สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
|
||||||
แจ้งข่าว !!! การเบิกจ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2561 |
||||||
ที่
|
สถานศึกษา
|
ผู้รับเงิน/รายการ
|
เลขที่
ขบ.
|
ยอดเงิน
|
ภาษี
|
วันที่จ่ายเงิน/หมายเหตุ
|
0
|
กศนจังหวัด.ขก
|
|||||
1.
|
กศน.เมืองขก | นส.ชลิดา | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
นางนฤมนต์ | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน | ||
นส.รวีวรรณ | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน | ||
นายวิชัย | 1419/405 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
นายจันทา | 1421/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายนิกร | 1421/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายพันธ์ศักดิ์ | 1421/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูเร่ร่อนฯ | 1422/50411 | 75,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูเร่ร่อนฯ เมย.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมาย | 1422/50411 | 75,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ เมย.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 1424/50411 | 105,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 1424/50411 | 300,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 20ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ภาวิณี | 1482/50411 | 13,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
อ.ศุภลักษณ์ | 1487/402 | 1,547.22 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.พรไพฑูรย์ | 1497/7025 | 9,000.- | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 3-5 เมย.61-โอน | |||
นายสมบัติ สมภาร | 1497/7025 | 9,000.- | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 5-7 เมย.61-โอน | |||
กศน.เมืองขก | 1497/7025 | 54,000.- | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 3 -7 เมย.61= 9,000+9,000+9,000+9,000+9,000+9,000.โอน | |||
นส.ธันยพัฒน์ | 1504/50410 | 42,368.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินการสอบปวช. ภาคเรียน 2/60 วันที่ 24-25 มีค.61 = 6,558+35,810.-โอน | ||
นายรัฐกิจ | 1513/7025 | 9,000.- | - | 7 พค.61 โครงการฯวันที่ 6-8 เมย.61-โอน | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 637/405 | 5,580- | - | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -83/4118 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านหนึ่งซาวด์เซล์แอนด์ฯ | 649/50410 | 58,208.- | 544.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 14/19ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.เมืองขก | 1534/405 | 10,765.62 | - | 9 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 1537/50402 | 43,600.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 21-22เมย.61-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1562/405 | 3,085.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61-ส่งของ 11/41-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 1574/70136 | 1,000.- | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 83/4119-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
ร้านแมนมาพร้อม | 1575/70136 | 4,848.17 | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ ORVC610000217-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
ร้านแมนมาพร้อม | 1576/70136 | 4,098.10 | 9 พค.61ค่าวัสดุ ส่งของ ORVC610000216-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
กศน.เมืองขก | 1591/50410 | 7,500.- | - | 11 พค.61 ค่าวัสดุ(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) - บิล-โอน | ||
นส.ธันยพัฒน์ | 1603/50411 | 10,000.- | - | 15 พค.61 OT และคณะ วันที่ 8-25 มีค.61 จำนวน 8 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านแมนมาพร้อม | 656/7066 | 9,723.09 | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -ORVC610000218 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง | 666/7025 | 17,100.- | 171.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -1/23 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 667/7025 | 54,180.- | 541.80 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -41219 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอั้งกิมหลี | 673/50410 | 92,980.- | 929.80 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 20/0989- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเคเอสเซอร์วิส | 685/50403 | 71,000.- | 710.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -6107 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม | 686/50403 | 78,650.- | 735.05 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -61030215 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 687/50402 | 98,095.- | 980.95 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -83/4120-4121 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์อิงค์เจ็ท | 688/50410 | 88,110.- | 881.10 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 1/3- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านม่านมณเฑียร | 694/50410 | 31,779.- | 317.79 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 8/45- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเค เอส เซอร์วิส | 695/50403 | 33,500.- | 335.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -6108 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
กศน.เมืองขก | 1630/50402 | 48,000.- | - | 18 พค.61 โครงการฯวันที่ 9-10 เมย.61= 43,600.-/โครงการฯวันที่ 11 เมย.61 = 4,400.-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1657/7066 | 27,600.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 13-20มีค.61-โอน | ||
นางประกอบแก้ว | 1668/50410 | 480.- | - | 22 พค.61 ไปราชการอ.แวงใหญ่ วันที่ 20 เมย.61-โอน | ||
นางสวย เปือยศรี | 723/404 | 30,720.- | 307.20 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/6- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 734/50411 | 87,565.- | 818.36 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -41284 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคอมแอนด์ปริ้นติ้ง |
738/50410 | 76,480.- | 764.80 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -1/20 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายจุฬา | 4,500.- | - | 22 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูผู้ด้อยโอกาส -โอน | |||
นายจิรโรจน์ | 4,500.- | - | 22 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูผู้ด้อยโอกาส -โอน | |||
ร้านอั้งกิมหลี | 1760/404 | 1,000.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 20/0990 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1772/405 | 3,075.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 11/42 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสาวิตรี | 1768/50410 | 832.- | - | 30 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
นส.ธันยพัฒน์ | 1768/50410 | 5,770.10 | - | 30 พค.61 ไปราชการจ.กทมฯวันที่ 29 เมย.61 -2 พค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 1769/50410 | 47,918.61 | - | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ โอน | ||
นส.ปราณปรียา | 1771/50411 | 15,000.- | - | 30 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช. พค.61-โอน | ||
กศน.เมืองขก | 1762/402 | 5,673.01 | - | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางศริญญา | 1764/404 | 1,000.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ - ใบสำคัญ -โอน | ||
หจก.อังกูรคอนกรีต | 757/50411 | 99,135.50 | 926.50 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 01/0032- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โรงพิมพ์รัตน | 758/50411 | 83,100.- | 776.64 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ POV6000329- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. | 759/50411 | 47,865.- | 447.34 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV6100712ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลักษณาพาณิชย์ | 763/405 | 5,400.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 83/4136ขอใบเสร็จด้วย | ||
2.
|
กศน.ชนบท | นส.นิสุดา | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน |
นายเชาวลิต | 1410/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 | 1411/50411 | 90,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1411/50411 | 315,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 21 ราย -โอนรายตัว | ||
ไปราชการ | 50410 | 4,900.- | - | 2 พค.61 ไปราชการนส.จินดารัตน์ บัวพงชน และคณะ วันที่ 12-15 มีค.61 ***ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
ค่าดำเนินการสอบปวช. | 50410 | 9,140.- | - | 2 พค.61 ค่าตอบแทน-ดำเนินการสอบ ปวช. วันที่ 24 มีค.61 ***ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
นางศิริลักษณ์ | 1448/404 | 12,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1496/7025 | 18,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 28-30 มีค.61= 9,000+9,000.-โอน | ||
นางสุภาวดี | 1499/70136 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-29 มีค.61-โอน | ||
นางประทุมทอง | 1499/70136 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-31 มีค.61-โอน | ||
นส.พรทิพย์ | 1503/50402 | 15,650.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 22กพ.61= 6,650.-/ โครงการฯวันที่ 8-9 มีค.61= 9,000.-โอน | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซียง | 1524/405 | 3,650.- | 7 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 1/6-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | |||
ี่ร้านคอมแอนด์ดีไซน์ | 648/50403 | 32,000.- | 320.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/7ขอใบเสร็จด้วย | ||
โครงการฯ | 1542/7066 | 30,000.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 22-26 มีค.61 ค่าอาหารนางพัชรีภรณ์ 18,000.-/ค่าวิทยากรนส.ณัฐสุดา 6,000.-/ค่าวิทยากรนส.ศุภกร 6,000.-โอนรายตัว | ||
นส.นิสุดา | 1549/405 | 350.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างทำป้าย(ร้านธนินท์อิงเจ็ท) - บิล-โอน | ||
ผอ.พัชรินทร์ | 1550/405 | 1,200.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(บ.เพ็ชรสายสวัสดิ์จก.) - บิล-โอน | ||
นางพรทิพย์ | 1552/50402 | 350.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านธนินท์อิงเจ็ท)-บิล-โอน | ||
นส.เกษมณี | 1554/70136 | 1,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพีแพ็คเกจ)-ใบสำคัญ-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1622/7025 | 9,000.- | - | 18 พค.61 โครงการSmart ONIE วันที่ 28-30 มีค.61-โอน | ||
นางศิริลักษณ์ | 1633/50411 | 11,756.27 | - | 18 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านกฤษณาพาณิชย์ | 1637/7025 | 20,520.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ1/10 = 3,420.-/ส่งของ 1/9 = 3,420.-/ส่งของ1/7 = 3,420.-/ส่งของ 1/8 = 3,420.-/ส่งของ1/11 = 3,420.-/ส่งของ 1/6 = 3,420.-/ โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบ้วนฮั่วเซี้ยง | 1642/405 | 3,850.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.เมย.61 ส่งของ 1/7 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บิลเลียน มีเดียจก | 709/50403 | 13,600.- | 127.10 | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - BM610400002ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.เกษมณี | 1766/70136 | 1,000.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ(ร้านพี แพ็จเกจ) - บิล-โอน | ||
3.
