831/50410 | 6,964.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง-ครูศรช.กพ.61 -โอน | ||
นางรชตะ | 888/7011 | 2,000.- | - | 6 มีค.61 โครงการบริหารจัดการขยะฯวันที่ 15 กพ.61-โอน | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 913/404 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ (ร้านกก กลาง อาร์ต) -16/0758= 1,000.-/ส่งของ 16/0757= 2,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 914/7066 | 3,400.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านกก กลางอาร์ต) - 16/0757-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางรชตะ | 898/404 | 3,200.- | - | 7 มีค.61 โครงการลดการใช้สารเคมีฯวันที่ 16กพ.61-โอน | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 974/7066 | 3,400.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14/0670 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 975/70136 | 7,600.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14/0667= 1,900.-/ส่งของ 14/0668= 1,660.-/ส่งของ 14/0675= 1,430.-/ส่งของ 14/0665= 950.-/ส่งของ 14/0671= 830.-/ส่งของ 14/0664= 830.- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 974/404 | 1,000.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14/0673 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 995/70136 | 2,730.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0731 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1029/70136 | 830.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ -บิล -โอนร้านจ่ายตรง | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1029/70136 | 830.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ-บิล-โอนร้านจ่ายตรง | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1029/70136 | 1,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14-0672 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1030/405 | 3,590.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ. กพ.61 ส่งของ 1/15= 2,000.-/ ส่งของ 1/16 = 1,590.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1055/70136 | 16,930.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0732=2,490.-/ส่งของ 16/0752= 3,840.-/ส่งของ 15/0733= 2,880.-/ส่งของ 16/0754= 3,920.-/ส่งของ 16/0756 = 3,800.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 422/50158 | 40,340.- | 403.40 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0001423 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายพัลลภ | 939/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการบริหารจัดการขยะฯวันที่ 16 กพ.61-โอน | ||
นายพัลลภ | 940/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 23-24 กพ.61-โอน | ||
นายพัลลภ | 940/404 | 3,200.- | - | 15 มีค.61 โครงการลดการใช้สารเคมี วันที่ 16 กพ.61-โอน | ||
นางอนงค์ | 941/70136 | 2,400.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28 กพ.61-3 มีค.61 = 1,240+1,240.-โอน | ||
นางอนงค์ | 952/404 | 2,220.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3-10 กพ.61-โอน | ||
นางรัชดา | 953/404 | 3,200.- | - | 15 มีค.61 โครงการลดใช้สารเคมีฯวันที่ 21 กพ.61-โอน | ||
นส.ศศิภรณ์ | 953/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการกำจัดขยะฯวันที่ 28-29 มค.61-โอน | ||
นางทัศนีย์ | 953/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการกำจัดขยะฯวันที่ 30-31 มค.61-โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 953/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการกำจัดขยะฯวันที่ 22-23 มค.61-โอน | ||
นางทัศนีย์ | 953/404 | 3,200.- | - | 15 มีค.61 โครงการลดการใช้สารเคมีฯวันที่ 9 กพ.61-โอน | ||
นางรชตะ | 953/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการป้องกันผลกระทบสภาพภูมิอากาศฯวันที่ 22-23 กพ.61-โอน | ||
นางรัชดา | 954/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการกำจัดขยะฯวันที่ 1-2 กพ.61-โอน | ||
นางทิพย์วรินทร์ | 954/404 | 3,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการลดการใช้สารเคมีฯวันที่ 1 กพ.61-โอน | ||
นางทิพย์วรินทร์ | 954/404 | 6,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการสร้างสังคมสีเขียวฯวันที่ 14-15กพ.61-โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 955/7066 | 27,600.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 21-26 กพ.61-โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 956/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯวันที่ 18 กพ.61-โอน | ||
นางทิพย์วรินทร์ | 956/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯวันที่ 16 กพ.61-โอน | ||
นางอนงค์ | 960/70136 | 1,200.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24-27 กพ.61-โอน | ||
นางอุบล | 960/70136 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มค.61-25 กพ.61-โอน | ||
นางอนงค์ | 960/70136 | 1,200.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24-27 กพ.61-โอน | ||
นายทัศพล | 967/50410 | 1,520.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61-โอน | ||
นส.เต็มสิริ | 985/70136 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 23-25กพ.61-โอน | ||
นางสถิต | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 26-28 กพ.61-โอน | ||
นายวุฒิชัย | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 18-20 กพ.61-โอน | ||
นางสถิต | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 26-28 กพ.61-โอน | ||
นางสถิต | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 21-23กพ.61-โอน | ||
นางสถิต | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 21-23กพ.61-โอน | ||
นายวุฒิชัย | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 18-20 กพ.61-โอน | ||
นายธัชชัย | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 15-17 กพ.61-โอน | ||
นายธัชชัย | 985/70136 | 900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 15-17 กพ.61-โอน | ||
นางศศิภรณ์ | 1040/404 | 3,200.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 31 มค.61-โอน | ||
นางศศิภรณ์ | 1041/7011 | 2,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 1064/70136 | 2,730.- | - | 19 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14/0669= 830.-/ ส่งของ 14/0666 = 1,900.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางทองหล่อ | 1068/404 | 2,220.- | - | 21 มีค.61 โครงการส่งเสริมคุณภาพฯวันที่ 1-8 กพ.61-โอน | ||
นางทัศนีย์ | 1069/7011 | 2,000.- | 21 มีค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 15กพ.61-โอน | |||
นางรัชดา | 1069/7011 | 2,000.- | - | 21 มีค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 8กพ.61-โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 1071/7066 | 27,600.- | - | 21 มีค.61 โครงการภาษาอังกฤษฯวันที่ 27กพ.61-4 มีค.61-โอน | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1131/70136 | 6,660.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/0755= 1,430.-/ส่งของ 16/0751 = 3,800.-/ส่งของ 14/0674= 1,430.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางทัศนีย์ | 1153/50410 | 8,348.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่ 20-23กพ.61-โอน | ||
นางชื่นจิต | 1147/404 | 3,200.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 16กพ.61-โอน | ||
นายสิ่ว | 1148/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-28กพ.61-เช็ค | ||
นางอนงค์ | 1148/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-7 มีค.61-โอน | ||
นางมัลธิกา | 1148/70136 | 10,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 31 มค.61-5 มีค.61-โอน | ||
นางอนงค์ | 1148/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4-7 มีค.61-โอน | ||
นส.อารีวรรณ | 1158/7011 | 1,400.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มีค.61-เช็ค | ||
นส.สุมาลี | 1158/7011 | 600.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มีค.61-เช็ค | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1164/7066 | 3,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0742 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1165/404 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0741 = 1,000.-/ส่งของ 15/0745= 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1166/70136 | 1,660.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0740 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางบุหงา | 1169/405 | 500.- | - | 26 มีค.61 OT บรรณารักษ์ มีค.61-โอน | ||
นส.วัชราภรณ์ | 1171/404 | 3,200.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 8 มีค.61-โอน | ||
นางสมัคร | 1171/404 | 2,220.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 13-20กพ.61-โอน | ||
นายสมดี | 1175/70136 | 10,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-6 มีค.61-เช็ค | ||
นส.ชุลีพร | 1175/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-4 มีค.61-โอน | ||
นส.มัสยา | 1176/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-22กพ.61-โอน | ||
นางโฮง | 1176/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-12 มีค.61-เช็ค | ||
นส.นันทนา | 1176/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20กพ.61-โอน | ||
นส.นิตยา | 1176/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20กพ.61-โอน | ||
นส.นิตยา | 1176/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24 กพ.61-โอน | ||
นส.นันทนา | 1176/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-โอน | ||
นส.นันทนา | 1176/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20กพ.61-โอน | ||
นางกุหลาบ | 1177/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20กพ.61-เช็ค | ||
นางกุหลาบ | 1177/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24กพ.61-เช็ค | ||
นส.นิตยา | 1177/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20กพ.61-โอน | ||
นางกุหลาบ | 1177/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-เช็ค | ||
นส.มัสยา | 1177/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-9 มีค.61-โอน | ||
นางกุหลาบ | 1177/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-เช็ค | ||
นายสมพงษ์ | 1177/70136 | 10,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26 มค.61-28กพ.61-เช็ค | ||
นางกาญจนา | 1177/70136 | 10,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-7 มีค.61เช็ค | ||
นส.นันทนา | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24กพ.61-โอน | ||
นางกองทรัพย์ | 1178/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-16 มีค.61-โอน | ||