|
กศน.น้ำพอง | นส.ลักษณะ | 1426/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน |
นายอังกูร | 1426/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นางยุพิน | 1426/50411 | 5,500.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายเรืองฤทธิ์ | 1426/50411 | 5,500.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นางจิตราภา | 1426/50411 | 5,500.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 75,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 5ราย -โอนรายตัว | ||
นางสุภาวดี | 1491/7011 | 2,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 21กพ.61-โอน | ||
นายภานุวัฒน์ | 1491/7011 | 2,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 28กพ.61-โอน | ||
นายแสวง | 1499/70136 | 20,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25 มค.61-11 มีค.61-โอน | ||
นายสมเกียรติ | 1499/70136 | 20,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4 ธค.60-24 มค.61-โอน | ||
ผอ.วิจิตราวลิน | 1505/50410 | 9,065.20 | - | 4 พค.61 ไปราชการจ.นครปฐม วันที่ 3-6 มีค.61= 4,900.-/ไปราชการจ.กทมวันที่ 8 -10 มีค.61= 4,165.20-โอน | ||
นายเกรียงศักดิ์ | 1520/405 | 15,000.- | - | 7 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61-โอน | ||
บ.ไทยอักษร จก | 657/7025 | 20,160.- | 201.60 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - SI2548/0000102- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านยงยุทธภัณฑ์ | 661/7025 | 15,000.- | 150.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -1/52 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านยงยุทธภัณฑ์ | 662/7025 | 14,989.- | 149.89 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -1/50 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 672/50410 | 17,361.- | 173.61 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -0161-226044 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวราภรณ์ | 1684/50402 | 3,500.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 29 มค.61-โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1686/50410 | 23,063.83 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางวราภรณ์ | 1680/402 | 4,777.88 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ร้านสุพลรุ่งเรือง | 739/50410 | 25,415.- | 254.15 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ1/10 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 741/50410 | 66,054.- | 660.54 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 1/50ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญ | 751/50410 | 60,136.- | 601.36 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/49 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์เจริญ | 752/50410 | 71,060.- | 710.60 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -1/54 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสุพลรุ่งเรือง | 753/50410 | 24,585.- | 245.85 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 1/11 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านยงยุทธภัณฑ์ | 754/50402 | 19,340.- | 193.40 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/20 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 768/404 | 11,840.- | 118.40 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/54 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 769/404 | 8,000.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/56- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 770/404 | 21,120.- | 211.20 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/53 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านคุณตานานาภัณฑ์ | 782/50410 | 64,130.- | 641.30 | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
4.
|
กศน.บ้านไผ่ |
นางบุหงา | 1481/405 | 15,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61-โอน |
นางประกายสิทธิ์ | 1482/50411 | 10,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
นส.เฟื่องฟ้า | 1482/50411 | 10,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
นส.รวิวรรณ | 1482/50411 | 7,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 1484/50411 | 255,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว | ||
5.
|
กศน.พล | นส.บุษบา | 1426/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 300,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 20ราย -โอนรายตัว | ||
นางสุกัญญา | 1490/404 | 28,800.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 22-23 มีค.61-โอน | ||
นส.ระพีภรณ์ | 1505/50410 | 3,650.- | - | 4 พค.61 ไปราชการ และคณะศูนย์วิทย์ฯ วันที่ 3-5 เมย.61-โอน | ||
นส.ยุเนียน | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21 มีค.61-โอน | ||
นส.พิมพา | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21 มีค.61-โอน | ||
นส.ศิริวรรณ | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 22 มีค.61-โอน | ||
นางสุมาลี | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21 มีค.61-โอน | ||
นางพิศมัย | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 21 มีค.61-โอน | ||
นางแก้ว | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
นายไพสิฐ |
1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 22 มีค.61-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 16 มีค.61-โอน | ||
นส.พนิดา | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 16 มีค.61-โอน | ||
นายทีระไกร | 1515/7011 | 2,000.- | - | 7 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่16 มีค.61-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์จก | 645/7025 | 39,948.- | 373.35 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6110305- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษร จก | 646/7025 | 21,504.- | 215.04 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของSI2548/000108 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
องค์การค้าสกสค. | /50410 | 15,244.- | - | 7 พค.61 ค่าวัสดุ -บิล - ***ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ***** | ||
นางสุกัญญา | 1535/404 | 36,560.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 24-25 มีค.61-โอน | ||
นายอุดมทรัพย์ | 1536/7011 | 2,000.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 22 มีค.61-โอน | ||
นางณัฐนิธิ | 1536/7011 | 2,000.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 25 มีค.61-โอน | ||
ร้านพลสาส์น | 1566/405 | 4,595.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ ข-0361/19-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายเกียรติพงษ์ | 1592/50410 | 744.- | - | 11 พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่24เมย.61-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ จก. | 658/7025 | 39,948.- | 373.35 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -IV6110304 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 669/405 | 15,000.- | 150.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -IV6104032 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์จก | 675/50402 | 24,920.- | 232.90 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - IV6110327- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางรัชนีกร | 1607 | 4,500.- | - | 16 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช.-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1620/402 | 5,407.50 | - | 18 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายประจวบ | 1627/70136 | 3,000.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-14 กพ.61-โอน | ||
นส.สุวิรัตน์ | 1662/405 | 1,000.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะ กศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1684/50402 | 21,000.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 10 มีค.61-โอน | ||
นางสุกัญญา | 1688/50411 | 15,244.- | - | 23 พค.61 ค่าวัสดุ(องค์การค้าของสกสค.)- บิล-โอน | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 737/50402 | 23,670.- | 221.22 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6110358- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 1691/50411 | 3,720.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของIV5408014-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพลสาส์น | 1695/405 | 4,640.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ -ข-0461/19 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 1755/50402 | 4,800.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ IV6110342-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 761/404 | 5,120.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV6110340 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 776/50402 | 25,040.- | 234.02 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6110383- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ | 781/50411 | 49,850.- | 465.89 | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6110421- ขอใบเสร็จด้วย | ||
6.