นส.นันทนา | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-โอน | ||
นส.ชุลีพร | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-4 มีค.61-โอน | ||
นส.นิตยา | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28กพ.61-โอน | ||
นางกุหลาบ | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24กพ.61-เช็ค | ||
นางกุหลาบ | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17-20 กพ.61-เช็ค | ||
นส.นันทนา | 1178/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 21-24กพ.61-โอน | ||
นางอุบล | 1179/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-15มีค.61-โอน | ||
นางอุบล | 1179/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-15มีค.61-โอน | ||
นส.นิตยา | 1179/70136 | 1,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่17-20กพ.61-โอน | ||
นางกองทรัพย์ | 1179/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-16มีค.61-โอน | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 1198/70136 | 1,920 | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0747 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สุรัชทญา | 1203/70136 | 10,000.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 31 มค.61-5มีค.61-โอน | ||
ร้านกก กลางอาร์ต | 1205/4004 | 720.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0743 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
้ร้านกก กลางอาร์ต | 1206/70136 | 1,900.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0750 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
้ร้านกก กลางอาร์ต | 1206/70136 | 1,900.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 15/0749 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษรจก | 499/7025 | 11,200.- | 112.- | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0000103ขอใบเสร็จด้วย | ||
5.
|
กศน.พล | นส.บุษบา | 806/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 835/50410 | 315,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
นางสุกัญญา | 904/50410 | 11,007.01 | - | 7 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 890/405 | 2,500.- | - | 6 มีค.61 OT มค.61-โอน | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 376/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 76ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 377/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -64 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 378/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -75 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 379/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 80ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 380/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 63ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 381/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 65- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ระดมเคหะกิจ | 382/70136 | 5,000.- | 46.73 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -78 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลสาส์น | 1032/405 | 4,315.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ ข-0261/19 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 412/50410 | 51,000.- | 476.64 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110092 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสมจิตร | 958/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายวุฒิไกร | 958/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายประเสริฐ | 958/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายสมร | 958/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายอุดม | 958/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายมนตรี | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายจำเนียร | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายวรพล | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายโสพัฒน์ | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายธีรภัทร์ | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายอนุชาติ | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นายสมถวิล | 961/70136 | 8,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นางแก้ว | 968/50410 | 992.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13 กพ.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ | 991/50410 | 32,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ ตค.60-กพ.61 จำนวน 2 ราย-โอนรายตัว | ||
ร้านที.พี.ปริ้นซ์ | 1049/50402 | 2,800.- | - | 16 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 9/2 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊ค | 446/50402 | 16,500.- | 154.21 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6110155ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านตระกูลพรการเกษตร2 | 1134/70136 | 13,840.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 0155/005/61 = 3,460.-/ส่งของ 0155/003/61= 3,460.-/ส่งของ 0155/006/61= 3,460.-/ส่งของ 0155/004/61= 3,460.-/ เช็ค ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริพล | 1334/70136 | 3,460.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านสิริพล) - 04/08-เช็ค ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางนิตยา | 1153/50410 | 904.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมวีวิช จ.ขกวันที่ 23 มค.61-14-16 กพ.61-โอน | ||
นางสมบุญ | 1148/70136 | 10,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ มค.-กพ.61-โอน | ||
นส.คำหนัก | 1172/70136 | 3,460.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ(นส.คำหนัก) - ใบสำคัญ-เช็ค | ||
ร้านสิริพล | 1172/70136 | 20,760.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 04/06= 3,460.-/ส่งของ 04/05= 3,460.-/ส่งของ 04/09= 3,460.-/ส่งของ 04/07= 3,460.-/ส่งของ 04/04= 3,460.-/ส่งของ 04/03= 3,460.-/-เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านที.พี.ปริ้นซ์ | 1183/50402 | 1,300.- | - | 26 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 9/12 -เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 455/50410 | 52,000.- | 485.98 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6110152- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊ส์ | 473/50402 | 10,200.- | 95.33 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6110160ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | นส.จารุณี | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายศุภฤกษ์ | 807/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.เจียมกาย | 807/50410 | 8,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 812/50410 | 30,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 833/50410 | 345,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จิรสุดา | 809/50410 | 13,300.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง -จนท. กพ.61-โอน | ||
นส.ศุภิญญา | 899/70136 | 3,500.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านสายทองค้าวัสดุ) - บิล-โอน | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 390/50403 | 6,500.- | 60.75 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/1ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 393/7066 | 57,000.- | 570.- | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ006/37 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 1028/405 | 2,960.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 1/36- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 421/50402 | 30,670.- | 306.70 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 006/38 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางจิราภรณ์ | 951/404 | 7,704.- | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.กัญญาภัทร | 959/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16กพ.61-เช็ค | ||
นางวรรณดี | 959/70136 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-16 กพ.61-โอน | ||
นายสุรดิษ | 960/70136 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61-16กพ.61-โอน | ||
นส.อัมราภรณ์ | 960/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-10 กพ.61-โอน | ||
นส.สาวิตรี | 962/70136 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-22 กพ.61-โอน | ||
นส.อัมราภรณ์ | 962/70136 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-27 กพ.61-โอน | ||
นส.ลัดดาวัลย์ | 984/70136 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(นส.จินตนา) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 10369/405 | 648.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านจ.เจริญภัณฑ์) -บิล-โอน | ||
นส.ศุภิญญา | 1042/70136 | 1,920.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านรัฐศักดิ์การเกษตรภูเวียง) - บิล-โอน1,000+920 | ||
นส.ลัดดาวัลย์ | 1043/70136 | 1,840.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง) - บิล-โอน | ||
นายวุฒิเดช | 1043/70136 | 920.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง) - บิล-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1043/70136 | 920.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง) - บิล-โอน | ||
นายเดชา | 1043/70136 | 920.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์และก่อสร้าง) - บิล-โอน | ||
นายสำเนียง | 1045/70136 | 10,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8กพ.61-5 มีค.61-โอน | ||
นส.นฤภร | 1063/70136 | 4,420.- | - | 19 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านสายทองค้าวัสดุ) -บิล = 3,500.-/ค่าวัสดุ(ร้านรัฐศักดิ์การเกษตร) - บิล = 920.-โอน | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 442/70136 | 9,850.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/3/61- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญตาพาเจริญ | 1132/405 | 3,500.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/4/61 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
***ชลอเบิก**** | 500403 | 47,880.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านสีชมพูสปอร์ต ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500403 | 4,920.- | - | 21 มีค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร้านเจ๊แมวอิงค์เจ็ท****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
นางนฤมล | 1148/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 9กพ..61-โอน | ||