|
กศน.ภูเวียง | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 345,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 23 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 1424/50411 | 30,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นายศุภฤกษ์ | 1469/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.จิรสุดา | 1469/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.เจียมกาย | 1469/50411 | 8,500.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.จารุณี | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นางอุไรวรรณ | 1487/402 | 1,900.- | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.นิ่มนวล | 1496/7025 | 27,000.- | - | 4 พค.61 โครงการ ฯวันที่ 26-28 มีค.61= 9,000+9,000+9,000.-โอน | ||
นางจิราภรณ์ | 1513/7025 | 9,000.- | - | 7 พค.61 โครงการฯวันที่ 27-29 มีค.61-โอน | ||
ร้านรุ่งฤดีพาณิชย์ | 641/50402 | 45,500.- | 455.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -1/8 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 642/50402 | 18,500.- | 185.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 093/4621- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1589/70136 | 11,000.- | - | 11 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28กพ.61-12 มีค.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นางจิราภรณ์ | 1638/50402 | 4,920.- | - | 18 พค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านเจ๊แมวป้ายอิงค์เจ็ท) - บิล-โอน | ||
ร้านสีชมพูสปอร์ต | 704/50402 | 47,880.- | 478.80 | 16 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -15 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวัชราภรณ์ | 1682/70136 | 6,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่25 มค.61-7 กพ.61-โอน | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 1698/405 | 3,110.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ - 1/40-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 1702/7011 | 4,400.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 093/4635 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 744/50411 | 88,000.- | 822.43 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -40666 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านจ.เจริญภัณฑ์ | 755/50402 | 17,340.- | 173.40 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 093/4609-4610- ขอใบเสร็จด้วย | ||
7.
|
กศน.บ ้านฝาง | นายสุนทร | 1421/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 180,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 12ราย -โอนรายตัว | ||
นส.ทวีพร | 1506/50410 | 1,488.37 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1588/70136 | 2,520.- | - | 11 พค.61 ค่าวัสดุ(บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) - บิล-โอน | ||
นส.ภคมน | 1623/405 | 300.- | - | 18 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นส.ภคมน | 1624/405 | 1,000.- | - | 18 พค.61 OT บรรณารักษ์ เมย.61-โอน | ||
นายชัยศิริ | 1631/50410 | 2,420.- | - | 18 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 10 เมย.61-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1663/405 | 942.- | - | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นส.ทวีพร | 1668/50410 | 720.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 เมย.61-โอน | ||
นายศิวนัต | 1668/50410 | 480.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นส.ทวีพร | 1669/50410 | 1,091.40 | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 1700/7025 | 1,633.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ -0161-226845- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.กัญญาณัฐ | 1742/50410 | 1,650.- | - | 25 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
นส.นครินทร์ | 1742/50410 | 1,650.- | - | 25 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 5-7 พค.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 743/50402 | 67,463.- | 630.50 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 41302- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 762/7025 | 6,000.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41293- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ จก. | 771/404 | 10,175.- | 95.10 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 0161-227328 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
8.
|
กศน.หนองเรือ | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 300,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 20ราย -โอนรายตัว |
นส.ปราณปรียา | 1461/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 -โอน | ||
นายอรรถพล | 1456/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 -โอน | ||
นายอัมรินทร์ | 1469/50411 | 8,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.อรพรรณ | 1451 | 4,500.- | - | 3 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯครูศรช. -โอน | ||
นายเอกวิทย์ | 1452 | 4,500.- | - | 3 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯบรรณารักษ์-โอน | ||
นายอมรินทร์ | 1453 | 1,469.30 | - | 3 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ พนง.บริการ-โอน | ||
ผอ.พัชรีพร | 1506/50410 | 14,761.12 | - | 7 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางพรทิพย์ | 1512/7066 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-17กพ.61= 6,000.-/วันที่ 19-24 มีค.61= 6,000.-โอน | ||
นางพรทิพย์ | 1514/70136 | 11,300.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9 มค.61 - 2กพ.61-โอน | ||
นส.อรพรรณ | 1451 | 4,500.- | - | 4 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช. -โอน | ||
นายเอกวิทย์ | 1452 | 4,500.- | - | 4 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ บรรณารักษ์ฯ -โอน | ||
นายอมรินทร์ | 1453 | 1,469.30 | - | 4 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ จนท.-โอน | ||
นางน้อย | 1598/7066 | 6,000.- | - | 15 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-12 มีค.61-โอน | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 682/50411 | 20,200.- | 202.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -09/07 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริมา | 683/50411 | 32,750.- | 327.50 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 06/06- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางพุฒ | 1628/70136 | 6,000.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-19 มค.61-โอน | ||
นางนิภา | 1665/70136 | 12,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-26 เมย.61= 6,000.-/วันที่26 กพ.61-9 มีค.61= 6,000.-โอน | ||
ร้านสิริมา | 732/50411 | 65,680.- | 656.80 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -06/09 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 733/50411 | 74,190.- | 693.36 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -41296 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านหนองเรือพาณิชย์ | 1757/405 | 5,760.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.พค.61 ส่งของ 95/48= 2,990.-/ส่งของ 95/50 = 2,770.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ผอ.พัชรีพร | 1769/50410 | 5,504.53 | - | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จก. | 777/50411 | 25,000.- | 233.64 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 32/27ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 778/404 | 49,225.- | 492.25 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -09/15 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริมา | 779/7025 | 24,100.- | 241.- | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 06/10- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ | 780/50411 | 37,640.- | 351.78 | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV5408075 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 786/50403 | 50,000.- | 500.- | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 09/14- ขอใบเสร็จด้วย | ||
9.
|
กศน.พระยืน | นส.ชาลิสา | 1481/405 | 15,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61-โอน |
นส.สายฝน | 1482/50411 | 9,300.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ | 1483/50411 | 60,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ เมย.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูปวช. | 1484/50411 | 135,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช. | 1484/50411 | 270,000.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 18 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.ชาตรี | 1506/50410 | 2,500.59 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชาตรี | 1587/7025 | 42,750.- | - | 11 พค.61 โครงการ Smart ONIE วันที่ 21-23 มีค.61-โอน | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 671/7066 | 22,500.- | 225.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 5026- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายกิตติ | 1627/70136 | 22,000.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25กพ.61-15 มีค.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 727/7025 | 24,850.- | 232.24 | 18 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 41286ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 728/405 | 30,000.- | 300.- | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - IV1805008ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 729/405 | 30,000.- | 300.- | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6105021- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 740/50410 | 94,240.- | 880.75 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 41285ขอใบเสร็จด้วย | ||
10.
|
กศน.กระนวน | นส.ละอองดาว | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน |
นางทิพวัน | 1410/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1411/50411 | 150,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นายสมพงศ์ | 1501/70136 | 10,200.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 27 กพ.61 -14 มีค.61-โอน | ||
นส.กิติญา | 1516/50402 | 22,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 27-28 มีค.61-โอน | ||
ร้านกิมหลี | 1520/405 | 2,520.- | - | 7พค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ 0031/001544-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกิมหลี | 1521/405 | 2,790.- | - | 7พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 0032/001551-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา | 1525/404 | 3,800.-- | 36.07 | 7 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 004/0196 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านไอ.ที.เจเจกรุ๊ป | 7025 | 2,100.- | - | 7 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ - 61042505 **ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ | 1528/70136 | 3,300.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 2561/20 - โอนร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.วาสินี | 1538/50410 | 660.- | - | 9 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 เมย.61-โอน | ||
ร้านไอทีเจเจกรุ๊ป | 1569/404 | 660.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 61042510-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา | 674/50410 | 45,000.- | 420.56 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 238/11886- ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.ชัยสถิตย์วิทยา | 676/50411 | 15,000.- | 140.19 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -238/11878 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางนิชนาฎ | 1627/70136 | 10,200.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่12-26 มีค.61-โอน | ||
นางสุพิษ | 1682/70136 | 5,400.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-23 กพ.61-โอน | ||
นางประสงค์ | 1682/70136 | 5,400.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 13-23 กพ.61-โอน | ||
ร้านกิมหลี | 1696/405 | 1,620.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 0032/001569-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกิมหลี | 1696/405 | 1,620.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 0032/001566-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกิมหลี | 1696/405 | 1,620.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 0032/001561-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกิมหลี | 1696/405 | 1,620.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.มีค.61 ส่งของ 0032/001570-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
11.
|
กศน.ชุมแพ | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 195,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 13ราย -โอนรายตัว |
นส.ศรีแพร | 1424/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61-โอน | ||
นส.นริศรา | 1469/50411 | 13,300.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นางอุทัย | 1469/50411 | 8,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายอุตสพล | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
ไปราชการ | 50410 | 7,700.- | - | 2 พค.61 ไปราชการนส.กิตติมา และคณะ วันที่ 27 กพ.61 ***ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
นายเดชา | 1490/404 | 6,480.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 27-28กพ.61-โอน | ||
นส.อรจิรา | 1492/7066 | 27,600.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 17-22กพ.61-โอน | ||
นายยุรนันท์ | 1498/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-16 มีค.61-โอน | ||
นส.ศศิภา | 1498/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-16 มีค.61-โอน | ||
นส.วิจิตรา | 1498/70136 | 10,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22 มค.61-9 มีค.61-โอน | ||
นางสายทอง | 1498/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 มค.61-14 มีค.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1500/70136 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 มค.61-16กพ.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว | ||
นายประสาน | 1510/404 | 3,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-19 กพ.61-โอน | ||
นางเคียบ | 1514/70136 | 6,000.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-9กพ.61-โอน | ||
นายทองพูน | 1514/70136 | 9,000.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 29 มค.61-12 มีค.61-โอน | ||
บ.บุ๊คเซ็นเตอร์แอนด์ฯ | 636/50411 | 30,920.- | 288.97 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - RV6103091ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอนุพันธ์ | 1529/70136 | 9,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18มค.61-28กพ.61-โอน | ||
นางเยาวนารถ | 1529/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7กพ.61-7 มีค.61-โอน | ||
นางแจ่มใจ | 1529/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 7กพ.61-7 มีค.61-โอน | ||
นายประยงค์ | 1529/70136 | 9,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22มค.61-5 มีค.61-โอน | ||
นายสุวรรณ | 1529/70136 | 9,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24 มค.61-7 มีค.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1530/70136 | 12,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18 มค.61-8กพ.61- จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1530/70136 | 12,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 16กพ.61-6มีค.61 จำนวน 4 ราย-โอนรายตัว | ||
นางศุภิสรา | 1531/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-28กพ.61-โอน | ||
นางภัสสรียา | 1532/402 | 3,423.50 | - | 9 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นงนุช | 1533/7066 | 27,600.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 17-22 กพ.61-โอน | ||
นายสุรเดช | 1535/404 | 6,480.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 27-28กพ.61-โอน | ||
นางศิลา | 1545/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61-16กพ.61-โอน | ||
นส.ศิริลักษณ์ | 1545/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 17 มค.61-16กพ.61-โอน | ||
นางลภาภรณ์ | 1545/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16กพ.61-โอน | ||
ร้าน OMP Design | 689/50402 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -0008 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านปู่ก๊อปปี้ | 690/50402 | 25,806.- | 258.06 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -56/48 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าสาธาฯ | 50410 | 12,070.73 | - | 16 พค.61 ***ชลอเบิกค่าสาธาฯ เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
ร้านโอเอ็มพี ดีไซน์ | 1756/50402 | 2,500.- | - | 30 พค.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ B00013 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านศรีจันทร์ | 1758/405 | 7,840.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 028/48= 3,640.-/ส่งของ 028/47=4,200.-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 746/50402 | 71,789.- | 670.93 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -40993 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ จก. | 767/405 | 6,000.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของRV6104059 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
12.
|
กศน.มัญจาคีรี | ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 | 1411/50411 | 75,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1411/50411 | 135,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 9 ราย -โอนรายตัว | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 643/50411 | 65,080.- | 650.80 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -17/0806 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านทรัพย์กองคำ | 644/70136 | 20,000.- | 200.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/5ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านอรพรรณการ์เด้นท์ | 647/70136 | 20,840.- | 208.40 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1/25ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1567/405 | 3,280.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 16/0794 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโชติพาณิชย์ | 668/7066 | 21,000.- | 210.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -08/0363 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสมบูรณ์ | 1770/50411 | 10,872.60 | - | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางผ่องพรรณ์ | 1761/7011 | 2,000.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61-โอน | ||
นายสมบูรณ์ | 1762/402 | 749.- | - | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
13.
|
กศน.เขาสวนกวาง | นส.ศิริพร | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 105,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 7ราย -โอนรายตัว | ||
นส.วิภาภรณ์ | 1427/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครปวช.เมย.61-โอน | ||
ผอ.อุบล | 1488/404 | 27,400.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 22-23 มีค.61-โอน | ||
นางพัชรียา | 1491/7011 | 10,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
นางพัชรียา | 1551/404 | 16,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(บ.หว่องเซอร์วิสจก.) - บิล 4,000+4,000+4,000+4,000.-โอน | ||
นางปัฎฐมานีย์ | 1689/50411 | 3,003.24 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ศิริพร | 1677/405 | 500.- | - | 23 พค.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นางพัชรีพร | 1765/405 | 2,435.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 (ร้านจริญญาเขาสวนกวาง) - บิล โอน 785+600+1,050.-โอน | ||
14.
|
กศน.แวงน้อย | นส.สุจิตรา | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
นส.สุพัตรา | 1426/50411 | 10,500.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.บรรจง | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 210,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 14ราย -โอนรายตัว | ||
นางนงค์รัก | 1501/70136 | 1,800.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-13 มีค.61-โอน | ||
ร้านพู่กันไม้ | 1527/50411 | 3,219.- | - | 7 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 6101003- โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.กุลนิศารัตน์ | 1540/50411 | 3,524.- | - | 9 พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 11เมย.61-โอน | ||
นส.ณัฎฐนันท์ | 1547/50411 | 3,952.- | - | 9 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 10เมย.61-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงษ์ | 1551/404 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นายอภัย) - ใบสำคัญ-โอน | ||
ีร้านพู่กันไม้ | 1573/7066 | 3,400.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 6101004-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางวาสนา | 1672/50411 | 3,896.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วันที่ 30 เมย.61-1พค.61-โอน | ||
นส.อุไร | 1672/50411 | 664.- | - | 22 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 เมย.61-โอน | ||
นส.อุไร | 1672/50411 | 852.- | - | 22 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-13 กพ.61-โอน | ||
นางยุภา | 1690/50411 | 476.- | - | 23 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 14-16กพ.61-โอน | ||
ผอ.ชิษณุพงศ์ | 1678/405 | 612.91 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ โอน 240.29+372.62 | ||
นางอุทุมพร | 1679/405 | 5,000.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 19 เมย.61โอน | ||
ร้านพู่กันไม้ | 725/7025 | 37,470.- | 374.70 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ6105011 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษรจก | 726/7025 | 10,080.- | 100.80 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2558/0000106 ขอใบเสร็จด้วย | ||
15.
|
กศน.เปือยน้อย | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1463/50411 | 30,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 2 ราย -โอนรายตัว |
นส.จิระภา | 1469/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.จิราภรณ์ | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1493/405 | 4,757.- | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.ณฤดี | 1513/7025 | 52,960.- | - | 7 พค.61 โครงการฯวันที่ 12-29 มีค.61-โอน | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 640/50410 | 93,610.- | 936.10 | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ09/04 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 840.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 ส่งของ -3/11-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 880.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60 ส่งของ -3/5-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 800.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ -1/18-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 1,483.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61 ส่งของ -1/19-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 880.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มค.61 ส่งของ -1/6-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 1,642.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.ตค.60 ส่งของ -3/4-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 880.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 ส่งของ -3/25-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1565/405 | 1,642.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.ธค.60 ส่งของ -3/26-ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านโกโตก๊อปปี้ | 1571/404 | 3,300.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งของ 5025-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวัชรานนท์ | 1601/50410 | 680.- | - | 15 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1640/405 | 1,589.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 ส่งของ 3/12 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1640/405 | 1,642.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60 ส่งของ 3/5 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายวัชรานนท์ | 1668/50410 | 680.- | - | 22 พค.61 ไปราชการอ.บ้านไผ่ จ.ขกวันที่5-7 พค.61-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 724/7066 | 32,400.- | 324.- | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2548/0001617 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1693/405 | 880.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ1/29-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1693/405 | 1,642.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ1/30-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ณฤดี | 1741/7066 | 59,600.- | - | 25 พค.61 โครงการฯวันที่ 30 มีค.61 - 24 เมย.61-โอน | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 774/50411 | 36,240.- | 338.69 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41246- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 775/50411 | 29,704.- | 277.60 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 40308- ขอใบเสร็จด้วย | ||
16.