นางสมสมัย | 1148/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 9กพ..61-โอน | ||
นส.ภัทรธิราภรณ์ | 1173/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 10-21กพ.61-โอน | ||
นส.อรพรรณ | 1173/70136 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 10-21กพ.61-โอน | ||
นายธนวิทย์ | 1175/70136 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-26กพ.61-โอน | ||
บ.ไทยอักษรจก | 502/7025 | 16,800.- | 168.- | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0000107 ขอใบเสร็จด้วย | ||
***ชลอเบิก**** | 50410 | 800.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ หจก.คอมโตไอที -บิล****ชลอเบิกเนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | นายสุนทร | 806/50410 | 8,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 836/50410 | 165,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 11 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 912/405 | 15,070.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 (นายอาษา เตชะกำธร)-ส่งของ14/66=3,790.-/ส่งของ14/65= 3,700.-/ส่งของ14/67=3,790.-ส่งของ /14/64=3,790.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายชัยศิริ | 899/70136 | 4,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางสมพงษ์) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นส.อุษณี | 900/70136 | 4,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางมาลี) - ใบสำคัญ - โอน | ||
บ.ไซเบอร์บุ๊คส์แอนด์ฯ | 392/50158 | 24,710.- | 247.10 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -CB-KKN-6102048 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1033/405 | 1,560.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ - 14/68 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ทวีพร | 942/70136 | 4,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(นายประยงค์) -ใบสำคัญ-โอน | ||
นายชัยศิริ | 984/70136 | 4,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางสุภาวดี) - บิล-โอน | ||
นส.ณัฐชนาธิป | 986/70136 | 6,600.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 มค.61 - 8 กพ.61= 2,200+2,200+2,200.-โอน | ||
นางอุมาพร | 1042/70136 | 2,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางจุไรรัตน์)- ใบสำคัญ-โอน | ||
นางแหลม | 1072/70136 | 2,200.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9กพ.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1072/70136 | 2,320.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-16กพ.61-โอน | ||
นางแหลม | 1072/70136 | 2,200.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-16 กพ.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1072/70136 | 2,200.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-9กพ.61-โอน | ||
นส.ณัฐชนาธิป | 1072/70136 | 2,320.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-14 กพ.61-โอน | ||
นส.อลิสา | 1075/50410 | 3,085.08 | - | 21 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ชคันเนตร | 1077/70136 | 2,000.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางหอมหวน) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางเยาวลักษณ์ | 1149/70136 | 4,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-23 กพ.61-โอน | ||
นางอณัฐชา | 1149/70136 | 4,520.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-23 กพ.61-โอน | ||
นางทิพวรรณ | 1157/7066 | 21,600.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5-10 มีค.61-โอน | ||
นางวาสนา | 1157/7066 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5-10 มีค.61-โอน | ||
นางทิพวรรณ | 1157/7066 | 21,600.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 19-24กพ.61-โอน | ||
นางวาสนา | 1157/7066 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 19-24 กพ.61-โอน | ||
นายวารินทร์ | 1172/70136 | 4,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางสายพิน) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางสายพิน | 1173/70136 | 2,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-23กพ.61-โอน | ||
นางน้อย | 1173/70136 | 2,320.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
นางน้อย | 1173/70136 | 2,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-23กพ.61-โอน | ||
นางสายพิน | 1173/70136 | 2,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
นส.อลิสา | 1185/50410 | 2,001.25 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางมณีวรรณ์ | 458/50402 | 28,000.- | 280.- | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ใบสำคัญ | ||
บ.ไทยอักษรจก | 471/7025 | 11,760.- | 117.60 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0000101ขอใบเสร็จด้วย | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | นายเอกวิทย์ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายอมรินทร์ | 807/50410 | 8,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 830/50410 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 5 ราย - โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 818/50410 | 330,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 22 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.อนงค์ | 905/50410 | 1,500.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขก วันที่ 14-1 6กพ.61-โอน | ||
นางวิไล | 905/50410 | 1,500.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61-โอน | ||
นางจันทร์เพ็ญ | 887/7066 | 19,800.- | - | 6 มีค.61 โครงการฝึกอบรมฯวันที่ 12-17 กพ.61-โอน | ||
ร้านวัฒนกาล | 919/70136 | 4,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านวัฒนกาล) - ส่งของ 5/1 = 1,000.-/ส่งของ 3/22= 1,000.-/ส่งของ 3/25 = 2,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.จิรพรรณ | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 18-31 มค.61-โอน | ||
นางมณีวัลย์ | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.บุญญาภา | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.ดอกไม้ | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.จิรพรรณ | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.อรอุมา | 901/70136 | 5,460.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน - วิทยากรฯวันที่ 1-10 กพ.61-โอน | ||
ร้านหนองเรือพาณิชย์ | 973/405 | 3,080.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ 95/10 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ทิติพร | 994/50402 | 8,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 22กพ.61 -ค่าอาหารโอน | ||
ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 404/50410 | 82,050.- | 820.50 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 5/5- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 403/50410 | 55,000.- | 514.02 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41070 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายหาญ | 960/70136 | 10,850.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3-29 มค.61-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 988/50402 | 12,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19-21 กพ.61 = 6,000./6,000.-โอน | ||
นส.ทิติพร | 994/50402 | 8,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการคนรุ่นใหม่ฯวันที่ 22กพ.61-โอน | ||
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ | 992/7011 | 20,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะฯวันที่ 30 มค.61 ค่าอาหาร จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นางใหม่ | 1052/50410 | 9,800.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางใหม่) - บิล-โอน | ||
นายเอกวิทย์ | 1065/405 | 500.- | - | 21 มีค.61 OT บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
นส.พรรณี | 1066/405 | 500.- | - | 21 มีค.61 OT บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1075/50410 | 5,302.27 | - | 21 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางโสภา | 1142/7066 | 19,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5-12 มีค.61-โอน | ||
นายทัศนะ | 1173/70136 | 10,850.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 16 มค.61-9กพ.61-โอน | ||
นายบัณฑิต | 1173/70136 | 11,300.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 30 มค.61-23กพ.61-โอน | ||
นางเกษร | 1182/50402 | 8,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 9 มีค.61-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1186/50410 | 5,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านเอกสติ๊กเกอร์) - บิล-โอน | ||
นส.พรรณี | 1187/50410 | 1,440.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 13กพ.61-โอน | ||
ร้านสิริมา | 475/50410 | 82,090.- | 820.90 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 06/02- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 476/50410 | 40,000.- | 373.83 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 0161-225643- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไซเบอร์บุคส์ | 485/50158 | 59,790.- | 597.90 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 6102091ขอใบเสร็จด้วย | ||
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯกพ.61 | 825/50411 | 60,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.สายฝน | 806/50410 | 9,300.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 827/50410 | 195,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 13 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 834/50410 | 285,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 จำนวน 19 ราย -โอนรายตัว | ||
หจก.ภูวนนท์วัสดุ | 917/70136 | 8,000.- | 80.- | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(หจก.ภูวนนท์วัสดุ) - 023/31= 4,000.-ส่งของ 023/33 = 4,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านชาติชาย | 394/50158 | 53,260.- | 532.60 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -8/39 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพันธมิตร | 417/50257 | 24,100.- | 241.- | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -17/02 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชาตรี | 1187/50410 | 9,574.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 30ตค.60-29มค.61-โอน | ||
หจก.ขอนแก่นมาราธอน | 467/405 | 8,020.- | 74.95 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -30/1473 ขอใบเสร็จด้วย | ||
10.