|
กศน.แวงใหญ่ | นส.พิสมัย | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 165,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 11ราย -โอนรายตัว | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1656/402 | 2,481.- | - | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
นางณัฐธีรา | 1658/7016 | 19,200.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 28 กพ.61-31 มีค.61-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1663/405 | 1,447.29 | - | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1670/50411 | 2,979.12 | - | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายเสฎฐวุฒิ | 1679/405 | 3,500.- | - | 23 พค.61 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(ร้านธนันท์อิงเจ็ท) - บิล-โอน | ||
ร้านศิริจันทร์ พาณิชย์ | 1694/405 | 2,600.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ -บิล-โอนร้านจ่ายตรง | ||
17.
|
กศน.สีชมพู | ค่าสาธาฯ | 50410 | 10,463.67 | - | 2 พค.61 ค่าสาธาฯ *****ชลอเบิกเนื่องจาก งปม.ไม่เพียงพอ ***** |
นส.ศศิธร | 1482/50411 | 11,680.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
นส.สุรัตน์ | 1482/50411 | 6,500.- | - | 4 พค.61 ค่าจ้าง - จนท.เมย.61-โอน | ||
นางทัชษพร | 1489/404 | 3,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-28มีค.61-โอน | ||
นส.ทัศนีย์ | 1498/70136 | 3,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
นางบัวลอย | 1498/70136 | 3,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 กพ.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1500/70136 | 32,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5กพ.61-13 มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1500/70136 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 14-23 มีค.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.เสาวลักษณ์ | 1505/50410 | 1,390.- | - | 4 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 12-15 มีค.61-โอน | ||
ร้านโชคไพศาล | 1522/405 | 2,920.- | - | 7 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 3/22 โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 638/7016 | 11,700.- | 117.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/26ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 639/50410 | 43,400.- | 434.- | 4 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 3/50ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1530/70136 | 27,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19 มีค.61 - 28มีค.61 จำนวน 9 ราย-โอนรายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1530/70136 | 15,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-21 กพ.61 จำนวน 5 ราย-โอนรายตัว | ||
นางยุวคลธร | 1544/70136 | 3,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-29มีค.61โอน | ||
นส.อารีย์ | 1544/70136 | 3,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-29มีค.61โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1546/404 | 27,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-29มีค.61 จำนวน 9 รายโอนรายตัว | ||
นายศุภวัฒน์ | 1556/50410 | 1,020.- | - | 9พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 24 เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง-ครูศรช.เมย.61 | 1605/50411 | 90,000.- | - | 15 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 6 ราย -โอนรายตัว | ||
บ.ไทยอักษร จก | 659/7025 | 22,400.- | 224.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -SI2548/0000105 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านต้นทรัพย์ | 680/7025 | 30,000.- | 300.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 3/44- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.เสาวลักษณ์ | 1636/50411 | 15,000.- | - | 18 พค.61 ค่าจ้าง-ครูปวช.เมย.61-โอน | ||
นางธันยพร | 1647/405 | 15,000.- | - | 21 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
18.
|
กศน.อุบลรัตน์ | ค่าจ้าง - ครูเป้าหมายฯ | 1456/50411 | 30,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูเป้าหมาย .เมย.61 จำนวน 2ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1465/50411 | 150,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 10 ราย -โอนรายตัว | ||
นางคลอง | 1469/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.พัทธวรรณ | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นางรจนา | 1487/402 | 2,428.90 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางเกศกนก | 1488/404 | 1,400.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นางวิระวัน | 1488/404 | 600.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นางรจนา | 1509/404 | 3,951.25 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.เจียมจิตร | 1518/50410 | 5,760.- | - | 4 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1526/405 | 1,860.- | - | 4 พค.61 ค่านสพ.มีค.61 ส่งของ 14/77 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1530/70136 | 21,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5 มค.61 -31 มีค.61 จำนวน 3 ราย-โอนรายตัว | ||
นางเกศกนก | 1536/7011 | 1,400.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 2กพ.61-โอน | ||
นางวรงกรณ์ | 1536/7011 | 600.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 2กพ.61-โอน | ||
นส.กนกอร | 1554/70136 | 4,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นางจำปา) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นส.พรรณรัตน์ | 1554/70136 | 4,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นายคำพันธ์) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นายวิไลย์ | 1554/70136 | 4,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นายศักดิ์พิพัฒนพงษ์) - ใบสำคัญ-โอน | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 1558/405 | 3,700.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ INV61003015 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1562/405 | 2,520.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.กพ.61-ส่งของ 14/76-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางประดร | 1600/70136 | 2,000.- | - | 15 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-23กพ.61= 1,000.-/วันที่ 5-8กพ.61= 1,000-โอน | ||
นายสมพงษ์ | 1600/70136 | 5,000.- | - | 15 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 6-25กพ.61-โอน | ||
นส.อิงอร | 1602/50402 | 1,000.- | - | 15 พค.61 โครงการจัดอบรมฯ ICT วันที่ 13มค.61-4กพ.61-โอน | ||
นายอำนาจ | 1602/50402 | 4,800.- | - | 15 พค.61 โครงการจัดอบรมฯ ICT วันที่ 13มค.61-4กพ.61-โอน | ||
ร้านเพื่อนวิทยาภัณฑ์ | 677/50411 | 41,480.- | 414.80 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -3/3 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเมืองทองวัสดุ | 697/70136 | 8,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -13/9-10 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1644/405 | 1,800.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 14/79 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1644/405 | 1,600.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 14/78 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.พัทธวรรณ | 1661/405 | 500.- | - | 22 พค.61 OT บรรณารักษ์ เมย.61-โอน | ||
นางพิศสมัย | 1664/7011 | 1,400.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 2 กพ.61-โอน | ||
นายสามารถ | 1664/7011 | 600.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 2กพ.61-โอน | ||
นางทองคำ | 1665/70136 | 1,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 23-26 กพ.61-โอน | ||
นางวิระวัน | 1665/70136 | 1,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 22-25 กพ.61-โอน | ||
นายปริญญา | 1666/50402 | 4,800.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 6-28 มค.61-โอน | ||
นายวิไลย์ | 1666/50402 | 1,000.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 6-28 มค.61-โอน | ||
ผอ.สุทธิศักดิ์ | 1668/50410 | 5,600.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะ จ.นนทบุรี วันที่ 3-4 พค.61-โอน | ||
นส.ธนิดา | 1687/50410 | 540.- | - | 23 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯวันที่ 5-7พค.61-โอน | ||
นส.บงกช | 1687/50410 | 7,260.- | - | 23 พค.61 ไปราชการและคณะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติวันที่ 30เมย.61-โอน | ||
นส.วิไลวรรณ | 1687/50410 | 540.- | - | 23 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
นางชฎาพร | 1675/7011 | 1,400.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 26 มีค.61-โอน | ||
นส.ปวีร์รักษ์ | 1675/7011 | 600.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 26 มีค.61-โอน | ||
นางพิศสมัย | 1676/404 | 1,400.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นางกิจประสงค์ | 1676/404 | 600.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 10 มค.61-โอน | ||
นางชฎาพร | 1676/404 | 2,100.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 5 มค.61-โอน | ||
ด.ต.วิเชียร | 1676/404 | 600.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 5 มค.61-โอน | ||
นายวันชัย | 1682/70136 | 5,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-31 มีค.61-โอน | ||
นส.สุภาวดี | 1682/70136 | 1,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-8 มีค.61-โอน | ||
นายอาทิตย์ | 1682/70136 | 5,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 16 กพ.61 - 9 มีค.61-โอน | ||
นส.ปวีร์รักษ | 1682/70136 | 1,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 25-28 มีค.61-โอน | ||
นายรักษ์ศักดิ์ | 1682/70136 | 5,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 9-28 มีค.61-โอน | ||
ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ | 713/50411 | 5,760.- | - | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 010/025ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ปิยภรณ์ | 1761/7011 | 1,400.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 2 กพ.61 -โอน | ||
นายสมร | 1761/7011 | 600.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 2 กพ.61-โอน | ||
นางลำดวน | 1761/7011 | 1,400.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 25 มีค.61-โอน | ||
นายอุทิศ | 1761/7011 | 600.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 25 มีค.61-โอน | ||
นางลำดวน | 1767/70136 | 3,480.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-22 มีค.61-โอน | ||
นส.พจนีย์ | 1767/70136 | 3,600.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-29 มีค.61-โอน | ||
นางครองทรัพย์ | 1767/70136 | 2,400.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-29 มีค.61-โอน | ||
นางเลียม | 1767/70136 | 7,200.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-30 มีค.61-โอน | ||
นางหัสดี | 1767/70136 | 3,600.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-30 มีค.61-โอน | ||
นายประสงค์ | 1767/70136 | 10,800.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26 กพ.61- 6 เมย.61-โอน | ||
19.