|
กศน.กระนวน | นส.ละอองดาว | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นางทิพวัน | 806/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 816/50410 | 150,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 899/70136 | 2,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์) - 2561/08 โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ละอองดาว | 949/405 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 OT บรรณารักษ์ฯมค.-กพ.61-โอน | ||
นส.กิติญา | 957/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 12 กพ.61-โอน | ||
นส.อารีรัตน์ | 967/50410 | 400.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 17 มค.61-โอน | ||
นส.อารีรัตน์ | 967/50410 | 2,860.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 26 กพ.61-โอน | ||
นส.อารีรัตน์ | 967/50410 | 880.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 18-19 ธค.60-โอน | ||
นายโกวิทย์ | 968/50410 | 4,940.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขกวันที่ 13 ธค.60-โอน | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 984/70136 | 3,300.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/15= 3,300.-/ ส่งของ 2561/16 = 3,300.-โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวชิรพล | 1036/404 | 12,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการเรียนรู้ฯวันที่ 5กพ.61-โอน | ||
นางเครือวัลย์ | 1044/70136 | 5,400.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 30 มค.61-10กพ.61-โอน | ||
นางนงค์เยา | 1044/70136 | 5,400.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 30 มค.61-10กพ.61-โอน | ||
นางไพสา | 1044/70136 | 5,400.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 29 มค.61-9กพ.61-โอน | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1048/50402 | 4,500.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์) - 2561/17 โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1077/70136 | 3,300.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ - 2561/12 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1134/70136 | 3,300.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ- 2561/17 -โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1135/70136 | 1,000.- | - | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/15 โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.กิติญา | 1150/50402 | 24,200.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7-9 มีค.61-โอน | ||
นส.อัญชลี | 1141/7011 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
นส.อารีรัตน์ | 1158/7011 | 2,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 16 มีค.61-โอน | ||
นางลัดดา | 1179/70136 | 5,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่2-14กพ.61-โอน | ||
นายอารีย์ | 1179/70136 | 10,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
นางละเอียด | 1179/70136 | 5,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 31 มค.61-12กพ.61-โอน | ||
นางสมพิศ | 1182/50402 | 30,0000 | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 21-22กพ.61-ค่าเหมารถ-โอน | ||
หจก.ภักดียิ่งเจริญ | 1207/50402 | 30,000.- | - | 30 มีค.61 โครงการฯวันที่ 21-22กพ.61- เช็ค | ||
11.
|
กศน.ชุมแพ | นายอุตสพล | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นส.นริศรา | 807/50410 | 13,300.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นางอุทัย | 807/50410 | 8,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.ศรีแพร | 812/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 815/50410 | 210,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์ | 880/50402 | 1,860.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์) - B008-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุปรียา | 905/50410 | 676.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์ | 916/404 | 3,840.- | - | 7 มีค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์) - 0009-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พัชรา | 894/404 | 8,850.- | - | 6 มีค.61 โครงการศึกษาดูงานฯวันที่ 2กพ.61-ค่าเหมารถ-โอน | ||
นายพีรสิทธิ์ | 894/404 | 8,850.- | - | 6 มีค.61 โครงการศึกษาดูงานฯวันที่ 2กพ.61-ค่าเหมารถ-เช็ค | ||
บ.นวตสารจก | 385/405 | 15,000.- | 150.- | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6101046 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.กิตติมา | 968/50410 | 1,372.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13 กพ.61 - โอน | ||
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯกพ.61 | 970/50410 | 12,800.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ และคณะ กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นางภัสสรียา | 990/50410 | 8,775.93 | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
หจก.ธงชัยโฮม 2007 | 1161/70136 | 3,700.- | 34.58 | 26 มีค.61 ค่าวัสดุส่งของ 31/47 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศรีจันทร์ | 1163/405 | 3,920.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 028/38 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางบุญชู | 1175/70136 | 12,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 465/500158 | 42,910.- | 429.10 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6102044 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปู่ก๊อปปี้ชุมแพ | 472/7066 | 7,200.- | - | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -56/37 ขอใบเสร็จด้วย | ||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 826/50410 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 843/50410 | 135,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 9ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ทัศนีย์ | 894/404 | 712.- | - | 6 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 408/50410 | 45,970.- | 459.70 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -07/0307 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสหภัณฑ์ค้าวัสดุ | 411/50410 | 51,070.- | 510.70 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/17ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 414/50410 | 43,475.- | 434.75 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/21 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญ | 423/50410 | 59,976.- | 599.76 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 3/11 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.บังอร | 963/50402 | 28,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 29-30 มค.61-โอน | ||
นางเพลินจิตร | 966/50410 | 4,356.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 26กพ.61-โอน | ||
นายเกรียรติศักดิ์ | 966/50410 | 358.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการโรงแรมวีวิช จ.ขกวันที่ 23 มค.61-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 56,950.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านประภาภัณฑ์ - ส่งของ13/0647 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 43,200.- | - | 21 มีค.61 โครงการกิจกรรมค่ายฯ วันที่ 5-6 กพ.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย **** | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1162/405 | 2,970.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/0773-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
***ชลอเบิก**** | 500410 | 56,720.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านคอมแอนด์กราฟฟิค ส่งของ 1/10****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500410 | 40,160.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านโชติพาณิชย์ ส่งของ 07/0347****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 93,150.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านพีทีกรุ๊ฟ ส่งของ 3/3/19****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
ร้านอรพรรณ การ์เด้นท์ | 469/70136 | 22,700.- | 227.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/10ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอรพรรณ การ์เด้นท์ | 494/70136 | 32,760.- | 327.60 | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/13- ขอใบเสร็จด้วย | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นส.วิภาภรณ์ | 812/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 814/50410 | 105,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
นางดวงใจ | 905/50410 | 840.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
ร้านเอสพีพาณิชย์ | 413/50410 | 46,650.- | 466.50 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -12/07 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางพัชรียา | 978/405 | 2,480.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61(ร้านจริญาเขาสวนกวาง) - บิล 620+710+1,150.-โอน | ||
นางพัชรียา | 982/404 | 4,970.- | - | 15 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านกิตติวิไล) - บิล-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1070/7016 | 7,200.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
นางพัชรียา | 1073/50402 | 53,400.- | - | 21 มีค.61 โครงการค่ายคุณธรรมฯวันที่ 27-28กพ.61-โอน | ||
นางพัชรียา | 1076/405 | 2,310.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61(ร้านจริญญาเขาสวนกวาง) - บิล690+620+1,000.-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 453/7066 | 21,000.- | 196.26 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41053 ขอใบเสร็จด้วย | ||
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นส.สุพัตรา | 807/50410 | 10,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.บรรจง | 807/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 842/50410 | 210,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 14 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 918/405 | 1,260.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61(ร้านตุ๊ก๊อปปี้) - 7/17 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.สมถวิล | 957/7011 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่19 มค.61-โอน | ||
นายบุญเรือง |
958/70136 | 13,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61-19 กพ.61-โอน | ||
นายวิเชียร | 958/70136 | 13,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61-22 กพ.61-โอน | ||
นายสมาท | 958/70136 | 13,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่22มค.61-22 กพ.61-โอน | ||
นายสมศักดิ์ | 958/70136 | 13,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23 มค.61-23 กพ.61-โอน | ||
นส.พิสมัย | 979/405 | 500.- | - | 15 มีค.61 OT บรรณารักษ์ กพ.61 -โอน | ||
นายไพรศิลป์ | 1044/70136 | 13,500.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9 มค.61 -9 กพ.61-เช็ค | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1155/50410 | 8,535.86 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1142/7066 | 27,600.- | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 19-26 กพ.61-โอน | |||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1168/405 | 636.14 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านตุ๊ก๊อปปี้ | 1189/405 | 1,620.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 7/16 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ | 462/50158 | 28,361.- | 283.61 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001495 ขอใบเสร็จด้วย | ||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | นส.จิราภรณ์ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นส.จิระภา | 806/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 820/50410 | 30,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน2 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ณฤดี | 966/50410 | 2,200.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27 กพ.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 980/405 | 3,039.- | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.สมพร | 1153/50410 | 880.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะโรงแรมเจริญธานี วันที่ 5-7 มีค.61-โอน | ||
ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 456/50410 | 98,860.- | 988.60 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/6 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ | 463/50158 | 15,670.- | 156.70 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0001437 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษรจก | 464/7025 | 7,840.- | 78.40 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/0000110 ขอใบเสร็จด้วย | ||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.พิศมัย | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 837/50410 | 195,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน13 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านยอดป้ายดีไซน์ | 384/50402 | 5,210.- | - | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - บิล | ||
ร้านโชคประภาพร | 389/50410 | 98,915.- | 989.15 | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 001/0013ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศิริจันทร์ พาณิชย์ | 997/405 | 2,560.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ นสพ.กพ.61 -บิล | ||
ร้านน้องหญิงเซนเตอร์ | 999/404 | 1,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2/3-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านน้องหญิงเซนเตอร์ | 399/404 | 11,000.- | 110.- | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 2/2 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านน้องหญิงเซนเตอร์ | 400/7066 | 10,700.- | 107.- | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -2/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พิสมัย | 949/405 | 500.- | - | 15 มีค.61 OT บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 950/405 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการส่งเสริมการอ่านฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
ผอ.นุรัต | 955/7066 | 25,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 16-23 กพ.61-โอน | ||
ผอ.นุรัต | 955/7066 | 25,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 956/7011 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 26 กพ.61-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 978/405 | 2,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านว.นารินทร์พานิชย์) - บิล-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 981/404 | 4,200.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านว.นารินทร์พานิชย์) - บิล-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 983/7066 | 4,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางสุภาวดี) - ใบสำคัญ 2,500./ค่าวัสดุ(นส.กุลวดี) - ใบสำคัญ 2,400.-โอน | ||
บ.เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์ค | 443/50402 | 42,000.- | 420.- | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -01/2016-051 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1154/50410 | 6,737.- | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.นุรัต | 1142/7066 | 25,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 2-9 มีค.61-โอน | ||
17.
|
กศน.สีชมพู | นางธันยพร | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61 -โอน |
นส.สุรัตน์ | 809/50410 | 6,500.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง -จนท. กพ.61-โอน | ||
นส.เสาวลักษณ์ | 812/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช. กพ.61 โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 838/50410 | 90,00.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 383/404 | 25,400.- | 254.- | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -4/5 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางภัทรมาส | 955/7066 | 24,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯวันที่ 27 มค.61-10กพ.61-โอน | ||
นายศุภวัฒน์ | 967/50410 | 1,360.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61-โอน | ||
นายศุภวัฒน์ | 989/50410 | 5,780.- | - | 15 มีค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
นางภัทรมาส | 977/7066 | 24,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการภาษาอังกฤษฯวันที่ 14-25 กพ.61-โอน | ||
นางวรรณวิสา | 1051/50410 | 16,500.- | - | 16 มีค.61 โครงการติวเข้มฯวันที่ 21-28 มค.61-โอน | ||
บ.บิลเลียน มีเดียจก | 439/50410 | 25,000.- | 233.64 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -610100043 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวังเพิ่มวัสดุก่อสร้าง | 447/50410 | 40,700.- | 407.- | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/61/2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ดาวรุ่ง | 1140/7016 | 14,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 26กพ.61-13 มีค.61-โอน | ||
นางพรรณธิภา | 1147/404 | 18,800.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
นายพาชี | 1171/404 | 20,400.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 26กพ.61-โอน | ||
นายสุทัศน์ | 1174/70136 | 8,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-9 มีค.61-โอน | ||
นายศักดิ์สิทธิ์ | 1174/70136 | 8,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 กพ.61-9 มีค.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1174/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61จำนวน 9 ราย-โอนรายตัว | ||
ร้านธรรมอักษร | 1197/404 | 4,965.- | - | 30 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านธรรมอักษร) - 10/25-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1203/70136 | 20,000.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 มค.61 -7 มีค.61- จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
หจก.ธงชัยโฮม 2007 | 478/50410 | 45,800.- | 428.04 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 31/29- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 481/7066 | 21,000.- | 210.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/20ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 482/404 | 17,800.- | 178.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -3/25 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 484/50403 | 36,570.- | 365.70 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ3/30 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | นส.พัทธวรรณ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯกพ.61 | 847/50411 | 30,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายพิเศษฯ กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นางคลอง | 807/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 848/50410 | 150,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ปิยภรณ์ | 898/404 | 1,400.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 12 มค.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
นายสี | 898/404 | 600.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 12 มค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
นส.ปิยภรณ์ | 898/404 | 2,100.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 5 มค.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
ดต.วิเชียร | 898/404 | 600.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 5 มค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
นส.ปิยภรณ์ | 898/404 | 1,400.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 10 มค.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
นายอาทิตย์ | 898/404 | 600.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 10 มค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
นางลำดวน | 898/404 | 2,100.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 5 มค.61-ค่าอาหาร-โอน | ||
ร.ต.ท.นิเวช | 898/404 | 600.- | - | 7 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 5 มค.61-ค่าวิทยากร-โอน | ||
ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 395/50403 | 8,860.- | - | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 09/017ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 416/50158 | 22,540.- | 225.40 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2548/001425 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.เจียมจิตร | 943/50403 | 21,000.- | - | 15 มีค.61โครงการกีฬาอุบลรัตน์ฯวันที่ 15 กพ.61-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 945/50402 | 14,400.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 23 กพ.61-โอน | ||