|
กศน.หนองสองห้อง | ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 | 1456/50411 | 255,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 17 ราย -โอนรายตัว |
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 690,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 46 ราย -โอนรายตัว | ||
นส.จุฑาทิพย์ | 1469/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.วิรัลยุภา | 1469/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นางกุหลาบ | 1469/50411 | 11,680.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.อโณทัย | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
ผอ.สมชาติ | 1487/402 | 18,118.03 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายสมหมาย | 1498/70136 | 13,400.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18กพ.61-16 มีค.61-โอน | ||
นางทองเลื่อน | 1501/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-โอน | ||
นส.สสิธร | 1501/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28กพ.61-โอน | ||
ร้านฮวดหลี | 1523/405 | 4,160.-- | - | 4 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 1/21 = 1,520.-/ส่งของ 1/20 = 2,640-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายสุทธิพงษ์ | 1544/70136 | 13,400.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1กพ.61-3 มีค.61-โอน | ||
บ.ไทยอักษรจก. | 660/7025 | 40,320.- | 403.20 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -SI2548/0000117 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสมบูรณ์อิงค์เจท | 706/70025 | 7,080.- | - | 16 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 09/19 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บจ.เบสท์มีเดียเน็ทเวิร์คจก. | 703/50403 | 90,000.- | 900.- | 16 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -2017-009 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสมเพียร | 1665/70136 | 6,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-28 กพ.61-โอน | ||
นางทองศุกร์ | 1665/70136 | 6,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-26 เมย.61-โอน | ||
บ.สนพ.อมตะจก. | 714/7066 | 16,200.- | 162.- | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ SI2558/0001610- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายฐิติพัชร | 1557 | 4,500.- | - | 19 พค.61 ถอนเงินประกันสัญญาฯ ครูศรช.-โอน | ||
ร้านมั่นคงพานิชย์ | 1773/7066 | 4,350.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 36/18 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 745/50411 | 86,950.- | 812.62 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -41287 ขอใบเสร็จด้วย | ||
หจก.จำลองชัยคอนกรีต | 747/50411 | 90,000.- | 900.- | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -1/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 748/405 | 45,000.- | 450.- | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของSI2548/0001623- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมั่นคงพานิชย์ | 749/7057 | 17,280.- | 161.50 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 36/19- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 750/7057 | 36,480.- | 364.80 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -SI2558/0001611 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้าน พี.เอส.โฆษณาฯ | 772/50411 | 5,300.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -26/31 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านไอทีดีคอมบอย | 773/50411 | 50,030.- | 500.30 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - 1804-599 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะจก | 783/405 | 15,000.- | 150.- | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -SI2558/0001622 ขอใบเสร็จด้วย | ||
20.
|
กศน.ภูผาม่าน | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 75,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว |
นางศุภานิช | 1469/50411 | 9,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายธนกฤต | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นายธนกฤต | 1494/405 | 500.- | - | 4 พค.61 OT บรรณารักษ์ มีค.61-โอน | ||
นส.สุดารัตน์ | 1501/70136 | 3,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-8 มีค.61-โอน | ||
นายวัฒนา | 1506/50410 | 4,397.- | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.มัลลิกา | 1517/50402 | 6,000.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 24กพ.61-10 มีค.61= 3,000.-/วันที่ 5-9 มีค.61= 3,000.-โอน | ||
นายชาญชัย | 1517/50402 | 3,000.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20-26 กพ.61-โอน | ||
ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต | 1559/404 | 2,500.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 7/26 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต | 1560/7025 | 4,500.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 7/25 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประมวลวิทยาอิงค์เจ็ต | 1561/50410 | 4,500.- | - | 9 พค.61 ค่าจ้างทำป้าย ส่งของ 7/27 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1568/405 | 1,620.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 18/0866-โอนร้านจ่ายตรงขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านกณิฐีปัญญา | 1570/404 | 4,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุส่งของ 001/0042-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านพิริยะวัฒนา | 1606/405 | 1,600.- | - | 15 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 18/0868-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
้ร้านกณิฐีปัญญา | 663/405 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 001/0008- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 664/50402 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -049/2448 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 665/50402 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 050/2458- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 681/50402 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 050/2457- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 684/50402 | 5,000.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -050/2474 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเอสดีพาณิชย์ | 691/50410 | 15,000.- | 150.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -4/32 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.บุ๊คเซ็นเตอร์ | 692/50410 | 20,000.- | 186.92 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -RV6102068 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 696/50402 | 14,070.- | 140.70 | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -049/2440 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ไทยอักษร จก | 698/7025 | 8,400.- | 84.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -SI2548/000015 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเอสดีพาณิชย์ | 699/7025 | 18,100.- | 181.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 4/31- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านบุญถึงวิทยา | 700/4004 | 5,100.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -050/2473 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.อมตะ จก. | 701/7066 | 16,200.- | 162.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -SI2548/0001613 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ค่าสาธาฯ | 50410 | 4,538.04 | - | 16 พค.61 ***ชลอเบิกค่าสาธาฯ เนื่องจากงปม.ไม่เพียงพอ*** | ||
ร้านปู่ก๊อปปี้ชุมแพ | 705/50410 | 27,500.- | 275.- | 16 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -56/7 ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายประเภท | 1664/7011 | 4,000.- | - | 22 พค.61 โครงการวันที่ 27 มีค.61-โอน | ||
นส.วรรณภา | 1672/50411 | 2,240.- | - | 22 พค.61 ไปราชการและคณะศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 5-7 พค.61-โอน | ||
นายวัฒนา | 1770/50411 | 4,538.04 | 30 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
21.