นส.อัมพร | 945/50402 | 5,460.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 2 กพ.61-โอน | ||
นายอำนาจ | 945/50402 | 4,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 3-11 มค.61-โอน | ||
นส.บงกช | 945/50402 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 3-11 มค.61-โอน | ||
นายนนทวัตต์ | 945/50402 | 4,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 3-11 มค.61-โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 945/50402 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 3-11 มค.61-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 963/50402 | 13,200.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 26 กพ.61-โอน | ||
นส.วรรชรีวรรณ์ | 963/50402 | 3,500.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 6 มค.61-โอน | ||
นางสาคร | 963/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 6 มค.61-โอน | ||
นส.ณัฐสุดา | 963/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 6 มค.61-โอน | ||
นางนุชจนี | 963/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 6 มค.61-โอน | ||
นายปัญญา | 963/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 6 มค.61-โอน | ||
นางเกศกนก | 988/50402 | 3,500.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มค.61-โอน | ||
นส.ณัฐสุดา | 988/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มค.61-โอน | ||
นายปัญญา | 988/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มค.61-โอน | ||
นางทัศนีย์ | 988/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มค.61-โอน | ||
นายนุกูล | 988/50402 | 480.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มค.61-โอน | ||
นายปริญญา | 982/404 | 600.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 9 มค.61-โอน | ||
นางเกศกนก | 982/404 | 2,100.- | - | 15 มีค.61 โครงการฯวันที่ 9 มค.61-โอน | ||
นางชฎาพร | 1040/404 | 1,400.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นส.กาญจนา | 1040/404 | 600.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นางสำราญ | 1040/404 | 600.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
นางลำดวน | 1040/404 | 1,400.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12 มค.61-โอน | ||
ดต.วิเชียร | 1040/404 | 600.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 8 มค.61-โอน | ||
นางอำคา | 1040/404 | 2,100.- | - | 16 มีค.61 โครงการฯวันที่ 8 มค.61-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 1046/50403 | 3,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการกีฬากศน.ฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
ร้านเอ็นพี เซอร์วิส | 438/50410 | 89,980.- | 899.80 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -44/01-02 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางอัมพร | 1073/50402 | 4,200.- | - |
21 มีค.61 โครงการพัฒนาความรู้ฯวันที่ 26 มค.61-โอน |
||
นางศศิวิภา | 1078/50402 | 4,000.- | - | 21 มีค.61 โครงการกศน.ต้านยาเสพติดฯวันที่ 12-13 มีค.61-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1159/405 | 3,240.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 14/71= 1,680.-/ส่งของ 14/70= 1,560.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 1187/50410 | 4,690.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 8-9 มีค.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 454/50402 | 44,980.- | 420.37 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41084 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 461/50410 | 37,041.- | 346.18 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 0161-225048- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 483/50411 | 12,000.- | 112.15 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 2/61-04ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์สมบูรณ์ | 498/50410 | 99,140.- | 991.40 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -5/6 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเมืองทองวัสดุ | 501/70136 | 30,000.- | 300.- | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 12/1- ขอใบเสร็จด้วย | ||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | นส.อโณทัย | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นส.จุฑาทิพย์ | 807/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท.กพ.61 -โอน | ||
นส.วิรัลยุพา | 807/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.ฉวีวรรณ | 807/50410 | 11,680.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นางกุหลาบ | 807/50410 | 11,680.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 813/50410 | 270,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 821/50410 | 690,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 46 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสมชัย | 894/404 | 3,150.- | - | 7 มีค.61 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ฯวันที่ 18 มค.61-โอน | ||
ร้านฮวดหลี | 971/405 | 4,840.- | - | 14 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ. พย.60 ส่งของ 1/81= 1,620.-ส่งของ 1/71 = 1,600.-/ ส่งของ 01/03= 1,620.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางปวีณา | 938/405 | 4,950.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 18 ธค.60-โอน | ||
นายสมชัย | 941/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-25 มค.61 -โอน | ||
นายอภิชาต | 941/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-25 มค.61-โอน | ||
นางปวีณา | 953/404 | 3,150.- | - | 15 มีค.61โครงการอบรมฯวันที่ 31 มค.61-โอน | ||
นางลดารัตน์ | 953/404 | 3,150.- | - | 15 มีค.61 โครงการออกกำลังกายฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นางจันจิรา | 1045/70136 | 29,700.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1 ธค.60 - 8กพ.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอโปรจก | 448/50410 | 88,045.- | 822.85 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41091 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางมะลิ | 1068/404 | 3,150.- | - | 21 มีค.61 โครงการเสริมสร้างคุณภาพฯวันที่ 30 มค.61-โอน | ||
นางวันเพ็ญ | 1068/404 | 9,970.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 4 มค.61= 3,220.-/ โครงการอบรมฯวันที่ 17 มค.61 = 6,750.-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 42,000.- | - | 21 มีค.61 โครงการประชาธิปไตยฯวันที่ 23-26 มค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 9,900.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯฯวันที่ 20-21 ธค.60 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 9,900.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯฯวันที่ 16-17 มค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 9,900.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 9-10 มค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 9,900.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 10-11 มค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 31,200.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 5-8 มีค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 18,000.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 26-28 กพ.61 - 1 มีค.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
กศน.หนองสองห้อง | 1155/50410 | 19,500.91 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ 3,932.04+1,915.30+13,653.57 -โอน | ||
นางวันเพ็ญ | 1147/404 | 3,150.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 9 มค.61-โอน | ||
นายอยุรนันท์ | 1149/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-12 มค.61-โอน | ||
นายปริญญา | 1149/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-12 มค.61-โอน | ||
ร้านฮวดหลี | 1167/404 | 13,700.- | - | 26 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 1/5= 2,520.-/ส่งของ 1/83= 2,280/ส่งของ 1/18= 2,400.-/ส่งของ 1/62= 2,400.-/ส่งของ 1/72= 2,640.-/ส่งของ1/19= 1,460.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายธีระศักดิ์ | 1171/404 | 3,150.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 9 มค.61-โอน | ||
นายสุพจน์ | 1171/404 | 6,750.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 17 มค.61-โอน | ||
นส.ปัทมา | 1171/404 | 3,220.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 6,300.- | - | 21 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 27 กพ.61 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
นายปิติพงษ์ | 1203/70136 | 13,400.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-3 มีค.61-โอน | ||
ร้านสมบูรณ์อิงค์เจ็ท | 457/50410 | 17,330.- | 173.30 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -09/14 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ซันนี่ซัพพลายส์ | 474/50403 | 75,600.- | 756.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง | 488/50158 | 89,700.- | 897.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - SI2548/0000474ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมั่นคงพาณิชย์ | 503/50403 | 88,710.- | 829.07 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 34/10ขอใบเสร็จด้วย | ||
***ชลอเบิก**** | 50410 | 480.- | - | 30 มีค.61 ไปราชการ นางวนิดา ยืนชีวิต วันที่ 14-16กพ.61****ชลอเบิกเนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | นายธนกฤต | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นางศุภานิช | 807/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 844/50410 | 75,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 879/405 | 1,620.- | - | 2 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพิริยะวัฒนา) - 17/0837 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ยุภาพร | 906/50410 | 1,440.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61-โอน | ||
นส.สุพิน | 902/70136 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
นางทิพย์เกษร | 902/70136 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
นส.สุพิน | 902/70136 | 900.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 902/70136 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
ว่าที่ รต.หญิงผกามาศ | 902/70136 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.กนกอร | 902/70136 | 3,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นายศุภชัย | 902/70136 | 900.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1034/405 | 2,960.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 18/0860 = 1,400.-/ส่งของ 18/0859 = 1,560.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกณิฐีปัญญา | 410/50410 | 34,600.- | 346.- | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -005/0210 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 415/50158 | 14,750.- | 147.50 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6102053 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.อัมพร | 952/404 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-9กพ.61-โอน | ||
นายสุดแดน | 952/404 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-9กพ.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 959/70136 | 12,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61 -2กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 962/70136 | 12,900.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61-16กพ.61จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ยุภาพร | 1153/50410 | 3,240.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
นส.ยุภาพร | 1153/50410 | 1,800.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 5-7มีค.61-โอน | ||
นายวัฒนา | 1154/50410 | 4,706.- | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1148/70136 | 3,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-28กพ.61-โอน | ||
นายธนกฤต | 1169/405 | 500.- | - | 26 มีค.61 OT บรรณารักษ์ กพ.61-โอน | ||
นายพิชญะ | 1183/50402 | 3,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5-9 มีค.61-โอน | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1199/405 | 900.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 18/0861 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกณีปัญญา | 1204/50402 | 4,950.- | - | 30 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 001/0019 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายประเสริฐ | 806/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 840/50410 | 165,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 11ราย -โอนรายตัว | ||
นายเด่น | 960/70136 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-เช็ค | ||
นายประกิจ | 962/70136 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-22 กพ.61-โอน | ||
นายชารี | 962/70136 | 5,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-22 กพ.61-โอน | ||
นายกกหลี | 993/70136 | 10,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-โอน | ||
นายสุวรรณ์ | 1072/70136 | 10,000.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-โอน | ||
นายสุรศักดิ์ | 1072/70136 | 10,000.- | - | 21 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61 -เช็ค | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1133/405 | 2,860.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ 14/62= 1,860.-/ส่งของ 14/63= 1,000.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1136/405 | 3,145.- | - | 22 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ 11/39 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 466/405 | 15,000.- | 150.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6103017- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษรจก | 470/7025 | 6,720.- | 67.20 | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SI2548/0000113- ขอใบเสร็จด้วย | ||
22.
|
กศน.โนนศิลา | นางสุจิตตา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61 -โอน |
นส.นุสรา | 809/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง -จนท. กพ.61-โอน | ||
นายชาตรี | 809/50410 | 6,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง -จนท. กพ.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 822/50410 | 60,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นางเพียงฤทัย | 902/70136 | 6,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1029/70136 | 4,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 12/0595 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกก กลาง อาร์ต | 1029/70136 | 3,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 12/0594 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 397/50158 | 17,790.- | 177.90 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ SI2548/0001439- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 409/50410 | 96,330.- | 900.28 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41036 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเลิศณรงค์ | 989/50410 | 7,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการพัฒนาบุคลากรฯวันที่ 9-10 มค.61-เช็ค | ||
นางศิริพร | 986/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-12กพ.61-โอน | ||
นส.กนกวรรณ | 986/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-12กพ.61-โอน | ||
นางศิริพร | 986/70136 | 4,600.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15-23 มค.61-โอน | ||
นส.อุบล | 986/70136 | 6,000.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61 - 9 กพ.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1035/7066 | 24,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19-23 กพ.61-โอน | ||
นายบัวแก้ว | 1044/70136 | 10,200.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-26 มค.61-โอน | ||
นายเกษม | 1045/70136 | 12,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3-25 มค.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1050/50410 | 6,863.52 | - | 16 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายธีระพงษ์ | 1051/50410 | 7,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการพัฒนาฯวันที่ 9-10 มค.61-เช็ค | ||
นส.นงค์ลักษณ์ | 1060/70136 | 10,200.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 มค.61 - 12กพ.61-โอน | ||
ร้านบ้านไผ่ ไอที | 433/50410 | 12,500.- | 125.- | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายบัวแก้ว | 1149/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
นางอำนวย | 1173/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-23กพ.61-โอน | ||
นายบัวแก้ว | 1175/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่19กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายทองสา | 806/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นางจิ๋ว | 806/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.เกศสุดา | 806/50410 | 13,300.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 | 853/50410 | 105,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 824/50410 | 150,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 10ราย -โอนรายตัว | ||
นางนุศรา | 906/50410 | 4,500.- | - | 7 มีค.61 โครงการศึกษาดูงานฯจ.สระบุรี วันที่ 30พย.60-โอน | ||
นายสมศักดิ์ | 902/70136 | 10,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61-8กพ.61-โอน | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1031/405 | 2,485.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 16/0774 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.วัจนา | 945/50402 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นายณัฐธัญ | 956/7011 | 1,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 26 กพ.61-โอน | ||
นางนิษา | 959/70136 | 3,600.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-19 กพ.61-โอน | ||
นส.วัจนา | 963/50402 | 3,000.- | - | 15 มีค.61 โครงการบ้านน่าอยู่ฯวันที่ 20 กพ.61- โอน | ||
นส.นัยน์ภัค | 1044/70136 | 6,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-9 กพ.61-เช็ค | ||
นส.วัจนา | 1049/50402 | 3,000.- | - | 16 มีค.61 โครงการค่ายฯวันที่ 6กพ.61-โอน | ||
บ.นวตสารจก | 443/50158 | 27,390.- | 273.90 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6102088ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางมนฤดี | 1169/405 | 500.- | - | 26 มีค.61 OT บรรณารักษ์ กพ.61-โอน | ||
นางผดุง | 1174/70136 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-23กพ.61-โอน | ||
นางนุศรา | 1182/50402 | 6,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 12กพ.61=3,000./โครงการฯวันที่ 10 มค.61 = 3,000.-/โอน | ||
นส.วัจนา | 1182/50402 | 3,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
นายณัฐธัญ | 1182/50402 | 7,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 5 มีค.61-โอน | ||
บ.ชอบปัญญาวัสดุก่อสร้าง | 490/50402 | 14,744.60 | 137.80 | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 1/10- ขอใบเสร็จด้วย | ||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | นส.วัลย์นิสา | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯกพ.61 | 846/50410 | 12,800.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ปิยะธิดา | 812/50410 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 841/50410 | 60,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 4ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 878/405 | 2,120.- | - | 2 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านวัฒนาภัณฑ์) - 005/42 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 881/404 | 4,620.- | - | 2 มีค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพิทักษ์พาณิชย์) - 006/35 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ทีระ | 886/7025 | 2,500.- | - | 6 มีค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้าน YONGPING THAILAND) -บิล-โอน | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 1054/405 | 1,940.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 005/43 -โอนร้านจ่ายตรง - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านวรวรรณ วัสดุก่อสร้าง | 434/50410 | 19,500.- | 195.- | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/17 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางประภาพร | 155/50410 | 3,548.- | - | 26 มีค.61 ค่าสาธา-โอน | ||