|
กศน.บ้านแฮด | นส.บุษยลักษณ์ | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
นายประเสริฐ | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 135,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 11ราย -โอนรายตัว | ||
นส.รัชนี | 1488/404 | 4,410.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 5 เมย.61-โอน | ||
นส.รัชนี | 1490/404 | 4,400.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 5 เมย.61-โอน | ||
นส.รัชนี | 1491/7011 | 8,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 15 มีค.61-โอน | ||
นส.ชลธิดา | 1534/405 | 492.17 | - | 9 พค.61 ค่าสาธาฯ 307.24+184.93-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1564/405 | 1,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.พย.60-ส่งของ 14/73-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นส.ชลธิดา | 1599/405 | 515.32 | - | 15 พค.61 ค่าสาธาฯ 442.78+72.54.-โอน | ||
นส.ชลธิชา | 1604/50411 | 2,839.90 | - | 15 พค.61 ค่าสาธาฯ -โอน | ||
ร้านสิริมา | 678/50411 | 53,600.- | 536.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -06/07 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริมา | 679/50411 | 50,000.- | 500.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - 06/05- ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 693/7057 | 7,680.- | - | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO -09/06 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1639/405 | 1,000.- |
17 พค.61 ค่าวัสดุนสพ. มีค.61 ส่งของ 14/75 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย |
|||
นส.ชลธิดา | 1633/50411 | 7,673.30 | - | 18 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1644/405 | 1,860.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 14/74 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายอาษา เตชะกำธร | 1644/405 | 1,680.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 14/72 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านมีทรัพย์อุดม | 707/50411 | 46,400.- | 464.- | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 09/12ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 730/50411 | 21,072.- | 196.93 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -41337 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ศึกษาภัณฑ์ | 731/50411 | 15,606.- | 145.85 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - ขอใบเสร็จด้วย | ||
22.
|
กศน.โนนศิลา | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1456/50411 | 60,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
นายชาตรี | 1469/50411 | 6,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.นุสรา | 1469/50411 | 11,680.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.สุจิตรา | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1496/7025 | 45,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 8-22กพ.61-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1641/405 | 2,540.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.มีค.61 ส่งของ 1/28 -โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางสุภาภรณ์ | 1668/50410 | 2,640.- | - | 22 พค.61 ไปราชการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วันที่ 30 เมย.61-1พค.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1686/50410 | 4,778.14 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางสำเนียง | 1687/50410 | 3,840.- | - | 23 พค.61 ไปราชการกศน.จังหวัดขกวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1690/50411 | 490.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 11 เมย.61-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1680/402 | 4,323.75 | - | 23 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.หทัยกาญจน์ | 1681/7025 | 15,000.- | - | 23 พค.61 โครงการSmat ONIE วันที่ 8-22 กพ.61 = 3,000+3,000+3,000+3,000+3,000.-โอน | ||
ร้านเกียรติสาส์น | 1699/405 | 2,470.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.เมย.61 -ส่งของ 1/35-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. |
764/50410 | 8,000.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41291 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 765/50410 | 7,300.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41317 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก. | 766/50410 | 5,000.- | - | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ 41290- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.เทคนิคโอเอโปรจก | 785/50402 | 5,500.- | 51.40 | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -41319 ขอใบเสร็จด้วย | ||
23.
|
กศน.โคกโพธิ์ไชย | นางมนฤดี | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
นางจิ๋ว | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายทองสา | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.เกศสุดา | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1427/50411 | 150,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 10ราย -โอนรายตัว | ||
ค่าจ้าง - ครูปว.เมย.61 | 1427/50411 | 105,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 จำนวน 7 ราย -โอนรายตัว | ||
นางนุศรา | 1487/402 | 7,111.66 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นส.นีรชา | 1490/404 | 1,600.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 26 มีค.61-โอน | ||
นส.ศศิธร | 1491/7011 | 1,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 16 มีค.61-โอน | ||
นายบัวขันธ์ | 1491/7011 | 1,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 27กพ.61-โอน | ||
นส.ปริยะมาต | 1492/7066 | 16,500.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 13-17กพ.61-โอน | ||
นางเกศแก้ว | 1492/7066 | 6,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 13-17กพ.61-โอน | ||
นายสิทธิโชค | 1492/7066 | 16,500.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 19-23กพ.61-โอน | ||
นางวิภารัตน์ | 1492/7066 | 6,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 19-23 กพ.61-โอน | ||
นางเกศแก้ว | 1498/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 12-23 มีค.61-โอน | ||
นส.ศิราภรณ์ | 1501/70136 | 6,800.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8-23กพ.61-โอน | ||
นางบุบผา | 1501/70136 | 6,800.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 18-30 มีค.61-โอน | ||
นายทองใส | 1501/70136 | 6,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 5-16 มีค.61-โอน | ||
นางบุบผา | 1503/50402 | 4,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61-โอน | ||
นส.สุดาพร | 1503/50402 | 6,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 19 มค.61-โอน | ||
นส.ฐิติพร | 1503/50402 | 2,000.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 6 มีค.61-โอน | ||
นางนุศรา | 1513/7025 | 23,400.- | - | 7 พค.61 โครงการฯวันที่ 29-31 มีค.61-โอน | ||
นางอรทัย | 1539/50410 | 3,111.41 | 9 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | |||
บ.สนพ.อมตะ จก | 670/7066 | 25,200.- | 252.- | 10 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - SI2548/0001596- ขอใบเสร็จด้วย | ||
นางนุศรา | 1620/402 | 1,903.98 | - | 18 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางมนฤดี | 1625/405 | 500.- | - | 18 พค.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นายดวงจันทร์ | 1627/70136 | 6,800.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 1-18 มีค.61-โอน | ||
นางเกศแก้ว | 1629/50403 | 5,000.- | - | 18 พค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 9 เมย.61-โอน | ||
นายบัวขันธ์ | 1629/50403 | 5,000.- | - | 18 พค.61 โครงการฯวันที 16 เมย.61-โอน | ||
นส.ณัฎฐ์รดา | 1630/50402 | 5,000.- | - | 18 พค.61 โครงการอบรมฯวันที่ 16 เมย.61-โอน | ||
นางจิราพร | 1632/50410 | 3,895.57 | - | 18 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นางปริยะมาต | 1665/70136 | 10,000.- | - | 22 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-26 เมย.61-โอน | ||
นส.ศิราภรณ์ | 1667/50403 | 5,000.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 16 เมย.61-โอน | ||
นส.นนทิยา | 1667/50403 | 5,000.- | - | 22 พค.61 โครงการฯวันที่ 18 เมย.61-โอน | ||
นางนุศรา | 1669/50410 | 5,708.85 | - | 22 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
นายฉัตรชัย | 1683/50403 | 5,000.- | - | 23 พค.61 โครงการฯวันที่ 16 เมย.61-โอน | ||
นางอรทัย | 1687/50410 | 960.- | - | 23 พค.61 ไปราชการและคณะกศน.จังหวัดขกวันที่ 24เมย.61-โอน | ||
นางสุดา | 1682/70136 | 6,000.- | - | 23 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-30 มีค.61-โอน | ||
บ.ชอบปัญญาวัสดุก่อสร้าง | 708/50403 | 99,945.- | 934.07 | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -20/1 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 710/405 | 15,000.- | 150.- | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6104038 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 711/405 | 15,000.- | 150.- | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของIV1804012 - ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านลำพรรณ์พาณิชย์ | 735/50402 | 33,075.- | 330.75 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ 1/30- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.ชอบปัญญาวัสดุก่อสร้าง | 736/50403 | 23,500.- | 219.63 | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ - 20/2ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านประภาภัณฑ์ | 1697/405 | 2,605.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ นสพ.เมย.61 ส่งของ 17/0813-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 784/50403 | 99,990.- | 999.90 | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ - IV6105004ขอใบเสร็จด้วย | ||
24.
|
กศน.หนองนาคำ | ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1462/50411 | 60,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 4 ราย -โอนรายตัว |
นส.ปิยะธิดา | 1456/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูปวช.เมย.61 -โอน | ||
นส.วัลย์นิสา | 1470/405 | 15,000- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
นางจารุพร | 1511/404 | 5,040.- | - | 4 พค.61 โครงการฯวันที่ 23 มค.61-โอน | ||
นางวงเดือน | 1514/70136 | 20,000.- | - | 7 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 15 มค.61 - 17กพ.61-โอน | ||
ร้านวัฒนาภัณฑ์ | 1759/405 | 2,020.- | - | 30 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 005/47-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
25.