นางประภาพร | 1146/404 | 640.- | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ทีระ | 1187/50410 | 6,420.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 29 มค.61-28กพ.61-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 17,200.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านพิทักษ์พาณิชย์ ส่งของ 007/1****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
***ชลอเบิก**** | 500402 | 18,750.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ ร้านสีชมพูสปอร์ต ส่งของ 002/35****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
ร้านพิทักษ์พาณิชย์ | 479/50410 | 85,400.- | 854.- | 22 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -007/2 ขอใบเสร็จด้วย | ||
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61 -โอน |
นางศิวรรณธนา | 809/50410 | 7,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช.กพ.61 | 819/50410 | 30,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา 2005 | 876/405 | 3,000.- | 28.04 | 2 มีค.61 ค่าวัสดุ(หจก.ชัยสถิตยวิทยา 2005) - 02/0097 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางฉวีวรรณ | 900/70136 | 2,000.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางฉวีวรรณ) - ใบสำคัญ 1,000+1,000.-/ค่าวัสดุ(นางดวงจันทร์) - ใบสำคัญ 1,000.-โอน | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 1000/405 | 1,620.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ 045/2238-2239 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 1000/405 | 1,050.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ 045/2240 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 398/7066 | 21,000.- | 196.26 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -40997 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 402/50158 | 10,550.- | 105.50 | 14 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6102054 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสายยนต์ | 940/404 | 1,200.- | - | 15 มีค.61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯวันที่ 14กพ.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 940/404 | 1,480.- | - | 15 มีค.61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯวันที่ 14กพ.61-โอน | ||
นางทองใส | 941/70136 | 9,500.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 19 มค.61-13 กพ.61-เช็ค | ||
นางอุไรวรรณ์ | 941/70136 | 2,720.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 15-22 กพ.61-เช็ค | ||
นางอุไรวรรณ์ | 941/70136 | 3,600.- | - | 15 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 24-31 มค.61-เช็ค | ||
นส.รัศมี | 969/50410 | 6,035.- | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.รัศมี | 1037/404 | 720.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางเรณู) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นส.รัศมี | 1042/70136 | 1,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(นางอุไรวรรณ) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางอุไรวรรณ์ | 1044/70136 | 3,600.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 7-14กพ.61-เช็ค | ||
นางลำไพร | 1045/70136 | 2,720.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 31 มค.61 -8กพ.61-โอน | ||
นางชินกร | 1045/70136 | 3,600.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-20 กพ.61-โอน | ||
นางกิติยาภรณ์ | 1045/70136 | 9,500.- | - | 16 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่17 มค.61 -8กพ.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 435/50410 | 42,670.- | 398.79 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 41002ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เก็ทเดอะฟิวเตอร์จก | 436/404 | 10,175.- | 95.09 | 15 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 610020025ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.แวว | 1155/50410 | 1,349.27 | - | 26 มีค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายกิตติศักดิ์ | 1147/404 | 3,220.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 17กพ.61-โอน | ||
นายอนุพงศ์ | 1158/7011 | 1,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
นางบุญเพ็ง | 1158/7011 | 1,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-เช็ค | ||
นายกิตติศักดิ์ | 1171/404 | 3,700.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 18กพ.61-โอน | ||
นางบัวบาน | 1174/70136 | 10,200.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-27กพ.61-เช็ค | ||
นางบุญโฮม | 1174/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22-25มค.61-เช็ค | ||
นางบัวบาน | 1174/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22-25มค.61-เช็ค | ||
นส.หนูพาน | 1174/70136 | 2,400.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22-25มค.61-เช็ค | ||
นางริตยา | 1174/70136 | 1,800.- | - | 26 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22-25มค.61-เช็ค | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1183/50402 | 30,000.- | - | 26 มีค.61 โครงการฯวันที่ 7 มีค.61= 14,000.-/โครงการฯวันที่ 12 มีค.61= 16,000.-โอน | ||
นางใคร | 1203/70136 | 3,600.- | - | 30 มีค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22กพ.61-2 มีค.61-โอน | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา2005 | 497/405 | 5,000.- | 46.73 | 28 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 233/11605ขอใบเสร็จด้วย | ||
26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 803/405 | 15,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ กพ.61-โอน |
นายไพศาล | 806/50410 | 9,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.พัชร์สิตา | 806/50410 | 11,680.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นส.กาญจ์สุดา | 806/50410 | 11,680.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - จนท. กพ.61 -โอน | ||
นายวิชัย | 846/50410 | 2,160.- | - | 2 มีค.61 ค่าตอบแทน-ครูกลุ่มฯ กพ.61 -โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.กพ.61 | 839/50410 | 180,000.- | - | 2 มีค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. กพ.61 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
นางกุลธร | 906/50410 | 640.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
นางกุลธร | 906/50410 | 1,280.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13กพ.61โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 906/50410 | 560.- | - | 7 มีค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 20กพ.61 -โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 891/405 | 500.- | - | 6 มีค.61 OT-บรรณารักษ์ กพ.61-โอน | ||
นางกุลธร | 893/404 | 2,500.- | - | 6 มีค.61 OT เดือน ธค.60-กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 899/70136 | 10,875.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(นายบัณฑิต) - ใบสำคัญ 3,375.-/ค่าวัสดุ(นายสนุก) - ใบสำคัญ 2,500.-/ค่าวัสดุ(นายชัยพร) -ใบสำคัญ 5,000.-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 900/70136 | 8,500.- | - | 7 มีค.61 ค่าวัสดุ(นายชัยพร) -ใบสำคัญ 5,000.-/ค่าวัสุ(นายคำเหมือน)-ใบสำคัญ 3,500.-/โอน | ||
ร้านช.ในเมือง | 396/70136 | 8,000.- | - | 12 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -12/22 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 996/405 | 1,400.- | - | 15 มีค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 1/37 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.ชูชาติ | 954/404 | 3,840.- | - | 15มีค.61 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯวันที่ 21-22 กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 954/404 | 8,160.- | - | 15มีค.61 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯวันที่ 26-27 กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 954/404 | 6,720.- | - | 15มีค.61 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 28 กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 957/7011 | 4,800.- | - | 15 มีค.61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะฯวันที่ 19 กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 969/50410 | 5,299.17 | - | 15 มีค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 982/404 | 18,580.- | - | 15 มีค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านครูป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล 4,500+3,000+2,700+3,500.-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (ร้านสยามสำเนา) 4,880.-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 1043/70136 | 5,000.- | - | 16 มีค.61 ค่าวัสดุ(นายชัยพร) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นางกุลธร | 1187/50410 | 1,600.- | - | 26 มีค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
***ชลอเบิก**** | 4004 | 4,440.- | - | 21 มีค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสยามสำเนา - 60/19 ****ชลอเบิก เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอเบิกจ่าย**** | ||
ร้านช.ในเมืองวัสดุ | 459/70136 | 8,500.- | - | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -12/24 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 460/50402 | 16,630.- | 166.30 | 21 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 88/4ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 489/50410 | 88,000.- | 880.- | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 94/4- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 491/7066 | 11,000.- | 110.- | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 90/4ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 492/7066 | 9,500.- | - | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -91/4 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคำแท้นานา | 493/7066 | 10,000.- | 100.- | 27 มีค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 93/4ขอใบเสร็จด้วย | ||