|
กศน.ซำสูง | นส.ศิริพร | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ เมย.61 -โอน |
นางศิวรรธนา | 1426/50411 | 7,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นายนาวา | 1427/50411 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 -โอน | ||
นายณัฐพงษ์ | 1469/50411 | 11,680.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 1487/402 | 2,543.- | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1507/50410 | 12,000.- | - | 4 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 3 มค.61 -26 กพ.61-จำนวน 3 ราย -โอนรายตัว | ||
นายอำมร | 1541/7011 | 2,000.-- | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 10กพ.61-โอน | |||
นส.ดาหวัน | 1543/404 | 1,750.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 18มค.61-โอน | ||
นายนิพนธ์ | 1543/404 | 1,000.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 18มค.61-โอน | ||
นายสุทัศน์ | 1543/404 | 1,000.- | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 16กพ.61-โอน | |||
นางพุทธา | 1543/404 | 1,400.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 16กพ.61-โอน | ||
นางดวงจันทร์ | 1544/70136 | 1,920.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 2-5กพ.61-โอน | ||
นายชินกร | 1545/70136 | 4,000.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 19-25 กพ.61-โอน | ||
นายสมปอง | 1545/70136 | 10,200.- | - | 9 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 8กพ.61-5 มีค.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 1551/404 | 4,400.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นส.อาทิตย์) -ใบสำคัญ -โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1554/70136 | 6,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นส.วิไลวรรณ) - ใบสำคัญ 1,000.-/ค่าวัสดุ(นางสะอาด) - ใบสำคัญ 1,000.-/ค่าวัสดุ(นางบุญสวย) - ใบสำคัญ 4,000.-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1554/70136 | 1,000.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นางสะอาด) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1555/50410 | 4,840.- | - | 9 พค.61 ค่าวัสดุ(นายขบวน) - ใบสำคัญ-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1556/50410 | 2,500.- | - | 9 พค.61 โครงการฯวันที่ 11เมย.61-ค่าเหมารถนส.กาญจนา - ใบสำคัญ-โอน | ||
หจก.สมบัติวัสดุ2004 | 1572/70136 | 3,300.- | 33.- | 9 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 6103-00090-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายชินกร | 1589/70136 | 4,000.- | - | 11 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 26กพ.61-4 มีค.61-โอน | ||
นายเชวงศักดิ์ | 1592/50410 | 4,500.- | - | 11 พค.61 โครงการจัดการเรียนการสอนฯวันที่ 10-11 เมย.61-โอน | ||
นส.ดาหวัน | 1621/7011 | 1,000.- | - | 18 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 17 กพ.61 -โอน | ||
นางทัศนวรรณ | 1621/7011 | 1,000.- | - | 18 พค.61 โครงการจัดการขยะฯวันที่ 17กพ.61-โอน | ||
นายสุทัศน์ | 1627/70136 | 6,120.- | - | 18 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ วันที่ 26-31 มีค.61= 3,060.-/วันที่ 5-10 เมย.61 = 3,060.-โอน | ||
นส.จิราภรณ์ | 1631/50410 | 850.- | - | 18 พค.61 ไปราชการศูนย์วิทย์ฯจ.ขกวันที่ 28-30 เมย.61-โอน | ||
นส.รัศมี | 1685/50410 | 25,760.- | - | 23 พค.61 OT และคณะ กพ.61 จำนวน 8 ราย -โอน | ||
ร้านซำสูงวิทยา 2012 | 1703/404 | 4,965.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/17 -เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านซำสูงวิทยา 2012 | 1704/50402 | 3,800.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/18 -เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านเทพสติ๊กเกอร์ | 721/50410 | 20,040.- | 200.40 | 18 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO-บิล | ||
บ.นวตสารจก | 742/50410 | 27,500.- | 275.- | 21 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6104017 ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 1692/405 | 950.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 046/2286-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านสิริภัณฑ์ | 1692/405 | 1,600.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 046/2287-2288-โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านซำสูงวิทยา2012 | 1703/404 | 4,965.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/17-เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
ร้านซำสูงวิทยา2012 | 1703/404 | 3,800.- | - | 24 พค.61 ค่าวัสดุ ส่งของ 16/18-เช็คร้าน ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายพร้อมพงษ์ | 1763/404 | 1,000.- | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-โอน | |||
นางเรืองทรัพย์ |
1763/404 | 2,184.- | - | 30 พค.61 โครงการฯวันที่ 15กพ.61-โอน | ||
นส.วิไลวรรณ | 1767/70136 | 3,420.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 4 -10 เมย.61-เช็ค | ||
นางสุด | 1767/70136 | 9,180.- | - | 30 พค.61 ค่าตอบแทน-วิทยากรฯวันที่ 20 มีค.61 - 7 เมย.61-เช็ค | ||
บ.นวตสารจก. | 756/50158 | 81,170.- | 811.70 | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ IV6105052- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก | 787/405 | 15,000.- | 150.- | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ IV6105056- ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.สนพ.ห้องสมุดไทจก | 788/405 | 15,000.- | 150.- | 30 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO - ส่งของ -IV1805027 ขอใบเสร็จด้วย | ||
26 | กศน.เวียงเก่า | นส.ยุพเรศ | 1409/405 | 15,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - บรรณารักษ์ฯ เมย.61 -โอน |
นส.พัชร์สิตา | 1410/50411 | 11,680.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
นส.กาญจน์สุดา | 1410/50411 | 11,680.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - จนท. เมย.61-โอน | ||
ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 | 1411/50411 | 180,000.- | - | 2 พค.61 ค่าจ้าง - ครูศรช.เมย.61 จำนวน 12 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.ชูชาติ | 1487/402 | 8,559.84 | - | 4 พค.61 ค่าสาธาฯ-โอน | ||
ผอ.ชูชาติ | 1616/7025 | 4,000.- | - | 18 พค.61 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(ร้านสยามสำเนา) - บิล-โอน | ||
นส.ยุพเรศ | 1625/405 | 500.- | - | 18 พค.61 OT บรรณารักษ์ฯ เมย.61-โอน | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1628/70136 | 18,600.- | - | 18 พค.61 ค่าวิทยากรฯ วันที่ 12 กพ.61-6 มีค.61 นายประจักร์=6,000.-/นายชัยพร =6,000.-/นายอดิเทพ= 6,600.- เช็ค รายตัว | ||
ค่าตอบแทน-วิทยากรฯ | 1628/70136 | 10,800.- | - | 18 พค.61 ค่าวิทยากรฯวันที่ 5-9 กพ.61 จำนวน 5 ราย -โอนรายตัว | ||
ผอ.ชูชาติ | 1635/50411 | 5,530.- | - | 18 พค.61 ไปราชการจ.นนทบุรี วันที่ 2-4 พค.61-โอน | ||
ร้านสหภัณฑ์ | 1643/405 | 1,500.- | - | 18 พค.61 ค่าวัสดุนสพ.เมย.61 ส่งของ 1/41 - โอนร้านจ่ายตรง ขอใบเสร็จด้วย | ||
นายไพศาล | 1705/50411 | 9,000.- | - | 24 พค.61 ค่าจ้าง - จนท เมย.61-โอน | ||
ร้านคำแท้นานา | 712/7025 | 6,346.- | - | 17 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -5-8/5 ขอใบเสร็จด้วย | ||
บ.นวตสารจก. | 760/405 | 15,000.- | 150.- | 28 พค.61 ค่าวัสดุ จ่ายตรง PO- ส่งของ -IV6104034 ขอใบเสร็จด้วย | ||